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填寫報表時，其他應收款科目為負數(shù)要將明細科目中為負數(shù)的轉(zhuǎn)為其他應付款嗎還是總體轉(zhuǎn)為其他應付款
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/22 14:54

#實務#

您好，明細轉(zhuǎn)好些，或者你啟動重分類，就不會出現(xiàn)負數(shù)了

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請問酒店業(yè)務，印刷早餐券是什么科目
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/22 14:54

#實務#

您好，這種沒有送人不用做分錄，如果送人的計入銷售費用中

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其他應收款科目為負數(shù)，要將明細科目中為負數(shù)的轉(zhuǎn)為其他應付款嗎還是總體轉(zhuǎn)為其他應付款
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/22 14:53

#實務#

您好，轉(zhuǎn)下吧，這個是重分類科目，是負數(shù)，會造成資產(chǎn)總數(shù)也是負數(shù)的

?閱讀? 66

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老師研發(fā)費金額大于0但加計扣除為0，這是什么原因
文文老師 ??| 提問時間：05/22 14:53

#實務#

你好，可能是選擇放棄了加計扣除

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電梯安裝班組，個體戶，給我司開的發(fā)票是現(xiàn)代服務-安裝勞務，大類是現(xiàn)代服務這個合適嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/22 14:53

#實務#

您好，這個開勞務好些

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4月開了藍字發(fā)票，發(fā)現(xiàn)錯誤后開了紅字發(fā)票，4月又重開了藍字發(fā)票，該做幾筆會計分錄？如何做會計分錄？
文文老師 ??| 提問時間：05/22 14:52

#實務#

可只做重新開的藍字發(fā)票

?閱讀? 68

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老師，這個標準差不會求了。
小敏敏老師 ??| 提問時間：05/22 14:52

#實務#

你好，請稍等，稍后發(fā)。

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有一張800的支出，直接給個人的，若備注手機號，身份證號碼能不能做成本費用，還要不要調(diào)增
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/22 14:52

#實務#

那個可以扣除的，沒問題的

?閱讀? 8

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地產(chǎn)會計面試經(jīng)常要問的問題？謝啦
甄洛老師 ??| 提問時間：05/22 14:52

#實務#

學員您好！地產(chǎn)會計主要會提問土地增值稅的清算問題！

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固定資產(chǎn)車賣了，原值351150.44，賣車前剩余凈值39797.05，賣成34000這個應該怎么做賬呢？
宋生老師 ??| 提問時間：05/22 14:51

#實務#

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理借：固定資產(chǎn)清理累計折舊固定資產(chǎn)減值準備貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用借：固定資產(chǎn)清理貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理借：銀行存款/原材料等貸：固定資產(chǎn)清理應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

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老師你好，我去年暫估的成本，現(xiàn)在未取得發(fā)票，我現(xiàn)在調(diào)賬，賬務怎么處理呢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/22 14:49

#實務#

您好，借：應付賬款-暫估貸：以前年度損益調(diào)整

?閱讀? 22

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單休制，20號前工資8500，21號后9000，那5月工資多少
宋生老師 ??| 提問時間：05/22 14:49

#實務#

你好，這個是看20日之前有幾個工作日，20日后有幾個工作日，這樣分開計算。

?閱讀? 26

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和對方公司有銷售和采購，那樣會計科目只用一個應收賬款嗎
文文老師 ??| 提問時間：05/22 14:47

#實務#

會計科目只用一個應收賬款，可以的

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老師，現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表，只有A107020.所得稅減免明細表，這個要選嗎
文文老師 ??| 提問時間：05/22 14:47

#實務#

A107020.所得稅減免明細表，對沒有對應減免優(yōu)惠，不用選

?閱讀? 30

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小規(guī)模這個月是不是只需要申報個稅
宋生老師 ??| 提問時間：05/22 14:47

#實務#

你好，是的，就是這樣子的。

?閱讀? 21

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為啥要減去61萬呀。老師
宋生老師 ??| 提問時間：05/22 14:47

#實務#

你好，你這個沒有其他條件，沒有辦法確認。

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老師，24年11月漏報了一筆收入，專管員讓我更正申報交了稅金與滯納金請問金蝶賬套，我補補記了收入，那稅金與滯納金需要做分錄嘛？
宋生老師 ??| 提問時間：05/22 14:46

#實務#

你好，是的，是需要做憑證的。

?閱讀? 18

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房屋資金是放到租賃費還是辦公費
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/22 14:45

#實務#

那個是放在租賃費的

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已經(jīng)完成清稅注銷的公司是不是不需要再報稅，也不用再做匯算清繳了
家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/22 14:45

#實務#

是的，不需要做那些事了

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老師咨詢您一個業(yè)務，我這邊有一家公司，23年12月的時候有一筆四百多萬的暫估，然后24年5月回了兩百多萬的發(fā)票進來，還有兩百多萬就需要調(diào)出來交稅，請問這個分錄怎么調(diào)呀？我現(xiàn)在怎么調(diào)未分配利潤都對不上
宋生老師 ??| 提問時間：05/22 14:45

#實務#

你好，你調(diào)整后這個利潤確實是對不上的是很正常的

?閱讀? 55

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請教老師，管理費用-壞賬準備應該計入?yún)R算清繳A104000表期間費用明細表哪一項里？因為今年數(shù)字比較巨大，一百多萬了。
文文老師 ??| 提問時間：05/22 14:44

#實務#

填寫期間費用的其他欄

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在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中，哪個賬戶應該借方，哪個賬戶應該貸方？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:26

#會計實務#

在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中，應該按照以下方式進行記賬： 1. 借方：現(xiàn)金賬戶原因：現(xiàn)金退款是以現(xiàn)金形式返還給客戶，因此需要從現(xiàn)金賬戶中支出相應的金額。 2. 貸方：銀行存款賬戶原因：銀行存款賬戶是收入的來源，現(xiàn)金退款的發(fā)生會減少銀行存款賬戶的余額。因此，在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中，現(xiàn)金賬戶應該借方，銀行存款賬戶應該貸方。

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退回多余款項會計分錄需要遵循哪些會計準則或原則？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:24

#會計實務#

退回多余款項的會計分錄需要遵循以下會計準則或原則： 1. 實體概念：將企業(yè)與業(yè)主分開看待，退回多余款項是企業(yè)與客戶之間的交易，需要將其記錄在企業(yè)的財務報表中。 2. 具體性原則：退回多余款項需要明確標明退回的金額、日期和原因。 3. 一致性原則：退回多余款項的會計處理需要與其他類似交易保持一致，確保財務報表的可比性和準確性。 4. 權(quán)責發(fā)生制原則：退回多余款項的會計分錄應該在實際退款發(fā)生時進行記錄，而不是在退款申請或批準的時間。 5. 成本原則：退回多余款項的會計分錄應該將退款金額記錄為費用或成本，以反映企業(yè)的實際經(jīng)濟狀況。 6. 信息披露原則：退回多余款項的會計處理需要在財務報表中進行充分的披露，以便用戶能夠理解和評估企業(yè)的財務狀況。請注意，具體的會計處理可能會根據(jù)不同的情況和會計準則的要求而有所不同。建議在實際操作中，根據(jù)相關(guān)的會計準則和企業(yè)的具體情況進行準確的會計處理。

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運費暫估入賬的賬務處理是指什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

運費暫估入賬的賬務處理是指在發(fā)生運輸費用時，由于尚未收到運輸費用的具體金額或尚未確定具體費用，會計部門根據(jù)經(jīng)驗或估計的運輸費用金額，暫時將該費用入賬，以便及時反映在財務報表中。這樣可以確保及時記錄相關(guān)費用，準確反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。運費暫估入賬的具體處理步驟如下： 1. 根據(jù)貨物運輸?shù)男再|(zhì)和運輸距離等因素，估計出運輸費用的大致金額。 2. 將該金額暫估入賬，通常會計科目為“運輸費用暫估”（或類似科目）借方，應付賬款（或類似科目）貸方。 3. 在實際發(fā)生運輸費用時，將實際費用金額與暫估金額進行對比。 4. 如果實際費用金額大于暫估金額，需要將差額進行調(diào)整，即將實際費用金額減去暫估金額，然后記入“運輸費用”科目借方，同時將應付賬款科目貸方。 5. 如果實際費用金額小于暫估金額，同樣需要進行調(diào)整，將暫估金額減去實際費用金額，然后記入“運輸費用”科目貸方，同時將應付賬款科目借方。 6. 最后，在月末或年末進行結(jié)轉(zhuǎn)，將運輸費用暫估科目的余額轉(zhuǎn)入運輸費用科目。通過運費暫估入賬的賬務處理，可以確保及時記錄相關(guān)費用，準確反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。同時，也可以提供參考信息，幫助企業(yè)進行成本控制和預算管理。

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企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有很大的影響。所得稅率的調(diào)整直接影響企業(yè)的稅負，從而影響企業(yè)的利潤。當所得稅率調(diào)高時，企業(yè)需要支付更多的稅款，這將減少企業(yè)的凈利潤。因為稅款是企業(yè)利潤的一部分，所以稅率的提高將直接減少企業(yè)的利潤額。相反，當所得稅率調(diào)低時，企業(yè)需要支付較少的稅款，這將增加企業(yè)的凈利潤。稅率的降低將提高企業(yè)的利潤額。因此，企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有直接影響。企業(yè)需要根據(jù)稅率的調(diào)整來合理規(guī)劃和管理企業(yè)的財務，以最大化企業(yè)的利潤。

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固定資產(chǎn)折舊是會計中的哪個重要概念？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:21

#會計實務#

固定資產(chǎn)折舊是會計中非常重要的概念之一。它指的是企業(yè)為了反映固定資產(chǎn)在使用過程中的價值減少而在會計期間內(nèi)按一定規(guī)定計算和分攤的費用。固定資產(chǎn)折舊是會計核算中的一項重要內(nèi)容，它能夠反映固定資產(chǎn)的使用價值消耗和經(jīng)濟效益的實現(xiàn)情況，同時也能夠合理分攤固定資產(chǎn)的成本，確保會計信息的準確性和可靠性。固定資產(chǎn)折舊對于企業(yè)的資產(chǎn)管理和財務決策具有重要的指導作用。

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進項稅額轉(zhuǎn)出成本的會計處理分錄是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:19

#會計實務#

進項稅額轉(zhuǎn)出成本的會計處理分錄如下：借：成本費用（或制造費用）賬戶貸：應交稅費—進項稅額賬戶解析：進項稅額是指企業(yè)購買貨物或接受服務時支付的增值稅，該稅額可以抵扣企業(yè)的銷項稅額。當企業(yè)購買的貨物或接受的服務用于生產(chǎn)或銷售時，可以將進項稅額轉(zhuǎn)出成本費用或制造費用。因此，需要將進項稅額從應交稅費—進項稅額賬戶轉(zhuǎn)出，記入成本費用（或制造費用）賬戶。

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戰(zhàn)略實施階段包括資源配置、組織設計和績效管理。
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:17

#會計實務#

在戰(zhàn)略實施階段，會計實務涉及到以下三個方面： 1. 資源配置：在戰(zhàn)略實施階段，會計師需要參與資源的配置和管理。這包括預算制定、成本控制和投資決策等方面。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標，為各項業(yè)務活動分配適當?shù)馁Y源，并確保資源的有效利用和控制。 2. 組織設計：在戰(zhàn)略實施階段，會計師需要參與組織結(jié)構(gòu)的設計和調(diào)整。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和業(yè)務需求，設計合理的會計部門組織結(jié)構(gòu)，并確保各個崗位的職責和權(quán)限明確，以支持戰(zhàn)略的實施。 3. 績效管理：在戰(zhàn)略實施階段，會計師需要參與績效管理和考核。會計師需要制定和實施適當?shù)目冃е笜撕驮u估體系，以監(jiān)控和評估各個業(yè)務活動的績效，并及時提供相關(guān)的財務報告和分析，為決策者提供有關(guān)業(yè)務績效的信息。總之，戰(zhàn)略實施階段是會計實務中非常重要的階段，會計師需要參與資源配置、組織設計和績效管理等方面的工作，以支持公司戰(zhàn)略的順利實施。

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國有企業(yè)審計程序包括哪些環(huán)節(jié)？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:13

#會計實務#

國有企業(yè)審計程序包括以下環(huán)節(jié)： 1. 確定審計目標和范圍：明確審計的目標和范圍，確定審計的重點和重要性。 2. 確定審計計劃：制定審計計劃，包括審計的時間安排、審計的方法和程序等。 3. 進行初步審計：收集和分析企業(yè)的財務信息，對企業(yè)的財務狀況進行初步評估。 4. 進行詳細審計：對企業(yè)的財務記錄、賬目和報表進行詳細審查，核實其準確性和完整性。 5. 進行內(nèi)部控制審計：評估企業(yè)的內(nèi)部控制制度的有效性，檢查是否存在風險和漏洞。 6. 進行財務報表審計：對企業(yè)的財務報表進行審查，核實其真實性和合規(guī)性。 7. 進行資產(chǎn)負債表和利潤表的審計：對企業(yè)的資產(chǎn)負債表和利潤表進行審查，核實其賬面價值和利潤情況。 8. 進行審計調(diào)整和整理：對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)整和整理，確保審計結(jié)果的準確性和可靠性。 9. 編制審計報告：根據(jù)審計結(jié)果，編制審計報告，對企業(yè)的財務狀況和內(nèi)部控制制度提出建議和意見。 10. 進行審計跟蹤和監(jiān)督：對審計報告的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督，確保審計結(jié)果的有效實施。以上是國有企業(yè)審計程序的主要環(huán)節(jié)，具體的審計程序可能因企業(yè)的特殊情況而有所差異。

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固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:11

#會計實務#

固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法如下： 1. 首先，需要計算固定資產(chǎn)的賬面價值。賬面價值等于固定資產(chǎn)原值減去累計折舊。 2. 然后，需要計算固定資產(chǎn)的凈殘值。凈殘值等于固定資產(chǎn)原值減去已清理的固定資產(chǎn)凈值。 3. 接下來，計算固定資產(chǎn)的清理損益。清理損益等于賬面價值減去凈殘值。 4. 最后，根據(jù)清理損益的正負情況，將其計入損益表中的“固定資產(chǎn)清理損益”項目。需要注意的是，固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法可能因不同的會計準則和公司政策而有所不同。因此，在具體操作中，需要根據(jù)相關(guān)準則和政策進行具體計算。

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