董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 21:24
#稅務(wù)#
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- 財(cái)稅大練兵里面企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表（小微企業(yè)）企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）(A100000)中第26 減：減免所得稅額（填寫(xiě)A107040）
585000.00
中的585000.00怎們來(lái)的 明琪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 21:21#稅務(wù)#
- 一般納稅人月報(bào)增值稅，現(xiàn)在發(fā)票也沒(méi)有時(shí)間限制了，現(xiàn)在25年度，有沒(méi)有可能存在25年度前未用掉的進(jìn)項(xiàng)票，比如22-24年度…打比方25年4月開(kāi)出去票10萬(wàn)，我結(jié)合稅負(fù)率，勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)，我可以選擇以前年度比如22年度留下的票嗎？？？如果這樣的話(huà)，25年4月進(jìn)項(xiàng)票一張不用，怎么做到報(bào)稅和賬相符呢？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 21:16#稅務(wù)#
- 老師，下載的視頻課不能保存嗎 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 20:56#稅務(wù)#
- 老師申報(bào)勞務(wù)工資納稅和正常員工納稅一樣嗎 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 20:54#稅務(wù)#
- （單選題）2023年1月1日，甲公司購(gòu)入乙公司于2022年1月1日發(fā)行的面值
500000元，期限5年，票面年利率6%，次年年初付息、到期一次還本的債券，并
將其劃分為債權(quán)投資核算。實(shí)際支付價(jià)款509500元（包括已到付息期但尚未領(lǐng)取
的債券利息30000元，交易稅費(fèi)5000元），購(gòu)買(mǎi)債券時(shí)的市場(chǎng)實(shí)際年利率為7%；
2023年1月10日，甲公司收到購(gòu)買(mǎi)價(jià)款中包含的債券利息30000元。2023年
12月31日該債權(quán)投資的攤余成本為（）元。
A.475935
B.475500
C.479500
D.483065
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題的分錄怎么寫(xiě)？ 甄洛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 20:51#稅務(wù)#
- @董孝斌老師，老師您好，我們有兩個(gè)員工在其他公司做勞務(wù)如果我們開(kāi)工資交社保，我們給對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票，我們是貿(mào)易公司 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 20:44#稅務(wù)#
- 老師，我們公司有一個(gè)股東想用自己的著作權(quán)入股投資，請(qǐng)問(wèn)該怎么做？涉稅問(wèn)題有哪些？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 20:42#稅務(wù)#
- 老師，晚上好！進(jìn)出口貿(mào)易公司，成交房方式是C&F,零稅率的港雜費(fèi)是否可以計(jì)入成本費(fèi)用？ Fenny老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 20:32#稅務(wù)#
- 生產(chǎn)型出口企業(yè)，出口大于內(nèi)銷(xiāo)，需要控制負(fù)稅率嗎？負(fù)稅率怎樣合適？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 20:29#稅務(wù)#
- 如果個(gè)稅申報(bào)按實(shí)發(fā)申報(bào)，我1月計(jì)提工資10000，2月實(shí)發(fā)10000，這樣以此類(lèi)推我全年12個(gè)月計(jì)提120000，實(shí)發(fā)110000，稅務(wù)查賬我的個(gè)稅申報(bào)和我的管理費(fèi)用-職工薪酬不一致可以嗎？ Fenny老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 20:26#稅務(wù)#
- 老師您好，我們公司的員工在其他公司做勞務(wù)，社保在我們公司交還是在做勞務(wù)那家公司交 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 20:14#稅務(wù)#
- 關(guān)聯(lián)關(guān)系報(bào)表未報(bào)，是否會(huì)處罰 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 20:11#稅務(wù)#
- 你好！我想問(wèn)一下我司已開(kāi)增值稅專(zhuān)票1945460.70，如果保持3%的增值稅賦稅率，那么得準(zhǔn)備多少進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 19:58#稅務(wù)#
- 老師，機(jī)票的專(zhuān)票抵扣六個(gè)點(diǎn)，行程單可以抵扣九個(gè)點(diǎn)是嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 19:43#稅務(wù)#
- 老師，車(chē)輛自然報(bào)廢，保險(xiǎn)公司賠償30000，拍賣(mài)公司打款2000元，固定資產(chǎn)剩余價(jià)值4000，那怎樣做分錄 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 19:39#稅務(wù)#
- 老師，居間費(fèi)按合同的5%來(lái)扣除，比如合同上用金額是50萬(wàn)，傭金是5萬(wàn)，那么我是按50*5%=2.5萬(wàn)來(lái)稅前扣除是嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 19:37#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師5月21號(hào)銀行扣繳的公積金是繳納幾月份的 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 19:29#稅務(wù)#
- 我以前的老公司，原先是朋友幫我做的年審，現(xiàn)想自己做，要怎么做，可以指導(dǎo)嗎 明琪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 19:19#稅務(wù)#
- 老師，我在電子稅務(wù)局里查詢(xún)?nèi)〉玫陌l(fā)票，購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)為數(shù)字，不是我們企業(yè)的名稱(chēng)，這張發(fā)票是通行費(fèi)普通發(fā)票，名稱(chēng)為什么是數(shù)字，有什么特殊規(guī)定嗎？ 明琪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 19:19#稅務(wù)#
- 老師，零售商店結(jié)業(yè)，稅務(wù)注銷(xiāo)資產(chǎn)負(fù)債表的科目余額要怎樣處理嗎?或稅務(wù)注銷(xiāo)的流程是怎樣的？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 18:54#稅務(wù)#
- 老師好，退休返聘，個(gè)稅可以扣6萬(wàn)嗎？謝謝 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 18:50#稅務(wù)#
- 購(gòu)買(mǎi)酒水送禮，視同銷(xiāo)售嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 18:48#稅務(wù)#
- 您好，增值稅加計(jì)扣除是在每月申報(bào)增值稅時(shí)加計(jì)扣除嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 18:41#稅務(wù)#
- 老師，公司的利潤(rùn)可以作為實(shí)繳嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 18:34#稅務(wù)#
- 公司就一個(gè)股東，而且是法人，未分配利潤(rùn)100萬(wàn)，轉(zhuǎn)贈(zèng)資本，需要交個(gè)稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 17:54#稅務(wù)#
- 老師，我們是一家物業(yè)公司，一般納稅人，收取商戶(hù)的水費(fèi)，給商戶(hù)開(kāi)票時(shí)，開(kāi)票稅率選著只有9%，怎樣才能選3%稅率呢？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 17:53#稅務(wù)#
- 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告，我們?nèi)ツ曜龅膱?bào)告，我也忘記有沒(méi)有報(bào)驗(yàn)，確實(shí)沒(méi)反饋，現(xiàn)在找不到了， 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 17:53#稅務(wù)#
- 報(bào)關(guān)單上顯示成交方式cif，運(yùn)費(fèi)950USD，保費(fèi)20.7USD，貨物18781.4USD，請(qǐng)問(wèn)出口發(fā)票要怎么開(kāi)呢？金額開(kāi)多少？備注欄怎么寫(xiě)？請(qǐng)給出具體的，規(guī)范的答案 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 17:49#稅務(wù)#
- 為什么申報(bào)增值稅的時(shí)候，提示無(wú)需辦理辦理申報(bào) 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 17:45#稅務(wù)#
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