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1.中國公民李某在境內(nèi)甲公司任職,2020年收人如下:(1)2020年1--12月每月在該公司取得工資薪金收人18000元(2)每月“三險一金”個人繳費均為4500元;(3)從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除合計3000元(4)2020年5月從乙公司取得勞務(wù)報酬所得收人30000元;(5)2020年6月從丙公司取得稿酬所得收人2000元;(6)2020年9月從丁公司取得特許權(quán)使用費收入2000元;要求:(1)計算李某每月應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅;(2)計算李某年終匯算清繳應(yīng)補(退)稅額。
董孝彬老師
??|
提問時間:05/22 20:12
#實務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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老師請教一下 比如我 10號預(yù)付款給 a公司、 15號收到發(fā)票 、 我可以只記 10號的銀行付款的記賬憑證、然后 15號的發(fā)票也附在10號的付款時候的記賬憑證上嗎
樸老師
??|
提問時間:05/22 20:10
#實務(wù)#
不建議這樣做。10號預(yù)付款做“預(yù)付賬款”分錄,附件是銀行回單;15號收到發(fā)票做相應(yīng)成本費用或資產(chǎn)分錄,附件是發(fā)票。分別處理能清晰反映業(yè)務(wù)流程和賬務(wù)關(guān)系,將發(fā)票附在10號憑證上會使15號賬務(wù)處理缺原始憑證,不利于財務(wù)核算與管理。
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我想問一下,農(nóng)村合作社暫估成本要怎么做賬呢?
樸老師
??|
提問時間:05/22 20:10
#實務(wù)#
暫估時,借記“生產(chǎn)成本”“主營業(yè)務(wù)成本”等,貸記“應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款”。收到發(fā)票后,若金額一致,先紅字沖銷暫估分錄,再按發(fā)票金額編制正確分錄;若金額不一致,同樣先紅字沖銷,再按實際金額編制分錄。暫估在月末進行,收到發(fā)票后需及時調(diào)整。
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兩個股東,注冊資金20萬,認繳。有一個股東想退出,他剛成立公司時自己往銀行公戶轉(zhuǎn)了2300元的投資款。另外一個股東未轉(zhuǎn)入公戶。那2300元可以直接公戶退給要退出的那個股東嗎
樸老師
??|
提問時間:05/22 20:03
#實務(wù)#
同學(xué)你好 這個可以的
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老師我想咨詢一下,我一直沒有報考修理初級職業(yè)技能鑒定,但是我已經(jīng)滿4年修理經(jīng)驗了,比方說我今年報考初級考過了,等到明年滿5年可以報考中級嗎?
明琪老師
??|
提問時間:05/22 20:02
#實務(wù)#
晚上好親,經(jīng)驗滿5年
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請問一下合作社投資人出資時間是2029年2月10日,在稅務(wù)系統(tǒng)進行變更時有效起止時間填什么呀?
郭老師
??|
提問時間:05/22 19:59
#實務(wù)#
你好,他要求填寫的是認繳出資時間嗎?
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老師,我把去年研發(fā)支出資本化支出計錯到費用化支出了有20多萬,要怎么調(diào)整,小企業(yè)會計準則
郭老師
??|
提問時間:05/22 19:54
#實務(wù)#
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額20多萬 不要填寫加計扣除
?閱讀? 53
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低值易耗品是否可以直接計入費用?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 19:50
#實務(wù)#
您好,可以的,金額不大直接入費用
?閱讀? 22
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采購跟倉管的工資是管理費用還是制造費用呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 19:50
#實務(wù)#
您好,這個計入管理費用中
?閱讀? 14
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租賃的需要安裝調(diào)試的設(shè)備未達到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的支出計入什么科目?能直接計入使用權(quán)資產(chǎn)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 19:42
#實務(wù)#
您好,租賃的需要安裝調(diào)試的設(shè)備未達到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的支出應(yīng)計入在建工程科目。
?閱讀? 75
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老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進固定資產(chǎn)---車輛時,取得的機動車發(fā)票進項稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時,開出的也是機動車發(fā)票嗎?幾個點的稅?
樸老師
??|
提問時間:05/22 19:39
#實務(wù)#
購進:取得合規(guī)機動車發(fā)票,且非用于不得抵扣情形,進項稅額可正常抵扣。 處置:不開機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,開普票或?qū)F薄?013年8月1日后購進且已抵扣的,按13%計稅;之前購進的,可簡易計稅(3%征收率減按2%,放棄減稅則按3% ) 。
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會計能否通過交易單商家單號查到是否退款了
董孝彬老師
??|
提問時間:05/22 19:38
#實務(wù)#
您好,可以的,商家或有授權(quán)人員,可通過商家銷售管理系統(tǒng)等查詢;比如**支付商戶可在商戶平臺退款管理頁輸入單號查詢,開發(fā)者可用接口查詢。
?閱讀? 45
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老師 ,企業(yè)是做設(shè)計費這塊收入的,匯算清繳時收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
樸老師
??|
提問時間:05/22 19:36
#實務(wù)#
企業(yè)做設(shè)計費收入,在匯算清繳時應(yīng)填寫在《收入明細表》的 “提供勞務(wù)收入” 欄次 。設(shè)計服務(wù)屬于勞務(wù)范疇,是企業(yè)通過提供智力、技術(shù)等服務(wù)獲取收入,并非銷售商品等其他類型收入,所以按規(guī)定計入 “提供勞務(wù)收入”
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老師 比如我上個月交了管理費 這個月才開票和本月房租一張票(合計在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費 收到發(fā)票的時候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
郭老師
??|
提問時間:05/22 19:35
#實務(wù)#
需要紅沖,然后再做發(fā)票的
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老師,二手車經(jīng)銷商填報表時,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額為什么是原價/1.01*3%,不應(yīng)是原價/1.01*1%嗎,怎樣理解
明琪老師
??|
提問時間:05/22 19:24
#實務(wù)#
晚上好親,您是專門的二手車經(jīng)銷企業(yè)是吧
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老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/22 19:23
#實務(wù)#
您好,按公司申報的工資和人數(shù)來交
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老師,資產(chǎn)負債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)減了折舊費。這樣的報表有問題沒
apple老師
??|
提問時間:05/22 19:22
#實務(wù)#
同學(xué)你好! 這樣的報表沒有問題。 資產(chǎn)負債表上的 固定資產(chǎn) ,就是科余表的上【固定資產(chǎn)-累計折舊】
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老師 請問一下房租確認 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因為我之前弄錯了 現(xiàn)在想問一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨做一張房租的記賬憑證
歐陽飛偉老師
??|
提問時間:05/22 19:21
#實務(wù)#
同學(xué)你好,可以的呢,你會計科目入賬做準確就可以。
?閱讀? 30
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我公司未收到銷售款,但是由于好不容易申請下來的開票額度不想浪費,提前給對方開出來了發(fā)票,但是企業(yè)所得稅上又未滿足收入確認條件的提前開票(如交易未發(fā)生) ?會計分錄?只是記錄增值稅銷項稅額,是否可行? 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ?此時不確認收入?,因“風(fēng)險報酬轉(zhuǎn)移”和“控制權(quán)轉(zhuǎn)移”未完成,不符合會計準則收入確認條件。 ?稅務(wù)處理?: 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為開票當天,需在當期申報繳納增值稅。
樸老師
??|
提問時間:05/22 19:19
#實務(wù)#
不可以的,你這個開了發(fā)票就要確認收入
?閱讀? 77
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憑證登記是摘要怎么填寫又簡單又描述清楚
apple老師
??|
提問時間:05/22 19:19
#實務(wù)#
同學(xué)你好, 是說 做會計分錄時,上面的摘要 要怎么寫的 簡單清晰,對嗎, 如果是的話, 我舉例說明一個,
?閱讀? 24
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3.出口退稅實地核查:詢問單證備案情況, 怎么回答?
郭老師
??|
提問時間:05/22 19:14
#實務(wù)#
看你實際情況,你有嗎?準備好了資料嗎?如果是的話已經(jīng)準備好了。
?閱讀? 75
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在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中,哪個賬戶應(yīng)該借方,哪個賬戶應(yīng)該貸方?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:26
#會計實務(wù)#
在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中,應(yīng)該按照以下方式進行記賬: 1. 借方:現(xiàn)金賬戶 原因:現(xiàn)金退款是以現(xiàn)金形式返還給客戶,因此需要從現(xiàn)金賬戶中支出相應(yīng)的金額。 2. 貸方:銀行存款賬戶 原因:銀行存款賬戶是收入的來源,現(xiàn)金退款的發(fā)生會減少銀行存款賬戶的余額。 因此,在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中,現(xiàn)金賬戶應(yīng)該借方,銀行存款賬戶應(yīng)該貸方。
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退回多余款項會計分錄需要遵循哪些會計準則或原則?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:24
#會計實務(wù)#
退回多余款項的會計分錄需要遵循以下會計準則或原則: 1. 實體概念:將企業(yè)與業(yè)主分開看待,退回多余款項是企業(yè)與客戶之間的交易,需要將其記錄在企業(yè)的財務(wù)報表中。 2. 具體性原則:退回多余款項需要明確標明退回的金額、日期和原因。 3. 一致性原則:退回多余款項的會計處理需要與其他類似交易保持一致,確保財務(wù)報表的可比性和準確性。 4. 權(quán)責發(fā)生制原則:退回多余款項的會計分錄應(yīng)該在實際退款發(fā)生時進行記錄,而不是在退款申請或批準的時間。 5. 成本原則:退回多余款項的會計分錄應(yīng)該將退款金額記錄為費用或成本,以反映企業(yè)的實際經(jīng)濟狀況。 6. 信息披露原則:退回多余款項的會計處理需要在財務(wù)報表中進行充分的披露,以便用戶能夠理解和評估企業(yè)的財務(wù)狀況。 請注意,具體的會計處理可能會根據(jù)不同的情況和會計準則的要求而有所不同。建議在實際操作中,根據(jù)相關(guān)的會計準則和企業(yè)的具體情況進行準確的會計處理。
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運費暫估入賬的賬務(wù)處理是指什么?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:23
#會計實務(wù)#
運費暫估入賬的賬務(wù)處理是指在發(fā)生運輸費用時,由于尚未收到運輸費用的具體金額或尚未確定具體費用,會計部門根據(jù)經(jīng)驗或估計的運輸費用金額,暫時將該費用入賬,以便及時反映在財務(wù)報表中。這樣可以確保及時記錄相關(guān)費用,準確反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 運費暫估入賬的具體處理步驟如下: 1. 根據(jù)貨物運輸?shù)男再|(zhì)和運輸距離等因素,估計出運輸費用的大致金額。 2. 將該金額暫估入賬,通常會計科目為“運輸費用暫估”(或類似科目)借方,應(yīng)付賬款(或類似科目)貸方。 3. 在實際發(fā)生運輸費用時,將實際費用金額與暫估金額進行對比。 4. 如果實際費用金額大于暫估金額,需要將差額進行調(diào)整,即將實際費用金額減去暫估金額,然后記入“運輸費用”科目借方,同時將應(yīng)付賬款科目貸方。 5. 如果實際費用金額小于暫估金額,同樣需要進行調(diào)整,將暫估金額減去實際費用金額,然后記入“運輸費用”科目貸方,同時將應(yīng)付賬款科目借方。 6. 最后,在月末或年末進行結(jié)轉(zhuǎn),將運輸費用暫估科目的余額轉(zhuǎn)入運輸費用科目。 通過運費暫估入賬的賬務(wù)處理,可以確保及時記錄相關(guān)費用,準確反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同時,也可以提供參考信息,幫助企業(yè)進行成本控制和預(yù)算管理。
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企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有何影響?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:23
#會計實務(wù)#
企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有很大的影響。所得稅率的調(diào)整直接影響企業(yè)的稅負,從而影響企業(yè)的利潤。 當所得稅率調(diào)高時,企業(yè)需要支付更多的稅款,這將減少企業(yè)的凈利潤。因為稅款是企業(yè)利潤的一部分,所以稅率的提高將直接減少企業(yè)的利潤額。 相反,當所得稅率調(diào)低時,企業(yè)需要支付較少的稅款,這將增加企業(yè)的凈利潤。稅率的降低將提高企業(yè)的利潤額。 因此,企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有直接影響。企業(yè)需要根據(jù)稅率的調(diào)整來合理規(guī)劃和管理企業(yè)的財務(wù),以最大化企業(yè)的利潤。
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固定資產(chǎn)折舊是會計中的哪個重要概念?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:21
#會計實務(wù)#
固定資產(chǎn)折舊是會計中非常重要的概念之一。它指的是企業(yè)為了反映固定資產(chǎn)在使用過程中的價值減少而在會計期間內(nèi)按一定規(guī)定計算和分攤的費用。固定資產(chǎn)折舊是會計核算中的一項重要內(nèi)容,它能夠反映固定資產(chǎn)的使用價值消耗和經(jīng)濟效益的實現(xiàn)情況,同時也能夠合理分攤固定資產(chǎn)的成本,確保會計信息的準確性和可靠性。固定資產(chǎn)折舊對于企業(yè)的資產(chǎn)管理和財務(wù)決策具有重要的指導(dǎo)作用。
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進項稅額轉(zhuǎn)出成本的會計處理分錄是什么?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 14:19
#會計實務(wù)#
進項稅額轉(zhuǎn)出成本的會計處理分錄如下: 借:成本費用(或制造費用)賬戶 貸:應(yīng)交稅費—進項稅額賬戶 解析:進項稅額是指企業(yè)購買貨物或接受服務(wù)時支付的增值稅,該稅額可以抵扣企業(yè)的銷項稅額。當企業(yè)購買的貨物或接受的服務(wù)用于生產(chǎn)或銷售時,可以將進項稅額轉(zhuǎn)出成本費用或制造費用。因此,需要將進項稅額從應(yīng)交稅費—進項稅額賬戶轉(zhuǎn)出,記入成本費用(或制造費用)賬戶。
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戰(zhàn)略實施階段包括資源配置、組織設(shè)計和績效管理。
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:17
#會計實務(wù)#
在戰(zhàn)略實施階段,會計實務(wù)涉及到以下三個方面: 1. 資源配置:在戰(zhàn)略實施階段,會計師需要參與資源的配置和管理。這包括預(yù)算制定、成本控制和投資決策等方面。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標,為各項業(yè)務(wù)活動分配適當?shù)馁Y源,并確保資源的有效利用和控制。 2. 組織設(shè)計:在戰(zhàn)略實施階段,會計師需要參與組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計和調(diào)整。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和業(yè)務(wù)需求,設(shè)計合理的會計部門組織結(jié)構(gòu),并確保各個崗位的職責和權(quán)限明確,以支持戰(zhàn)略的實施。 3. 績效管理:在戰(zhàn)略實施階段,會計師需要參與績效管理和考核。會計師需要制定和實施適當?shù)目冃е笜撕驮u估體系,以監(jiān)控和評估各個業(yè)務(wù)活動的績效,并及時提供相關(guān)的財務(wù)報告和分析,為決策者提供有關(guān)業(yè)務(wù)績效的信息。 總之,戰(zhàn)略實施階段是會計實務(wù)中非常重要的階段,會計師需要參與資源配置、組織設(shè)計和績效管理等方面的工作,以支持公司戰(zhàn)略的順利實施。
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國有企業(yè)審計程序包括哪些環(huán)節(jié)?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 14:13
#會計實務(wù)#
國有企業(yè)審計程序包括以下環(huán)節(jié): 1. 確定審計目標和范圍:明確審計的目標和范圍,確定審計的重點和重要性。 2. 確定審計計劃:制定審計計劃,包括審計的時間安排、審計的方法和程序等。 3. 進行初步審計:收集和分析企業(yè)的財務(wù)信息,對企業(yè)的財務(wù)狀況進行初步評估。 4. 進行詳細審計:對企業(yè)的財務(wù)記錄、賬目和報表進行詳細審查,核實其準確性和完整性。 5. 進行內(nèi)部控制審計:評估企業(yè)的內(nèi)部控制制度的有效性,檢查是否存在風(fēng)險和漏洞。 6. 進行財務(wù)報表審計:對企業(yè)的財務(wù)報表進行審查,核實其真實性和合規(guī)性。 7. 進行資產(chǎn)負債表和利潤表的審計:對企業(yè)的資產(chǎn)負債表和利潤表進行審查,核實其賬面價值和利潤情況。 8. 進行審計調(diào)整和整理:對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)整和整理,確保審計結(jié)果的準確性和可靠性。 9. 編制審計報告:根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告,對企業(yè)的財務(wù)狀況和內(nèi)部控制制度提出建議和意見。 10. 進行審計跟蹤和監(jiān)督:對審計報告的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督,確保審計結(jié)果的有效實施。 以上是國有企業(yè)審計程序的主要環(huán)節(jié),具體的審計程序可能因企業(yè)的特殊情況而有所差異。
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固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法是什么?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:11
#會計實務(wù)#
固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法如下: 1. 首先,需要計算固定資產(chǎn)的賬面價值。賬面價值等于固定資產(chǎn)原值減去累計折舊。 2. 然后,需要計算固定資產(chǎn)的凈殘值。凈殘值等于固定資產(chǎn)原值減去已清理的固定資產(chǎn)凈值。 3. 接下來,計算固定資產(chǎn)的清理損益。清理損益等于賬面價值減去凈殘值。 4. 最后,根據(jù)清理損益的正負情況,將其計入損益表中的“固定資產(chǎn)清理損益”項目。 需要注意的是,固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法可能因不同的會計準則和公司政策而有所不同。因此,在具體操作中,需要根據(jù)相關(guān)準則和政策進行具體計算。
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