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老師,這個題目要怎么選擇的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:47
#稅務師#
您好,選項D:東北地區(qū)省份不得低于1.5%;選項E:西部地區(qū)省份不得低于1%
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老師這個題目是怎么選的呢?
朱朱老師
??|
提問時間:12/20 10:37
#稅務師#
您好,解答如下 扣除項目=2200+5000×70%+440+8000×0.5‰=6144(萬元) 增值額=8000-6144=1856(萬元) 增值率=1856÷6144×100%=30.21%,適用稅率為30% 應納土地增值稅=1856×30%=556.80(萬元)
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老師,當月沒開票,進項稅做賬是做待認證進項稅還是正常做進項稅再納稅申報等著留底
一鳴老師
??|
提問時間:12/20 10:36
#稅務師#
就是,進項稅做賬是做待認證進項稅
?閱讀? 822
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老師這個題目是怎么選的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:35
#稅務師#
選項AD:都未涉及轉讓不動產的行為,不屬于土地增值稅的納稅人
?閱讀? 611
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老師,這個月沒開票,火車票進項稅抵扣怎么做賬和納稅申報
岳老師
??|
提問時間:12/20 10:24
#稅務師#
借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 申報時,填寫在附列資料二“其他扣稅憑證-其他”。
?閱讀? 645
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老師,過路費和火車票汽車票怎么抵扣進項
郭老師
??|
提問時間:12/20 10:17
#稅務師#
過路費、電子通行費的,在勾選平臺里面勾選才可以抵扣, 火車票的票面的金額除以1.09乘以9%。
?閱讀? 671
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法人名下有兩個公司,A公司虧損700萬和B公司盈利狀態(tài),現(xiàn)在B公司與第三方簽訂200萬合同,給開了200萬發(fā)票?,F(xiàn)在法人想用A開票給B公司,這樣子就B公司不交稅 ,A只交一個增值稅。所以這樣子的話A和B應該做一個什么樣的協(xié)議。老板為了避稅。使業(yè)務合理合法。
逝水流痕老師
??|
提問時間:12/20 10:07
#稅務師#
同學您好,首先是一個什么業(yè)務,買賣貨物,還是提供服務,不同的業(yè)務,需要的資料支撐是不一樣的
?閱讀? 691
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老師,公司是做工程施工的,個稅工資納稅申報的時候公司的管理人員,包工頭還有工人的工資怎么申報
岳老師
??|
提問時間:12/20 09:51
#稅務師#
應當按照工資薪金所得,進行代扣代繳;在個稅客戶端。
?閱讀? 603
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老師,福利費所得稅匯算清繳時怎么計算
新新老師
??|
提問時間:12/20 09:35
#稅務師#
按照工資總額的14%扣除。
?閱讀? 604
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簡述存貨非正常損失的納稅籌劃思路,一定要簡潔
鄒老師
??|
提問時間:12/20 09:02
#稅務師#
你好,是不想做進項稅額轉出處理?
?閱讀? 621
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簡述利用增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅政策進行納稅籌劃的思路,一定要簡答
郭老師
??|
提問時間:12/20 09:00
#稅務師#
收入延遲提前法 我們只要把每個季度的免稅額度用滿,然后把剩余的額度全部放到一個季度去開就可以了,因為一般客戶最后一個季度都急需發(fā)票降低企業(yè)所得稅。當然公司如果想達到這種狀態(tài),需要跟客戶溝通好付款時間,甚至需要重新簽訂合同。 當然我們在實際經營的過程中不可能是上述的理想狀態(tài),但是只要我們在每個季度留出足夠的空間給我們的新業(yè)務,不讓季度營業(yè)額超過30萬,我們就能降低我們企業(yè)的增值稅,成功節(jié)約增值稅。
?閱讀? 465
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簡述增值稅延期納稅的納稅籌劃思路
樸老師
??|
提問時間:12/20 08:59
#稅務師#
1.利用結算方式選擇權:納稅人可以利用結算方式選擇權,采取沒有收到貨款不開發(fā)票的方式就能達到延期納稅的目的。例如,對發(fā)貨后一時難以回籠的貨款,作為委托代銷商品處理,待收到貨款時出具發(fā)票納稅。避免采用托收承付和委托收款結算方式銷售貨物,防止墊付稅款。盡可能采用支票、銀行本票和匯兌結算方式銷售貨物。在不能及時收到貨款的情況下,采用賒銷或分期收款結算方式,避免墊付稅款。 2.利用增值稅納稅人的身份進行納稅籌劃:作為購貨方的增值稅一般納稅人可以通過籌劃進項稅額的抵扣時間,達到延期納稅的目的。如果取得的是防偽稅控的增值稅專用發(fā)票應盡快認證,認證通過的當月核算當期進項稅額并申報抵扣,降低當期的增值稅稅負;如果取得的是非防偽稅控增值稅專用發(fā)票,對于購貨方為工業(yè)企業(yè)的則應縮短購入貨物的入庫時間;若為商業(yè)企業(yè),購貨方選擇即購即付,那么就可以在付款當期在銷項稅中抵扣此項購進貨物的進項稅額;如果以應付賬款的方式結清貨款,則貨物購入的當期不能抵扣該購進貨物的增值稅稅額,只有在全部貨款全部結清的當期進行進項抵扣,這樣就增加了當期的增值稅稅負,沒有達到延期繳納的目的。此時購貨方可選擇的納稅籌劃方法為結算方式的選擇,通過結算方式的籌劃達到進項稅額抵扣時間的籌劃。例如可以簽訂分期付款合同。
?閱讀? 672
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請問老師,單位收入70萬,其中管理費用中差旅費和辦公費就占了44萬,請問這個企業(yè)所得稅匯算清繳有風險嗎?
杳杳老師
??|
提問時間:12/19 23:27
#稅務師#
你好,占比是有點高哈,不過也看公司主營業(yè)務的。公司的營業(yè)成本占比多少呢
?閱讀? 644
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老師 我現(xiàn)在找工作,一個是天健會計師事務所,一個是馳遠天合稅務師事務所,不知道該怎么選擇,都是做助理,我有中級會計師證和研究生證。希望老師給我些建議,謝謝老師!
木木
??|
提問時間:12/19 23:25
#稅務師#
同學你好。事務所的工作大多都是從助理做起。稅務師事務所現(xiàn)在好多也做審計工作,反正事務所的這條路大多都是干幾年以后跳企業(yè)。你大概說一下兩個事務所的工作內容、業(yè)務范圍和種類。
?閱讀? 661
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2023年小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策
金金老師
??|
提問時間:12/19 22:57
#稅務師#
您好,這個的話是300萬以內,利潤的話,稅率都是5個點
?閱讀? 736
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老師,請問一下,以前是小規(guī)模納稅人,去年改為一般納稅人,去年的一些設備和工程類的都已經入帳,這些都是專票當時沒抵扣全額入帳為固定資產,現(xiàn)在一般納稅人想抵扣,我把可以抵扣的作為進項,那貸方怎么弄?沖掉固定資產原值?那后續(xù)提折舊怎么辦?按沖擊后的固定資產原值?
橙子
??|
提問時間:12/19 22:26
#稅務師#
同學你好,可以調整帳務后,修改固定資產卡片原值的,繼續(xù)按照修改后的原值計提折舊
?閱讀? 513
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請問老師,單位有交易性金融資產科目,但是資產負債表沒有這個科目,請問可以放到資產負債表的可供出售金融資產里核算嗎?
小天老師
??|
提問時間:12/19 21:49
#稅務師#
您好,可以的呀,放在相近的科目就可以
?閱讀? 514
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老師,這發(fā)票是不是假的,為什么下面都是管理員?
小菲老師
??|
提問時間:12/19 19:31
#稅務師#
同學,你好 不是,發(fā)票可以在查驗平臺查詢
?閱讀? 537
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房地產開發(fā)公司,將自建商品房給員工,交增值稅嗎?
易 老師
??|
提問時間:12/19 19:07
#稅務師#
學員您好,這種情況是要的。需要視同銷售
?閱讀? 688
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自產的辦公桌用于財務部門辦公使用,交增值稅嗎?
艷子老師
??|
提問時間:12/19 19:06
#稅務師#
您好,自產自用產品,不能視同銷售,因此不用交增值稅。 1、《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:(一)用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務;(二)非正常損失的購進貨物及相關的應稅勞務;(三)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務;(四)國務院財政、稅務主管部門規(guī)定的納稅人自用消費品;(五)本條第(一)項至第(四)項規(guī)定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用。 2、《增值稅暫行條例實施細則》規(guī)定,以下8種行為視同銷售:①將貨物交付他人代銷;②銷售代銷貨物;③設有兩個以上機構并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送至其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外;④將自產、委托加工的貨物用于非應稅項目;⑤將自產、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個體經營者;⑥將自產、委托加工或購買的貨物用于分配給股東或投資者;⑦將自產、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費;⑧將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。自產自用,所有權沒有發(fā)生轉移,因此不屬于視同銷售,故而不交增值稅。
?閱讀? 759
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老師,職工教育經費所得稅匯算清繳時怎么計算
岳老師
??|
提問時間:12/19 17:32
#稅務師#
不超過工資薪金8%可以扣除。
?閱讀? 668
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老師,這個要怎么作答的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:55
#稅務師#
選項A,氣缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的小汽車,消費稅稅率為25%,甲汽車制造廠應納消費稅=40×20×25%=200(萬元)。選項DE,小汽車在生產、委托加工或者進口環(huán)節(jié)繳納消費稅,只有超豪華小汽車(不含稅零售價≥130萬元),在零售環(huán)節(jié)加征一道,所以貿易公司抵債不繳納消費稅。
?閱讀? 496
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老師,電競酒店安裝增壓泵怎么入賬
一鳴老師
??|
提問時間:12/19 16:54
#稅務師#
金額不大直接計入管理費用
?閱讀? 613
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老師,這個怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:54
#稅務師#
選項B,白酒消費稅最低計稅價格核定范圍不包括白酒批發(fā)企業(yè)銷售給商場的白酒;選項C,國家稅務總局選擇核定消費稅計稅價格的白酒,核定比例統(tǒng)一確定為60%;選項E,白酒消費稅最低計稅價格由白酒生產企業(yè)自行申報,稅務機關核定。
?閱讀? 498
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老師,這個問題該如何作答。
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:50
#稅務師#
選項A,生產企業(yè)自營或委托出口應稅消費品,適用消費稅免稅不退稅政策。選項BD,適用免稅并退稅政策。選項C,適用不免稅也不退稅政策
?閱讀? 647
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老師,這個是怎么作答的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:47
#稅務師#
(1)啤酒分為甲類和乙類,分別適用250元/噸和220元/噸的單位稅額。啤酒分類以每噸出廠價的高低作為劃分標準,每噸不含增值稅出廠價(含包裝物及包裝物押金)3000元(含3000元)以上是甲類啤酒。計算啤酒分類的包裝物押金不包括供重復使用的塑料周轉箱的押金。(2)鮮啤酒每噸出廠價=[29000+(2000-500)÷(1+13%)]÷10=3032.74(元),為甲類啤酒;無醇啤酒每噸出廠價=[(13800+750)÷(1+13%)]÷5=2575.22(元),為乙類啤酒。(3)甲廠當月應繳納消費稅=10×250+5×220=3600(元)
?閱讀? 471
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老師,這個問題怎么解答的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:46
#稅務師#
您好,(1)金屬工藝筷子、竹制一次性筷子不屬于消費稅應稅消費品,不繳納消費稅。(2)應稅消費品連同包裝物銷售的,無論包裝物是否單獨計價,也不論在會計上如何核算,均應并入銷售額中征收消費稅。(3)該企業(yè)當月應納的消費稅=30×5%=1.5(萬元)
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找郭老師 找郭老師解決會計問題
郭老師
??|
提問時間:12/19 16:45
#稅務師#
在 具體的什么問題?
?閱讀? 605
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老師,這個要怎么算的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 16:45
#稅務師#
您好,甲企業(yè)銷售卷煙每標準條調撥價=250000÷10÷250=100(元),屬于甲類卷煙,適用消費稅稅率為56%加0.003元/支。甲企業(yè)上述業(yè)務應繳納消費稅=25×56%+0.003×200×250×10÷10000=14.15(萬元)
?閱讀? 468
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請問老師,購買股票(少量)怎么做賬
宋老師2
??|
提問時間:12/19 16:29
#稅務師#
你好!借交易性金融資產 貸銀行存款
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