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請問根據(jù)經(jīng)營范圍能開視頻制作費(fèi)嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/20 12:00
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
?閱讀? 722
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老師,這個(gè)題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 11:57
#稅務(wù)師#
你好,甲煤礦本月應(yīng)繳納資源稅=2400×7%+(1520-800×7%÷5%)×5%=188
?閱讀? 663
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1.小規(guī)??梢允?3%的專票嗎 2.小規(guī)模可以收13%的普票嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/20 11:41
#稅務(wù)師#
你好,小規(guī)模納稅人是不能收專票的,但是可以收普通發(fā)票
?閱讀? 1009
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老師請問:1.小規(guī)??梢允?3%的專票嗎,2.可以收13%的普票嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/20 11:39
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不能收專票的 是可以收普通發(fā)票
?閱讀? 765
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老師,這個(gè)題目是怎么計(jì)算的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 11:26
#稅務(wù)師#
您好,納稅人開采或者生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品自用的,除用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品外,應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定繳納資源稅。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納資源稅=(16000+1000+500)×2=35000
?閱讀? 746
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老師,這個(gè)要怎么解答的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 11:23
#稅務(wù)師#
鑒于森林、草場、灘涂等資源在各地區(qū)的市場開發(fā)利用情況不盡相同,對其全面開征資源稅條件尚不成熟,此次改革不在全國范圍統(tǒng)一規(guī)定對森林、草場、灘涂等資源征稅。
?閱讀? 553
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請問我們是小規(guī)模,普票我們按1%開,現(xiàn)有客戶要求開3%的專票,以后我還是能普票按1%開嗎?如果客戶沒特殊要求是不是專用發(fā)票還是按1%開也行呢?還是說專票的1%以后就不能開了呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/20 11:15
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)就是你們開了3%的發(fā)票以后還是可以按照百分之一來開的
?閱讀? 788
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房地產(chǎn)開發(fā)公司支付的下列相關(guān)稅費(fèi),可列入加計(jì)20%扣除范圍的有( ?。?。 A支付建筑人員的工資福利費(fèi) B占用耕地繳納的耕地占用稅 C銷售過程中發(fā)生的銷售費(fèi)用 D開發(fā)小區(qū)內(nèi)的道路建設(shè)費(fèi)用 E建筑安裝工程費(fèi)用
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 11:09
#稅務(wù)師#
您好,銷售費(fèi)用屬于房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用,不能加計(jì)扣除
?閱讀? 570
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老師,這個(gè)題目選擇什么的呢?
會計(jì)學(xué)堂—孫老師
??|
提問時(shí)間:12/20 11:05
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好: 本題選擇的是C和D
?閱讀? 861
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老師,這個(gè)怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:59
#稅務(wù)師#
選項(xiàng)A,個(gè)人互換自有住房,經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核實(shí),免征土地增值稅
?閱讀? 535
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老師,這個(gè)題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:54
#稅務(wù)師#
您好,土地增值稅的應(yīng)稅收入=60000+60000/30000×5000=70000
?閱讀? 621
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老師,這題目怎么計(jì)算的,好難。
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:51
#稅務(wù)師#
納稅人轉(zhuǎn)讓舊房能夠取得評估價(jià)格的,應(yīng)按房屋及建筑物的評估價(jià)格、取得土地使用權(quán)所支付的地價(jià)款和按國家統(tǒng)一規(guī)定繳納的有關(guān)費(fèi)用以及轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)繳納的增值稅以外的稅費(fèi)作為扣除項(xiàng)目金額,增值額=500-800×50%-6.85=93.15(萬元),增值率=93.15÷(800×50%+6.85)×100%=22.90%,增值額未超過扣除項(xiàng)目金額的50%,稅率為30%,該公司轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)納土地增值稅=93.15×30%=27.95
?閱讀? 669
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老師,這個(gè)題目是選擇什么的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:49
#稅務(wù)師#
選項(xiàng)D:土地增值稅實(shí)行超率累進(jìn)稅率。
?閱讀? 820
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老師,這個(gè)題目要怎么選擇的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:47
#稅務(wù)師#
您好,選項(xiàng)D:東北地區(qū)省份不得低于1.5%;選項(xiàng)E:西部地區(qū)省份不得低于1%
?閱讀? 633
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老師這個(gè)題目是怎么選的呢?
朱朱老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:37
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 扣除項(xiàng)目=2200+5000×70%+440+8000×0.5‰=6144(萬元) 增值額=8000-6144=1856(萬元) 增值率=1856÷6144×100%=30.21%,適用稅率為30% 應(yīng)納土地增值稅=1856×30%=556.80(萬元)
?閱讀? 601
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老師,當(dāng)月沒開票,進(jìn)項(xiàng)稅做賬是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還是正常做進(jìn)項(xiàng)稅再納稅申報(bào)等著留底
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:36
#稅務(wù)師#
就是,進(jìn)項(xiàng)稅做賬是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
?閱讀? 822
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老師這個(gè)題目是怎么選的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:35
#稅務(wù)師#
選項(xiàng)AD:都未涉及轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)的行為,不屬于土地增值稅的納稅人
?閱讀? 611
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老師,這個(gè)月沒開票,火車票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣怎么做賬和納稅申報(bào)
岳老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:24
#稅務(wù)師#
借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 申報(bào)時(shí),填寫在附列資料二“其他扣稅憑證-其他”。
?閱讀? 645
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老師,過路費(fèi)和火車票汽車票怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:17
#稅務(wù)師#
過路費(fèi)、電子通行費(fèi)的,在勾選平臺里面勾選才可以抵扣, 火車票的票面的金額除以1.09乘以9%。
?閱讀? 671
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法人名下有兩個(gè)公司,A公司虧損700萬和B公司盈利狀態(tài),現(xiàn)在B公司與第三方簽訂200萬合同,給開了200萬發(fā)票。現(xiàn)在法人想用A開票給B公司,這樣子就B公司不交稅 ,A只交一個(gè)增值稅。所以這樣子的話A和B應(yīng)該做一個(gè)什么樣的協(xié)議。老板為了避稅。使業(yè)務(wù)合理合法。
逝水流痕老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:07
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,首先是一個(gè)什么業(yè)務(wù),買賣貨物,還是提供服務(wù),不同的業(yè)務(wù),需要的資料支撐是不一樣的
?閱讀? 691
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老師,公司是做工程施工的,個(gè)稅工資納稅申報(bào)的時(shí)候公司的管理人員,包工頭還有工人的工資怎么申報(bào)
岳老師
??|
提問時(shí)間:12/20 09:51
#稅務(wù)師#
應(yīng)當(dāng)按照工資薪金所得,進(jìn)行代扣代繳;在個(gè)稅客戶端。
?閱讀? 603
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老師,福利費(fèi)所得稅匯算清繳時(shí)怎么計(jì)算
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/20 09:35
#稅務(wù)師#
按照工資總額的14%扣除。
?閱讀? 604
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簡述存貨非正常損失的納稅籌劃思路,一定要簡潔
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/20 09:02
#稅務(wù)師#
你好,是不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理?
?閱讀? 621
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簡述利用增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅政策進(jìn)行納稅籌劃的思路,一定要簡答
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/20 09:00
#稅務(wù)師#
收入延遲提前法 我們只要把每個(gè)季度的免稅額度用滿,然后把剩余的額度全部放到一個(gè)季度去開就可以了,因?yàn)橐话憧蛻糇詈笠粋€(gè)季度都急需發(fā)票降低企業(yè)所得稅。當(dāng)然公司如果想達(dá)到這種狀態(tài),需要跟客戶溝通好付款時(shí)間,甚至需要重新簽訂合同。 當(dāng)然我們在實(shí)際經(jīng)營的過程中不可能是上述的理想狀態(tài),但是只要我們在每個(gè)季度留出足夠的空間給我們的新業(yè)務(wù),不讓季度營業(yè)額超過30萬,我們就能降低我們企業(yè)的增值稅,成功節(jié)約增值稅。
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簡述增值稅延期納稅的納稅籌劃思路
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/20 08:59
#稅務(wù)師#
1.利用結(jié)算方式選擇權(quán):納稅人可以利用結(jié)算方式選擇權(quán),采取沒有收到貨款不開發(fā)票的方式就能達(dá)到延期納稅的目的。例如,對發(fā)貨后一時(shí)難以回籠的貨款,作為委托代銷商品處理,待收到貨款時(shí)出具發(fā)票納稅。避免采用托收承付和委托收款結(jié)算方式銷售貨物,防止墊付稅款。盡可能采用支票、銀行本票和匯兌結(jié)算方式銷售貨物。在不能及時(shí)收到貨款的情況下,采用賒銷或分期收款結(jié)算方式,避免墊付稅款。 2.利用增值稅納稅人的身份進(jìn)行納稅籌劃:作為購貨方的增值稅一般納稅人可以通過籌劃進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣時(shí)間,達(dá)到延期納稅的目的。如果取得的是防偽稅控的增值稅專用發(fā)票應(yīng)盡快認(rèn)證,認(rèn)證通過的當(dāng)月核算當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額并申報(bào)抵扣,降低當(dāng)期的增值稅稅負(fù);如果取得的是非防偽稅控增值稅專用發(fā)票,對于購貨方為工業(yè)企業(yè)的則應(yīng)縮短購入貨物的入庫時(shí)間;若為商業(yè)企業(yè),購貨方選擇即購即付,那么就可以在付款當(dāng)期在銷項(xiàng)稅中抵扣此項(xiàng)購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額;如果以應(yīng)付賬款的方式結(jié)清貨款,則貨物購入的當(dāng)期不能抵扣該購進(jìn)貨物的增值稅稅額,只有在全部貨款全部結(jié)清的當(dāng)期進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,這樣就增加了當(dāng)期的增值稅稅負(fù),沒有達(dá)到延期繳納的目的。此時(shí)購貨方可選擇的納稅籌劃方法為結(jié)算方式的選擇,通過結(jié)算方式的籌劃達(dá)到進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)間的籌劃。例如可以簽訂分期付款合同。
?閱讀? 672
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請問老師,單位收入70萬,其中管理費(fèi)用中差旅費(fèi)和辦公費(fèi)就占了44萬,請問這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
杳杳老師
??|
提問時(shí)間:12/19 23:27
#稅務(wù)師#
你好,占比是有點(diǎn)高哈,不過也看公司主營業(yè)務(wù)的。公司的營業(yè)成本占比多少呢
?閱讀? 644
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老師 我現(xiàn)在找工作,一個(gè)是天健會計(jì)師事務(wù)所,一個(gè)是馳遠(yuǎn)天合稅務(wù)師事務(wù)所,不知道該怎么選擇,都是做助理,我有中級會計(jì)師證和研究生證。希望老師給我些建議,謝謝老師!
木木
??|
提問時(shí)間:12/19 23:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。事務(wù)所的工作大多都是從助理做起。稅務(wù)師事務(wù)所現(xiàn)在好多也做審計(jì)工作,反正事務(wù)所的這條路大多都是干幾年以后跳企業(yè)。你大概說一下兩個(gè)事務(wù)所的工作內(nèi)容、業(yè)務(wù)范圍和種類。
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2023年小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/19 22:57
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話是300萬以內(nèi),利潤的話,稅率都是5個(gè)點(diǎn)
?閱讀? 736
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老師,請問一下,以前是小規(guī)模納稅人,去年改為一般納稅人,去年的一些設(shè)備和工程類的都已經(jīng)入帳,這些都是專票當(dāng)時(shí)沒抵扣全額入帳為固定資產(chǎn),現(xiàn)在一般納稅人想抵扣,我把可以抵扣的作為進(jìn)項(xiàng),那貸方怎么弄?沖掉固定資產(chǎn)原值?那后續(xù)提折舊怎么辦?按沖擊后的固定資產(chǎn)原值?
橙子
??|
提問時(shí)間:12/19 22:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,可以調(diào)整帳務(wù)后,修改固定資產(chǎn)卡片原值的,繼續(xù)按照修改后的原值計(jì)提折舊
?閱讀? 513
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請問老師,單位有交易性金融資產(chǎn)科目,但是資產(chǎn)負(fù)債表沒有這個(gè)科目,請問可以放到資產(chǎn)負(fù)債表的可供出售金融資產(chǎn)里核算嗎?
小天老師
??|
提問時(shí)間:12/19 21:49
#稅務(wù)師#
您好,可以的呀,放在相近的科目就可以
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