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老師，銀行賬戶，有一筆寫的是“轉(zhuǎn)睡眠”之前余額，這筆完了，就變成0了，這樣還用做分錄嗎
文文老師 ??| 提問時間：07/10 09:46

#實務#

若引起余額變化，就要做分錄

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你好我們公司出售二手車，可以給對方開發(fā)票？怎么開？還是對方二手車收購方可以反方向開票？麻煩問一下怎么處理
文文老師 ??| 提問時間：07/10 09:46

#實務#

公司出售二手車，可以給對方開發(fā)票增值稅發(fā)票，內(nèi)容可開乘用車

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老師，我剛到公司4個月，半年度，老板要求我們寫半年度工作總結(jié)，我不會寫
宋生老師 ??| 提問時間：07/10 09:46

#實務#

你好，你可以搜一下學堂的工作總結(jié)來做個參考。

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我在做小規(guī)模的帳，我在6月份開了2400的票，做了主營業(yè)務收入，現(xiàn)在財務要我結(jié)轉(zhuǎn)成本我要怎么記賬
樸老師 ??| 提問時間：07/10 09:46

#實務#

銷售商品業(yè)務如果公司是從事商品銷售，主營業(yè)務成本就是所售商品的采購成本。假設采購這批商品時支付的金額為 2000 元（不考慮稅費等其他因素），相關賬務處理如下：采購商品時借：庫存商品 2000 貸：銀行存款 / 應付賬款 2000 確認收入時（你已經(jīng)做過這一步，這里列出便于理解成本結(jié)轉(zhuǎn)邏輯）借：應收賬款 / 銀行存款 2400 貸：主營業(yè)務收入 2400 （小規(guī)模納稅人目前開普票免征增值稅，若開專票則要核算增值稅）結(jié)轉(zhuǎn)成本時借：主營業(yè)務成本 2000 貸：庫存商品 2000 提供服務業(yè)務如果公司是提供服務，成本主要包括直接從事服務人員的工資、為提供服務而發(fā)生的直接材料消耗等。比如，為提供該項服務，服務人員工資等支出共 1500 元，賬務處理如下：發(fā)生服務成本支出時借：勞務成本 1500 貸：應付職工薪酬 / 原材料等 1500 確認收入時（你已經(jīng)做過這一步，這里列出便于理解成本結(jié)轉(zhuǎn)邏輯）借：應收賬款 / 銀行存款 2400 貸：主營業(yè)務收入 2400 結(jié)轉(zhuǎn)成本時借：主營業(yè)務成本 1500 貸：勞務成本 1500

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配件是用于維修設備自用，不對外銷售，計入庫存商品嗎
文文老師 ??| 提問時間：07/10 09:45

#實務#

計入庫存商品，可以的

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老師，我們工廠出口，條款是C&F，客戶的海運費是直接貨代開發(fā)票給我們工廠，我們工廠跟貨代談下來的價格是6190元人民幣，也錢付了，貨代公司票也開進來了，客戶那里我們報價給他是1573美金＊7.2008=11326.86元人民幣，相當于我們海運費客戶那里也賺錢了，這個怎么去入賬（目前我做到了其他應付款-運保費科目，但還是會多出來5136.86元）？以前我是直接沖匯兌損益的，到現(xiàn)在想想金額還是太大了，多出來的錢怎么賬務處理？是要交所得稅么？
樸老師 ??| 提問時間：07/10 09:45

#實務#

賬務處理：支付海運費時，借 “銷售費用 - 海運費” 6190 貸 “銀行存款” 6190 ；從客戶收海運費，借 “應收賬款” 11326.86 貸 “其他業(yè)務收入” 11326.86 ；將多的 5136.86 元，借 “其他應付款 - 運保費” 貸 “其他業(yè)務收入” 。所得稅：多的部分是應稅收入，需并入應納稅所得額，交企業(yè)所得稅。

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國際物流小規(guī)模公司開的免稅票然后升為一般納稅人開的也是免稅票嗎
文文老師 ??| 提問時間：07/10 09:45

#實務#

是，升為一般納稅人開的也是免稅票

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老師，支付的專家勞務費，專家無法給我們開具發(fā)票，我要怎么入賬呢？是否需要幫他代扣代繳個人所得稅
文文老師 ??| 提問時間：07/10 09:45

#實務#

沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增

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無票收入分錄如何做，后期稅務處理怎么做
郭老師 ??| 提問時間：07/10 09:44

#實務#

借，應收賬款或者銀行存款，貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。一般納稅人的附表一第5列里面填寫就可以的，這個需要正常交稅。

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社保補貼計入什么科目
家權老師 ??| 提問時間：07/10 09:44

#實務#

直接補貼給公司的計入營業(yè)外收入

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老師您好，我現(xiàn)在申報個稅是按應發(fā)工資申報的，這個中間有扣款，那我是不是要把這個扣款減掉之后申報合適
文文老師 ??| 提問時間：07/10 09:44

#實務#

是，把這個扣款減掉之后申報合適

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老師您好，銀行一般戶注銷容易嗎
家權老師 ??| 提問時間：07/10 09:44

#實務#

容易的，不想要就可以注銷

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老師，請問下合伙做生意的問題， A收款101萬 B收款64萬，兩個人自己支出費用，A花了2萬，B花了4萬，自己都墊付了，還有一個6 .5萬的藥錢沒給，那么A還得給B多少錢
小菲老師 ??| 提問時間：07/10 09:43

#實務#

同學，你好 2個人是平分嗎？？

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#提問#老師，企業(yè)所得稅季度申報有利潤，可以先做無利潤申報嗎？明年匯算清繳再補上
文文老師 ??| 提問時間：07/10 09:43

#實務#

可以先做無利潤申報，明年匯算清繳再補上

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老師我7月份交稅，6月份做賬是這樣寫的嗎，摘要寫6月份計提對嗎
小菲老師 ??| 提問時間：07/10 09:43

#稅務#

同學，你好嗯嗯，對的

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同一個法人代表的兩家公司，一家是找規(guī)模納稅人，一家是一般納稅人（小規(guī)模納稅人是其股東之一），一般納稅人公司將自由車輛0元出租給小規(guī)模納稅人，小規(guī)模納稅人再將車輛出租可以嗎？有什么風險嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/10 09:42

#實務#

不可以無償出租的哈，稅局不認

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母羊生了小羊怎么做賬務處理
宋生老師 ??| 提問時間：07/10 09:42

#實務#

借：生產(chǎn)性生物資產(chǎn) —— 小羊貸：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本（或生產(chǎn)成本）

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請教個問題。今年第一季度開發(fā)票超過30萬了，交稅了，第二季度發(fā)票沖紅了。請問下，第一季度交的稅還能退回來嗎？
文文老師 ??| 提問時間：07/10 09:42

#稅務#

第一季度交的稅，不能退回來

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請問老師，使用，小企業(yè)會計準則，計提去年匯算清繳所得稅的會計分錄是，借:所得稅費用，貸:應交所得稅嗎？
文文老師 ??| 提問時間：07/10 09:42

#實務#

是，借:所得稅費用，貸:應交所得稅

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電子稅務局里面顯示的額度是季度的,還是月的？
文文老師 ??| 提問時間：07/10 09:42

#實務#

電子稅務局里面顯示的額度是月度

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老師，請幫忙算一下租房交多少稅？房租月租金5千，該交多少房產(chǎn)稅，印花稅，個稅？
宋生老師 ??| 提問時間：07/10 09:41

#實務#

你好，你這個是租賃的廠房，是嗎？

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在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中，哪個賬戶應該借方，哪個賬戶應該貸方？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:26

#會計實務#

在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中，應該按照以下方式進行記賬： 1. 借方：現(xiàn)金賬戶原因：現(xiàn)金退款是以現(xiàn)金形式返還給客戶，因此需要從現(xiàn)金賬戶中支出相應的金額。 2. 貸方：銀行存款賬戶原因：銀行存款賬戶是收入的來源，現(xiàn)金退款的發(fā)生會減少銀行存款賬戶的余額。因此，在銀行收入現(xiàn)金退款的會計處理中，現(xiàn)金賬戶應該借方，銀行存款賬戶應該貸方。

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退回多余款項會計分錄需要遵循哪些會計準則或原則？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:24

#會計實務#

退回多余款項的會計分錄需要遵循以下會計準則或原則： 1. 實體概念：將企業(yè)與業(yè)主分開看待，退回多余款項是企業(yè)與客戶之間的交易，需要將其記錄在企業(yè)的財務報表中。 2. 具體性原則：退回多余款項需要明確標明退回的金額、日期和原因。 3. 一致性原則：退回多余款項的會計處理需要與其他類似交易保持一致，確保財務報表的可比性和準確性。 4. 權責發(fā)生制原則：退回多余款項的會計分錄應該在實際退款發(fā)生時進行記錄，而不是在退款申請或批準的時間。 5. 成本原則：退回多余款項的會計分錄應該將退款金額記錄為費用或成本，以反映企業(yè)的實際經(jīng)濟狀況。 6. 信息披露原則：退回多余款項的會計處理需要在財務報表中進行充分的披露，以便用戶能夠理解和評估企業(yè)的財務狀況。請注意，具體的會計處理可能會根據(jù)不同的情況和會計準則的要求而有所不同。建議在實際操作中，根據(jù)相關的會計準則和企業(yè)的具體情況進行準確的會計處理。

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運費暫估入賬的賬務處理是指什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

運費暫估入賬的賬務處理是指在發(fā)生運輸費用時，由于尚未收到運輸費用的具體金額或尚未確定具體費用，會計部門根據(jù)經(jīng)驗或估計的運輸費用金額，暫時將該費用入賬，以便及時反映在財務報表中。這樣可以確保及時記錄相關費用，準確反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。運費暫估入賬的具體處理步驟如下： 1. 根據(jù)貨物運輸?shù)男再|(zhì)和運輸距離等因素，估計出運輸費用的大致金額。 2. 將該金額暫估入賬，通常會計科目為“運輸費用暫估”（或類似科目）借方，應付賬款（或類似科目）貸方。 3. 在實際發(fā)生運輸費用時，將實際費用金額與暫估金額進行對比。 4. 如果實際費用金額大于暫估金額，需要將差額進行調(diào)整，即將實際費用金額減去暫估金額，然后記入“運輸費用”科目借方，同時將應付賬款科目貸方。 5. 如果實際費用金額小于暫估金額，同樣需要進行調(diào)整，將暫估金額減去實際費用金額，然后記入“運輸費用”科目貸方，同時將應付賬款科目借方。 6. 最后，在月末或年末進行結(jié)轉(zhuǎn)，將運輸費用暫估科目的余額轉(zhuǎn)入運輸費用科目。通過運費暫估入賬的賬務處理，可以確保及時記錄相關費用，準確反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。同時，也可以提供參考信息，幫助企業(yè)進行成本控制和預算管理。

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企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有很大的影響。所得稅率的調(diào)整直接影響企業(yè)的稅負，從而影響企業(yè)的利潤。當所得稅率調(diào)高時，企業(yè)需要支付更多的稅款，這將減少企業(yè)的凈利潤。因為稅款是企業(yè)利潤的一部分，所以稅率的提高將直接減少企業(yè)的利潤額。相反，當所得稅率調(diào)低時，企業(yè)需要支付較少的稅款，這將增加企業(yè)的凈利潤。稅率的降低將提高企業(yè)的利潤額。因此，企業(yè)查賬征收所得稅率的調(diào)整對企業(yè)利潤有直接影響。企業(yè)需要根據(jù)稅率的調(diào)整來合理規(guī)劃和管理企業(yè)的財務，以最大化企業(yè)的利潤。

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固定資產(chǎn)折舊是會計中的哪個重要概念？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:21

#會計實務#

固定資產(chǎn)折舊是會計中非常重要的概念之一。它指的是企業(yè)為了反映固定資產(chǎn)在使用過程中的價值減少而在會計期間內(nèi)按一定規(guī)定計算和分攤的費用。固定資產(chǎn)折舊是會計核算中的一項重要內(nèi)容，它能夠反映固定資產(chǎn)的使用價值消耗和經(jīng)濟效益的實現(xiàn)情況，同時也能夠合理分攤固定資產(chǎn)的成本，確保會計信息的準確性和可靠性。固定資產(chǎn)折舊對于企業(yè)的資產(chǎn)管理和財務決策具有重要的指導作用。

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進項稅額轉(zhuǎn)出成本的會計處理分錄是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:19

#會計實務#

進項稅額轉(zhuǎn)出成本的會計處理分錄如下：借：成本費用（或制造費用）賬戶貸：應交稅費—進項稅額賬戶解析：進項稅額是指企業(yè)購買貨物或接受服務時支付的增值稅，該稅額可以抵扣企業(yè)的銷項稅額。當企業(yè)購買的貨物或接受的服務用于生產(chǎn)或銷售時，可以將進項稅額轉(zhuǎn)出成本費用或制造費用。因此，需要將進項稅額從應交稅費—進項稅額賬戶轉(zhuǎn)出，記入成本費用（或制造費用）賬戶。

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戰(zhàn)略實施階段包括資源配置、組織設計和績效管理。
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:17

#會計實務#

在戰(zhàn)略實施階段，會計實務涉及到以下三個方面： 1. 資源配置：在戰(zhàn)略實施階段，會計師需要參與資源的配置和管理。這包括預算制定、成本控制和投資決策等方面。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標，為各項業(yè)務活動分配適當?shù)馁Y源，并確保資源的有效利用和控制。 2. 組織設計：在戰(zhàn)略實施階段，會計師需要參與組織結(jié)構(gòu)的設計和調(diào)整。會計師需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和業(yè)務需求，設計合理的會計部門組織結(jié)構(gòu)，并確保各個崗位的職責和權限明確，以支持戰(zhàn)略的實施。 3. 績效管理：在戰(zhàn)略實施階段，會計師需要參與績效管理和考核。會計師需要制定和實施適當?shù)目冃е笜撕驮u估體系，以監(jiān)控和評估各個業(yè)務活動的績效，并及時提供相關的財務報告和分析，為決策者提供有關業(yè)務績效的信息。總之，戰(zhàn)略實施階段是會計實務中非常重要的階段，會計師需要參與資源配置、組織設計和績效管理等方面的工作，以支持公司戰(zhàn)略的順利實施。

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國有企業(yè)審計程序包括哪些環(huán)節(jié)？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:13

#會計實務#

國有企業(yè)審計程序包括以下環(huán)節(jié)： 1. 確定審計目標和范圍：明確審計的目標和范圍，確定審計的重點和重要性。 2. 確定審計計劃：制定審計計劃，包括審計的時間安排、審計的方法和程序等。 3. 進行初步審計：收集和分析企業(yè)的財務信息，對企業(yè)的財務狀況進行初步評估。 4. 進行詳細審計：對企業(yè)的財務記錄、賬目和報表進行詳細審查，核實其準確性和完整性。 5. 進行內(nèi)部控制審計：評估企業(yè)的內(nèi)部控制制度的有效性，檢查是否存在風險和漏洞。 6. 進行財務報表審計：對企業(yè)的財務報表進行審查，核實其真實性和合規(guī)性。 7. 進行資產(chǎn)負債表和利潤表的審計：對企業(yè)的資產(chǎn)負債表和利潤表進行審查，核實其賬面價值和利潤情況。 8. 進行審計調(diào)整和整理：對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)整和整理，確保審計結(jié)果的準確性和可靠性。 9. 編制審計報告：根據(jù)審計結(jié)果，編制審計報告，對企業(yè)的財務狀況和內(nèi)部控制制度提出建議和意見。 10. 進行審計跟蹤和監(jiān)督：對審計報告的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督，確保審計結(jié)果的有效實施。以上是國有企業(yè)審計程序的主要環(huán)節(jié)，具體的審計程序可能因企業(yè)的特殊情況而有所差異。

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固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:11

#會計實務#

固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法如下： 1. 首先，需要計算固定資產(chǎn)的賬面價值。賬面價值等于固定資產(chǎn)原值減去累計折舊。 2. 然后，需要計算固定資產(chǎn)的凈殘值。凈殘值等于固定資產(chǎn)原值減去已清理的固定資產(chǎn)凈值。 3. 接下來，計算固定資產(chǎn)的清理損益。清理損益等于賬面價值減去凈殘值。 4. 最后，根據(jù)清理損益的正負情況，將其計入損益表中的“固定資產(chǎn)清理損益”項目。需要注意的是，固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)損益的計算方法可能因不同的會計準則和公司政策而有所不同。因此，在具體操作中，需要根據(jù)相關準則和政策進行具體計算。

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