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當月開票,還要預(yù)交稅款嗎
明琪老師
??|
提問時間:05/28 13:04
#稅務(wù)#
中午好親,跨地區(qū)提供建筑服務(wù)時,應(yīng)按照規(guī)定的計稅方法向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳稅款
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老師,新公司規(guī)定存量公司過渡期是 2024.07.01至2027.06.30.如果原來的公司章程中繳款期限沒超過 2032.6.30日,是不是不需要調(diào)整,只要按時出資到位
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:03
#實務(wù)#
看你的認繳出資減2024年,如果大于5的話,在2032年之前出資進來,如果小于5的話,按照認繳出資時間。
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老師,最后兩行是怎么算出來了的呀
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:02
#實務(wù)#
37 現(xiàn)金的期初余額=資產(chǎn)負債表"貨幣資金"期初余額 36+37=38行的那個數(shù)據(jù)也就是資產(chǎn)負債表貨幣資金的期末余額
?閱讀? 10
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ETC充值時有開票,后面產(chǎn)生了過路費還能開票嗎
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:02
#實務(wù)#
不可以的,只能開一次。
?閱讀? 35
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老師你好 請問國內(nèi)員派遣到國外在國外繳稅我們要填個稅系統(tǒng)嗎
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:02
#稅務(wù)#
國外不需要 在國內(nèi)需要
?閱讀? 11
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想請教你一個問題 付款的公司英文名稱和海關(guān)備案的英文名稱不一致(少一個點)報關(guān)的時候有什么影響嗎
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:01
#實務(wù)#
有存在倉庫放行、出口報關(guān)等環(huán)節(jié)出現(xiàn)查驗、拒絕等問題的風險。
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老師,固定資產(chǎn)清理,假如我賣了廢品,增值稅是我賣廢品的收入報增值稅嗎,然后企業(yè)所得稅是我處理固定資產(chǎn)清理的凈收入報企業(yè)所得稅是嗎
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:01
#稅務(wù)#
對的是的,是這么做。
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那老師我想問問鹿茸是按照什么稅率,因為是食品廠
明琪老師
??|
提問時間:05/28 13:00
#實務(wù)#
中午好親!鹿茸按照9%稅率,屬農(nóng)產(chǎn)品
?閱讀? 46
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老師 一般納稅人開發(fā)票可以給我安排的大類開嗎?比如蔬菜類 肉類 水果這樣,客戶要求按大類開具發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:05/28 12:58
#實務(wù)#
這種有風險,看不出具體的銷售什么
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購買的固定資產(chǎn)未開發(fā)票是要調(diào)增嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/28 12:57
#實務(wù)#
同學,你好 嗯嗯,是的
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2022年企業(yè)所得稅進行加計扣除了,金額5000,但是賬上沒有記研發(fā)支出科目,現(xiàn)在2025年了,財務(wù)軟件是用友暢捷通t?普及版,我可以分別反結(jié)賬到3 6 9 12月,然后把研發(fā)人員工資計入管理費用的給調(diào)整一下,計入研發(fā)支出科目,再結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,可以這樣嗎,因為這個月要準備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,馬上要給審計老師提供資料了,賬上這個問題不知道該怎么辦
小菲老師
??|
提問時間:05/28 12:55
#實務(wù)#
同學你好 是可以的
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老師,核定征收的個體戶可以開專票嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/28 12:54
#CPA#
同學,你好 是可以的
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老師您好,收到貨款,未開票,未發(fā)貨,分錄怎么寫
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 12:52
#實務(wù)#
收到貨款 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款
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老師,我們老板買火腿,送給客戶領(lǐng)導(dǎo)的,我這邊入賬是計入業(yè)務(wù)招待費嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 12:50
#實務(wù)#
您好,是的,這個計入業(yè)務(wù)招待費里面
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老師,如果固定資產(chǎn)做了一次性折舊,后來又處置了,那么那個損失是不是要做納稅調(diào)增?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 12:47
#稅務(wù)#
您好,不用,這個不用調(diào)增,
?閱讀? 20
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附加稅退回的分錄怎么做呀?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 12:46
#實務(wù)#
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:利潤分配-未分配
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老師 年末結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(出口退稅)/進項稅額轉(zhuǎn)出,對應(yīng)科目應(yīng)該是什么?
小菲老師
??|
提問時間:05/28 12:45
#實務(wù)#
企業(yè)需要將“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至“其他應(yīng)收款”或“應(yīng)收賬款——出口退稅”科目。
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我是建筑勞務(wù)個體戶。在建筑勞務(wù)公司手下干點小活。項目是在外市?,F(xiàn)在活干完了。對方建筑勞務(wù)公司需要開建筑勞務(wù)發(fā)票,因為是異地,開票時需要填寫跨區(qū)域涉稅事項報告。請問一下這個跨地區(qū)經(jīng)營合同信息,這個合同是填寫我和建筑勞務(wù)公司之間的合同嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/28 12:44
#實務(wù)#
是的,跨區(qū)域涉稅事項報告中的跨地區(qū)經(jīng)營合同信息,應(yīng)填寫你和建筑勞務(wù)公司之間的合同。 在填寫時,需準確錄入合同名稱、合同編號(如有)、合同有效期限、合同金額等信息。同時,還要填寫合同相對方即建筑勞務(wù)公司的名稱、納稅人識別號(統(tǒng)一社會信用代碼)等內(nèi)容
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非貿(mào)付匯哪些是源泉扣繳哪些是指訂扣繳。怎么區(qū)分
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/28 12:44
#實務(wù)#
源泉扣繳是指以所得支付者為扣繳義務(wù)人,在每次向納稅人支付有關(guān)所得款項時,代為扣繳稅款的做法。這種扣繳方式常出現(xiàn)在非貿(mào)付匯領(lǐng)域,適用于非居民企業(yè)在中國境內(nèi)取得的某些所得。 在中國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所的非居民企業(yè) 雖設(shè)立機構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的非居民企業(yè)
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老師,我們是勞務(wù)公司,工程款沒下來的時候,下面兩個班組找我們各借了10萬生活費,是私賬打給包工頭的?,F(xiàn)在工程款下來了,應(yīng)該怎么把這個錢款弄平呢?他們要給我們開發(fā)票
小菲老師
??|
提問時間:05/28 12:43
#建筑#
同學,你好 私賬借出,私賬收回 這個借款不開票的
?閱讀? 87
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老師,實際工程款30萬,給客戶開了50萬的發(fā)票,收到客戶15的貨款怎么做賬呢
小菲老師
??|
提問時間:05/28 12:43
#建筑#
同學,你好 你之前有做收入分錄嗎?
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在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中,哪個賬戶應(yīng)該借方,哪個賬戶應(yīng)該貸方?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:26
#會計實務(wù)#
在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中,應(yīng)該按照以下方式進行記賬: 1. 借方:現(xiàn)金賬戶 原因:現(xiàn)金退款是以現(xiàn)金形式返還給客戶,因此需要從現(xiàn)金賬戶中支出相應(yīng)的金額。 2. 貸方:銀行存款賬戶 原因:銀行存款賬戶是收入的來源,現(xiàn)金退款的發(fā)生會減少銀行存款賬戶的余額。 因此,在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中,現(xiàn)金賬戶應(yīng)該借方,銀行存款賬戶應(yīng)該貸方。
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退回多余款項會計分錄需要遵循哪些會計準則或原則?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:24
#會計實務(wù)#
退回多余款項的會計分錄需要遵循以下會計準則或原則: 1. 實體概念:將企業(yè)與業(yè)主分開看待,退回多余款項是企業(yè)與客戶之間的交易,需要將其記錄在企業(yè)的財務(wù)報表中。 2. 具體性原則:退回多余款項需要明確標明退回的金額、日期和原因。 3. 一致性原則:退回多余款項的會計處理需要與其他類似交易保持一致,確保財務(wù)報表的可比性和準確性。 4. 權(quán)責發(fā)生制原則:退回多余款項的會計分錄應(yīng)該在實際退款發(fā)生時進行記錄,而不是在退款申請或批準的時間。 5. 成本原則:退回多余款項的會計分錄應(yīng)該將退款金額記錄為費用或成本,以反映企業(yè)的實際經(jīng)濟狀況。 6. 信息披露原則:退回多余款項的會計處理需要在財務(wù)報表中進行充分的披露,以便用戶能夠理解和評估企業(yè)的財務(wù)狀況。 請注意,具體的會計處理可能會根據(jù)不同的情況和會計準則的要求而有所不同。建議在實際操作中,根據(jù)相關(guān)的會計準則和企業(yè)的具體情況進行準確的會計處理。
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運費暫估入賬的賬務(wù)處理是指什么?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:23
#會計實務(wù)#
運費暫估入賬的賬務(wù)處理是指在發(fā)生運輸費用時,由于尚未收到運輸費用的具體金額或尚未確定具體費用,會計部門根據(jù)經(jīng)驗或估計的運輸費用金額,暫時將該費用入賬,以便及時反映在財務(wù)報表中。這樣可以確保及時記錄相關(guān)費用,準確反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 運費暫估入賬的具體處理步驟如下: 1. 根據(jù)貨物運輸?shù)男再|(zhì)和運輸距離等因素,估計出運輸費用的大致金額。 2. 將該金額暫估入賬,通常會計科目為“運輸費用暫估”(或類似科目)借方,應(yīng)付賬款(或類似科目)貸方。 3. 在實際發(fā)生運輸費用時,將實際費用金額與暫估金額進行對比。 4. 如果實際費用金額大于暫估金額,需要將差額進行調(diào)整,即將實際費用金額減去暫估金額,然后記入“運輸費用”科目借方,同時將應(yīng)付賬款科目貸方。 5. 如果實際費用金額小于暫估金額,同樣需要進行調(diào)整,將暫估金額減去實際費用金額,然后記入“運輸費用”科目貸方,同時將應(yīng)付賬款科目借方。 6. 最后,在月末或年末進行結(jié)轉(zhuǎn),將運輸費用暫估科目的余額轉(zhuǎn)入運輸費用科目。 通過運費暫估入賬的賬務(wù)處理,可以確保及時記錄相關(guān)費用,準確反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同時,也可以提供參考信息,幫助企業(yè)進行成本控制和預(yù)算管理。
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企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有何影響?
王一老師
??|
提問時間:12/04 14:23
#會計實務(wù)#
企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有很大的影響。所得稅率的調(diào)整直接影響企業(yè)的稅負,從而影響企業(yè)的利潤。 當所得稅率調(diào)高時,企業(yè)需要支付更多的稅款,這將減少企業(yè)的凈利潤。因為稅款是企業(yè)利潤的一部分,所以稅率的提高將直接減少企業(yè)的利潤額。 相反,當所得稅率調(diào)低時,企業(yè)需要支付較少的稅款,這將增加企業(yè)的凈利潤。稅率的降低將提高企業(yè)的利潤額。 因此,企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有直接影響。企業(yè)需要根據(jù)稅率的調(diào)整來合理規(guī)劃和管理企業(yè)的財務(wù),以最大化企業(yè)的利潤。
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固定資產(chǎn)折舊是會計中的哪個重要概念?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:21
#會計實務(wù)#
固定資產(chǎn)折舊是會計中非常重要的概念之一。它指的是企業(yè)為了反映固定資產(chǎn)在使用過程中的價值減少而在會計期間內(nèi)按一定規(guī)定計算和分攤的費用。固定資產(chǎn)折舊是會計核算中的一項重要內(nèi)容,它能夠反映固定資產(chǎn)的使用價值消耗和經(jīng)濟效益的實現(xiàn)情況,同時也能夠合理分攤固定資產(chǎn)的成本,確保會計信息的準確性和可靠性。固定資產(chǎn)折舊對于企業(yè)的資產(chǎn)管理和財務(wù)決策具有重要的指導(dǎo)作用。
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進項稅額轉(zhuǎn)出成本的會計處理分錄是什么?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 14:19
#會計實務(wù)#
進項稅額轉(zhuǎn)出成本的會計處理分錄如下: 借:成本費用(或制造費用)賬戶 貸:應(yīng)交稅費—進項稅額賬戶 解析:進項稅額是指企業(yè)購買貨物或接受服務(wù)時支付的增值稅,該稅額可以抵扣企業(yè)的銷項稅額。當企業(yè)購買的貨物或接受的服務(wù)用于生產(chǎn)或銷售時,可以將進項稅額轉(zhuǎn)出成本費用或制造費用。因此,需要將進項稅額從應(yīng)交稅費—進項稅額賬戶轉(zhuǎn)出,記入成本費用(或制造費用)賬戶。
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戰(zhàn)略實施階段包括資源配置、組織設(shè)計和績效管理。
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:17
#會計實務(wù)#
在戰(zhàn)略實施階段,會計實務(wù)涉及到以下三個方面: 1. 資源配置:在戰(zhàn)略實施階段,會計師需要參與資源的配置和管理。這包括預(yù)算制定、成本控制和投資決策等方面。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標,為各項業(yè)務(wù)活動分配適當?shù)馁Y源,并確保資源的有效利用和控制。 2. 組織設(shè)計:在戰(zhàn)略實施階段,會計師需要參與組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計和調(diào)整。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和業(yè)務(wù)需求,設(shè)計合理的會計部門組織結(jié)構(gòu),并確保各個崗位的職責和權(quán)限明確,以支持戰(zhàn)略的實施。 3. 績效管理:在戰(zhàn)略實施階段,會計師需要參與績效管理和考核。會計師需要制定和實施適當?shù)目冃е笜撕驮u估體系,以監(jiān)控和評估各個業(yè)務(wù)活動的績效,并及時提供相關(guān)的財務(wù)報告和分析,為決策者提供有關(guān)業(yè)務(wù)績效的信息。 總之,戰(zhàn)略實施階段是會計實務(wù)中非常重要的階段,會計師需要參與資源配置、組織設(shè)計和績效管理等方面的工作,以支持公司戰(zhàn)略的順利實施。
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國有企業(yè)審計程序包括哪些環(huán)節(jié)?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 14:13
#會計實務(wù)#
國有企業(yè)審計程序包括以下環(huán)節(jié): 1. 確定審計目標和范圍:明確審計的目標和范圍,確定審計的重點和重要性。 2. 確定審計計劃:制定審計計劃,包括審計的時間安排、審計的方法和程序等。 3. 進行初步審計:收集和分析企業(yè)的財務(wù)信息,對企業(yè)的財務(wù)狀況進行初步評估。 4. 進行詳細審計:對企業(yè)的財務(wù)記錄、賬目和報表進行詳細審查,核實其準確性和完整性。 5. 進行內(nèi)部控制審計:評估企業(yè)的內(nèi)部控制制度的有效性,檢查是否存在風險和漏洞。 6. 進行財務(wù)報表審計:對企業(yè)的財務(wù)報表進行審查,核實其真實性和合規(guī)性。 7. 進行資產(chǎn)負債表和利潤表的審計:對企業(yè)的資產(chǎn)負債表和利潤表進行審查,核實其賬面價值和利潤情況。 8. 進行審計調(diào)整和整理:對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)整和整理,確保審計結(jié)果的準確性和可靠性。 9. 編制審計報告:根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告,對企業(yè)的財務(wù)狀況和內(nèi)部控制制度提出建議和意見。 10. 進行審計跟蹤和監(jiān)督:對審計報告的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督,確保審計結(jié)果的有效實施。 以上是國有企業(yè)審計程序的主要環(huán)節(jié),具體的審計程序可能因企業(yè)的特殊情況而有所差異。
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固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法是什么?
秦老師
??|
提問時間:12/04 14:11
#會計實務(wù)#
固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法如下: 1. 首先,需要計算固定資產(chǎn)的賬面價值。賬面價值等于固定資產(chǎn)原值減去累計折舊。 2. 然后,需要計算固定資產(chǎn)的凈殘值。凈殘值等于固定資產(chǎn)原值減去已清理的固定資產(chǎn)凈值。 3. 接下來,計算固定資產(chǎn)的清理損益。清理損益等于賬面價值減去凈殘值。 4. 最后,根據(jù)清理損益的正負情況,將其計入損益表中的“固定資產(chǎn)清理損益”項目。 需要注意的是,固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法可能因不同的會計準則和公司政策而有所不同。因此,在具體操作中,需要根據(jù)相關(guān)準則和政策進行具體計算。
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