棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 11:26
#稅務(wù)師#
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- 老師，您好！有關(guān)一些研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除問(wèn)題，不懂能不能算在加計(jì)扣除的范圍，1、股票期權(quán)激勵(lì) 2、樣機(jī)轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)租賃資產(chǎn)算是樣機(jī)銷(xiāo)售，對(duì)應(yīng)的材料金額我們會(huì)計(jì)已經(jīng)沖減了 3、我們還發(fā)生的一些設(shè)計(jì)圖紙的審核費(fèi) 4、購(gòu)買(mǎi)樣機(jī)的運(yùn)費(fèi)、還有一些測(cè)試費(fèi)，這些能加計(jì)扣除嗎？
- 小規(guī)模小微企業(yè)（虧損+未開(kāi)過(guò)票）在注銷(xiāo)時(shí)，拿到清稅證明后，發(fā)現(xiàn)代辦注銷(xiāo)的公司在注銷(xiāo)時(shí)上報(bào)填寫(xiě)的本年度報(bào)表本期金額都是零，只有上期金額有數(shù)。有什么影響嗎？需要重新更正嗎 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 11:19#稅務(wù)師#
- 融資租賃和售后回租有什么區(qū)別，為什么增值稅稅率不一樣 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 11:14#稅務(wù)師#
- 老師，我是采購(gòu)方，對(duì)方欠稅，變成非正常戶(hù)了。稅務(wù)讓我抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這是那條規(guī)定的。 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 11:06#稅務(wù)師#
- 老師好，法人把自己的車(chē)，實(shí)物投資，直接過(guò)戶(hù)，不是買(mǎi)賣(mài)，需要辦理哪些手續(xù)，謝謝 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 10:57#稅務(wù)師#
- 銷(xiāo)售多用卡，為什么開(kāi)票的是支付機(jī)構(gòu)，但是納稅的是特約商戶(hù)，開(kāi)票方和納稅方不一致，那這樣是怎么操作的呢， 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 10:41#稅務(wù)師#
- 老師，企業(yè)給政府出易地搬遷施工圖設(shè)計(jì)方案，因各種原因政府只付一部份款項(xiàng)，實(shí)際應(yīng)支付26.2萬(wàn)元，置換債務(wù)額度為15.72萬(wàn)元，10.48萬(wàn)元不用支付，簽訂了債務(wù)清償協(xié)議，如果債權(quán)人和原簽訂施工方案的是不同主體是未收到的款項(xiàng)已作為銷(xiāo)售費(fèi)用是否能稅前扣除 耿老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 10:28#稅務(wù)師#
- 老師好，一企業(yè)給某平臺(tái)利用小黃車(chē)賣(mài)貨，賺取傭金，應(yīng)該繳納哪幾個(gè)稅種，如果該企業(yè)是一般納稅人稅率應(yīng)該是多少？如果該企業(yè)是小規(guī)模納稅人征收率是多少？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 10:14#稅務(wù)師#
- 老師，企業(yè)所得稅匯算時(shí)申報(bào)表中的期間費(fèi)用里廣告宣傳費(fèi)福利費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，因會(huì)計(jì)之前科目入賬有誤是根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫(xiě)呢還是原賬務(wù)上的數(shù)據(jù)填寫(xiě)呀？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 09:46#稅務(wù)師#
- 老師，我們是分公司，今年需要自己營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審，但是密碼都忘記了怎么辦？沒(méi)有密碼重置的地方。 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 09:40#稅務(wù)師#
- 3月可以公司可以申請(qǐng)退什么稅 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 09:35#稅務(wù)師#
- 老師，您好，長(zhǎng)江公司2×20年4月1日自證券市場(chǎng)購(gòu)入北方公司發(fā)行的股票100萬(wàn)股，支付價(jià)款1 600萬(wàn)元（包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬(wàn)元），另支付交易費(fèi)用6萬(wàn)元，長(zhǎng)江公司將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)核算。2×20年12月31日，該股票的公允價(jià)值為1 650萬(wàn)元。2×21年12月31日，該股票的公允價(jià)值為1 400萬(wàn)元，假定北方公司股票下跌是暫時(shí)性的，長(zhǎng)江公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%，預(yù)計(jì)未來(lái)有足夠的應(yīng)納稅所得額用于抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。則長(zhǎng)江公司因該金融資產(chǎn)累計(jì)應(yīng)確認(rèn)的其他綜合收益是（? ?）萬(wàn)元。
這個(gè)題目求出可抵扣暫時(shí)性差異191，再怎么求答案呢， 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 07:34#稅務(wù)師#
- 累計(jì)投票制只適用于選舉董事？股份就是股權(quán)嗎 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 22:14#稅務(wù)師#
- 初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣率為9%，深加工的抵扣率為10%，這題的答案里，為何是13%呢？ 大侯老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 22:13#稅務(wù)師#
- 老師，有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)您一下，就是公司以前年度沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅今年抵扣了，稅務(wù)局說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，但是成本就不能走賬了，那成本這塊怎么走賬呢 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 21:50#稅務(wù)師#
- 金稅四期有什么更新呀？ 艷子老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 20:27#稅務(wù)師#
- 北京地區(qū)稅務(wù)師發(fā)展前景怎么樣？ 艷子老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 20:24#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師的發(fā)展前景怎么樣？ 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 20:22#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師和注會(huì)比有什么區(qū)別？ 耿老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 20:17#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)。清雪，的大類(lèi)是什么 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 17:30#稅務(wù)師#
- 這里面的預(yù)售單位是銷(xiāo)售卡的單位嗎 艷子老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 16:35#稅務(wù)師#
- 不開(kāi)具專(zhuān)票的情形中與差額征稅相關(guān)的，差額征稅不是很多嗎，還有與簡(jiǎn)易計(jì)稅的情形也很多，這些是沒(méi)列舉完，還有其他的吧，還是只有這些 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 16:29#稅務(wù)師#
- 通行費(fèi)發(fā)票和過(guò)路（過(guò)橋）費(fèi)發(fā)票有啥不一樣啊，為啥第一個(gè)可以抵扣，第二個(gè)不可以抵扣啊 宋老師2 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 16:27#稅務(wù)師#
- 這里扣除率不應(yīng)該是10%或者9%嗎？怎么是13%呢 庚申老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 16:09#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，去年剛考完中級(jí)，今年想考稅務(wù)師，可以先報(bào)哪幾門(mén) 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 16:06#稅務(wù)師#
- 提問(wèn)，23年應(yīng)分?jǐn)偟睦碡?cái)利息收入48萬(wàn)。23年未記賬？（因?yàn)槔碡?cái)未到期）。24年匯算清繳時(shí)用不用調(diào)整。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 16:02#稅務(wù)師#
- 沒(méi)有免費(fèi)的稅務(wù)師教學(xué)視頻課嗎，都要單獨(dú)買(mǎi)嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 15:21#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，單位是小規(guī)模納稅人，是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，但是是房租收入5% 的稅率，請(qǐng)問(wèn)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還可以按照1%繳納增值稅嗎？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 14:39#稅務(wù)師#
- 老師，剛才的問(wèn)題還沒(méi)有搞清楚，增值稅申報(bào)稅額抵扣的事，具體要怎么操作呢，現(xiàn)在看是留抵了，你說(shuō)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，但是銷(xiāo)項(xiàng)是有的啊，我是不是要把2月開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)全部填在第二行啊 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 14:23#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)免交增值稅，30萬(wàn)是含稅還是不含稅金額 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 14:08#稅務(wù)師#
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