宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:42
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- 老師，如果這個(gè)月增值稅有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，抵完之后還需要交，做轉(zhuǎn)出增值稅分錄怎么做？留底進(jìn)項(xiàng)稅額那部分金額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
- 月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配可以么？不是年末結(jié)轉(zhuǎn)？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:42#實(shí)務(wù)#
- 老師 您好：咨詢下，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得申報(bào)。第一季度 利潤200，彌補(bǔ)虧損200；第二季度利潤 150，那彌補(bǔ)虧損怎么填寫？填寫 150 嗎？因?yàn)榻?jīng)營所得是統(tǒng)計(jì)累計(jì)數(shù)，二季度數(shù)據(jù)代替一季度數(shù)據(jù)？這樣理解？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:42#實(shí)務(wù)#
- 將一棟位于市區(qū)的辦公樓對外出租，預(yù)收半年的租金價(jià)稅合計(jì) 105 萬元，該樓于 2015年購入，選擇簡易方法計(jì)征增值稅。哪里判斷免稅老項(xiàng)目？還是
我記得老項(xiàng)目好像是是不是2016年4月30號(hào)之前都是老項(xiàng)目，然后之后都是新項(xiàng)目，還怎么個(gè)定義呀，我忘了，好像有這么個(gè)概念 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:42#實(shí)務(wù)#
- 老師，我們現(xiàn)在裝修費(fèi)是做到長期待攤費(fèi)用還是累計(jì)攤銷 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:41#實(shí)務(wù)#
- 老師，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，增值稅分錄怎么寫呀，包括附加稅的分錄 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:41#實(shí)務(wù)#
- 老師，我們公司300元的刻章費(fèi)，怎么做分錄？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:41#實(shí)務(wù)#
- 盤虧的產(chǎn)成品分錄怎么做哦 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:39#實(shí)務(wù)#
- 老師 納稅申報(bào)表本期免稅額是本期未達(dá)到30萬實(shí)際的應(yīng)交增值稅總數(shù)還是原來3個(gè)點(diǎn)減按1%，減免的兩個(gè)點(diǎn)的數(shù)呢 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:39#實(shí)務(wù)#
- 老師，小規(guī)模納稅人當(dāng)月收到專票，次月紅沖收到普票，賬務(wù)處理咋個(gè)處理 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:39#實(shí)務(wù)#
- 小規(guī)模公司第二季度開具苗木免稅發(fā)票6萬，需不需要申報(bào)印花稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:38#實(shí)務(wù)#
- 貨物還未收到，但銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開出，這種情況應(yīng)該怎么做賬？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:38#實(shí)務(wù)#
- 老師，24年暫估了一筆費(fèi)用借：管理費(fèi)用 150000貸：其他應(yīng)付款 150000 業(yè)務(wù)實(shí)際沒有發(fā)生，（因?yàn)闀汗懒水?dāng)季度才沒交企業(yè)所得稅）做24年匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)15萬調(diào)增出來繳納企業(yè)所得稅了，那我25年怎樣做賬務(wù)處理把其他應(yīng)付款的貸方150000平掉？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:38#實(shí)務(wù)#
- 裝了沙子的銀行單據(jù)怎么做呀？建筑行業(yè)，進(jìn)來的錢 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:37#實(shí)務(wù)#
- 用自建廠房（已建好的）注冊公司地址，這個(gè)資產(chǎn)要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎？可以用租賃的方式嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:36#實(shí)務(wù)#
- 公司購進(jìn)建材類涂料再銷售，產(chǎn)品的種類很多，銷售時(shí)候這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么算？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:36#實(shí)務(wù)#
- 一般納稅人，當(dāng)月銷項(xiàng)稅額31881.28元，進(jìn)項(xiàng)稅額50060.90元，勾選認(rèn)證35108.28，會(huì)計(jì)分錄這樣寫
采購時(shí)，借：庫存商品388444.44 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 50060.90 貸：銀行存款438505.34
銷售時(shí)，借：應(yīng)收賬款277122 貸：主營業(yè)務(wù)收入245240.72 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 31881.28
勾選認(rèn)證時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 35108.28 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 35108.28
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 31881.28 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3227 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 35108.28
這樣做是正確的嗎？ Fenny老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:35#實(shí)務(wù)#
- 經(jīng)營所得計(jì)提在什么科目 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:35#實(shí)務(wù)#
- 老師，季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:35#實(shí)務(wù)#
- 老師個(gè)體查賬征收這個(gè)季度的利潤是352580.69元需要交多少稅款呀怎么計(jì)算求公式 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:35#實(shí)務(wù)#
- 這上面的經(jīng)辦人寫出納嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/08 11:34#實(shí)務(wù)#
- 在銀行收入現(xiàn)金退款的會(huì)計(jì)處理中，哪個(gè)賬戶應(yīng)該借方，哪個(gè)賬戶應(yīng)該貸方？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:26#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 退回多余款項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄需要遵循哪些會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或原則？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:24#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 運(yùn)費(fèi)暫估入賬的賬務(wù)處理是指什么？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:23#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有何影響？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:23#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 固定資產(chǎn)折舊是會(huì)計(jì)中的哪個(gè)重要概念？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:21#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出成本的會(huì)計(jì)處理分錄是什么？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:19#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 戰(zhàn)略實(shí)施階段包括資源配置、組織設(shè)計(jì)和績效管理。 秦老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:17#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 國有企業(yè)審計(jì)程序包括哪些環(huán)節(jié)？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:13#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計(jì)算方法是什么？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：12/04 14:11#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
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