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企業(yè)所得稅，彌補去年虧損，怎么做賬
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/15 12:40

#實務#

您好，這個是不用做賬的

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以往未開票收入后續(xù)開票了，要怎么填寫增值稅報表
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/15 12:39

#實務#

您好，前面申報了無票，現(xiàn)在又開發(fā)票了，是吧

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老師，根據(jù)這個經(jīng)營范圍，可以開*現(xiàn)代服務*信息服務費，嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/15 12:38

#實務#

您好，你把這里拍我看下

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這道題是以權益結算的股份支付立即可行權的在授予日的會計分錄，貸方不是資本公積其他資本公積嗎？為什么答案寫的是貸方是資本公積股本溢價呢？
樸老師 ??| 提問時間：07/15 12:37

#實務#

立即可行權的權益結算股份支付，授予日無需等待期，直接確認服務成本，貸方計資本公積 —— 股本溢價；有等待期的，才先通過 “其他資本公積” 歸集，行權后轉股本溢價

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老師我們是個體戶，以前沒申報過，怎么查這月申報那幾種稅呀
郭老師 ??| 提問時間：07/15 12:36

#實務#

電子數(shù)據(jù)我要查詢一戶查詢，里面有企業(yè)信息查詢找稅種認定，這個月按季度按月的都要申報

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老師你好，小規(guī)模納稅人開專票是只能開3%，還是3%和1%都能開
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/15 12:34

#實務#

您好，這個1和3都是能開的

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我們小規(guī)模 4號的時候收到一張發(fā)票還沒入賬前天開票方又紅沖了那這個票就直接不用做賬了吧
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/15 12:34

#實務#

您好，是的，一正一負，不用做了

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老師我5月在匯算請教時候，補繳去年1萬元稅款，但是當時沒計提，現(xiàn)在5月繳納了，分錄怎么寫呢（小企業(yè)會計準則）
郭老師 ??| 提問時間：07/15 12:33

#實務#

借利潤分配，未分配利潤，貸應交稅費，企業(yè)所得稅。借應交稅費，企業(yè)所得稅貸、銀行存款。

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省級科技企業(yè)孵化器向在孵對象提供合同能源管理服務可以免征增值稅嗎
樸老師 ??| 提問時間：07/15 12:31

#稅務#

符合條件的省級科技企業(yè)孵化器向在孵對象提供的合同能源管理服務，屬于孵化服務中的研發(fā)和技術服務，可免征增值稅

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應交稅費應交個人所得稅，在明細賬里填哪個欄目呢？還有稅金及附加呢？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/15 12:31

#初級職稱#

您好，這個你都設置了二級科目，填在相應的二級科目里面

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老師，雙休、單休、大小休一般按照什么要的公式去計算日薪？我目前用的是除以26可以嗎
樸老師 ??| 提問時間：07/15 12:30

#實務#

這個不管是公休幾天算工資就是工資除以應出勤天數(shù)

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這張發(fā)票可以計入營業(yè)費用-租賃費嗎？
郭老師 ??| 提問時間：07/15 12:27

#實務#

你好，銷售部門使用的可以。

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老師，公司買種子的，4月份購買了種子，5月份種在地里了，說是以后要給客戶展示，這個賬怎么做，買種子時我做了原材料，種地里后還怎么做呢。
郭老師 ??| 提問時間：07/15 12:27

#稅務#

借消耗性生物資產(chǎn)在原材料。

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應收賬款占用資金60是怎么出來的？
樸老師 ??| 提問時間：07/15 12:27

#中級職稱#

“60” 是單位變動成本，由單位原材料成本（400÷10 = 40 元 / 件）、單位變動制造費用（100÷10 = 10 元 / 件）、單位專利費（10 元 / 件）相加，即 40 + 10 + 10 = 60元 / 件，用于算應收賬款占用資金應計利息

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老師，我問下，非同控下，成本法核算下，購買日編制那些報表。
樸老師 ??| 提問時間：07/15 12:26

#實務#

非同控下成本法核算，購買日需編制合并資產(chǎn)負債表，用于反映合并后整體財務狀況，確認商譽或負商譽；一般不編合并利潤表、現(xiàn)金流量表。

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老師，為啥我們要登記公司的發(fā)票臺賬，就是開出去了多少發(fā)票，開進來多少發(fā)票這個？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/15 12:26

#實務#

您好，這個是公司為了更方便查發(fā)票的流出和流入

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老師一般納稅人，有一個月只有銷沒有進，那就繳納稅款2000，是不是代表與稅務局的增值稅余額，賬上的應交稅費科目一直會有這個貸方的二千相差了
樸老師 ??| 提問時間：07/15 12:20

#實務#

正常處理（確認銷項、結轉、繳稅）后，“應交稅費” 科目無余額。若有貸方 2000 元差額，是賬務處理錯（如沒結轉、科目用錯）或稅務事項漏處理（優(yōu)惠沒做賬、申報錯），需核對分錄、申報數(shù)據(jù)，修正調(diào)整

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老師好，公司一般5月支付4月的社保，到時在做4月份賬時，是直接把5月支付的社保算在4月份的賬上嗎，還是算在5月份的賬上。
樸老師 ??| 提問時間：07/15 12:19

#實務#

按權責發(fā)生制，4 月社保應計入 4 月賬，與 5 月支付時間無關： 4 月做賬時：先計提 4 月社保（單位部分 + 個人部分），分錄：借：管理費用等（單位部分）其他應收款（個人部分，從工資扣）貸：應付職工薪酬 —— 社保 5 月支付時：沖減應付賬款，分錄：借：應付職工薪酬 —— 社保貸：銀行存款

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你好，國內(nèi)客戶付美金到我們公司的美金賬號，EXW，F(xiàn)OB，F(xiàn)CA交貨，是否合規(guī)，是否能正常報關退稅
樸老師 ??| 提問時間：07/15 12:17

#稅務#

國內(nèi)客戶付美金到公司美金賬戶，EXW、FOB、FCA 交貨方式下：合規(guī)性：有外貿(mào)資質(zhì)、貿(mào)易背景真實則合規(guī)。報關退稅：均可正常報關退稅，需滿足： FOB、FCA 由賣方報關，EXW 需約定賣方協(xié)助報關，確保報關單等憑證齊全。完成收匯、單證備案等退稅要求。

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老師，請問我公司有兩個股東，1個是a公司，1個是b個人?，F(xiàn)在股東只想留1個自然人股東，a公司要撤資，對我公司有什么影響？需不需要交什么稅
樸老師 ??| 提問時間：07/15 12:17

#實務#

a 公司撤資的影響和涉稅情況如下：對公司影響：股權結構變?yōu)閱我蛔匀蝗顺止?，決策模式改變；可能影響資金流，需做好溝通以穩(wěn)定合作關系。稅收方面：公司本身一般不繳稅。 a 公司需按 “撤資收入 - 初始投資 - 對應留存收益” 的差額繳企業(yè)所得稅（25%）。若 b 個人受讓股權，雙方按協(xié)議金額繳萬分之五印花稅；b 個人若無額外收益，通常不繳個稅

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?老師，這個供應商開的酒類發(fā)票，不知道是不是開錯稅率了，如果開錯了，我們真實交易拿來入了賬，有沒什么影響？
郭老師 ??| 提問時間：07/15 12:17

#實務#

不對的如果是小規(guī)模1%的稅率對方有少繳稅款的風險，你這個發(fā)票也不允許抵扣所得稅

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中原地產(chǎn)二手房網(wǎng)的資產(chǎn)負債表中，哪些項目屬于長期資產(chǎn)？
歐陽老師 ??| 提問時間：07/04 13:54

#會計實務#

在中原地產(chǎn)二手房網(wǎng)的資產(chǎn)負債表中，以下項目通常屬于長期資產(chǎn)： 1. 固定資產(chǎn)：包括房屋、土地、辦公設備、機械設備等長期使用的資產(chǎn)。 2. 無形資產(chǎn)：包括商譽、專利權、商標權、版權等無形的長期資產(chǎn)。 3. 長期投資：指公司長期持有的股權、債權、其他企業(yè)的投資等資產(chǎn)。 4. 長期應收款：指公司長期期限內(nèi)收回的應收款項，如長期借款、長期應收賬款等。 5. 長期待攤費用：指公司在未來一段時間內(nèi)攤銷的費用，如廣告費用、研發(fā)費用等。這些項目通常屬于長期資產(chǎn)，其特點是持有期限較長，不會在短期內(nèi)轉化為現(xiàn)金或其他流動資產(chǎn)。在編制資產(chǎn)負債表時，這些項目會列在資產(chǎn)負債表的非流動資產(chǎn)部分。

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超市的庫存周轉天數(shù)是指超市的庫存平均持有時間，可以通過以下公式計算：庫存周轉天數(shù) = 平均庫存成本 / 平均每日銷售成本。
王一老師 ??| 提問時間：07/04 12:17

#會計實務#

是的，你說得對。庫存周轉天數(shù)是一個衡量超市庫存管理效率的指標，它反映了超市的庫存轉化速度和庫存資金的利用效率。平均庫存成本可以通過計算超市的期初庫存和期末庫存之和除以2得出。平均每日銷售成本可以通過計算超市的銷售成本除以銷售天數(shù)得出。通過將平均庫存成本除以平均每日銷售成本，我們可以得出超市的庫存周轉天數(shù)。這個指標越小，說明超市的庫存轉化速度越快，庫存資金的利用效率越高。需要注意的是，計算庫存周轉天數(shù)時，要確保使用的成本是一致的，比如使用加權平均法計算平均庫存成本和平均每日銷售成本。希望這個解答對你有幫助。如果還有其他問題，請隨時提問。

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資產(chǎn)負債表的內(nèi)容包括哪些項目？
王一老師 ??| 提問時間：07/04 11:34

#會計實務#

資產(chǎn)負債表是會計報表中的一種，用于展示企業(yè)在特定日期的資產(chǎn)、負債和所有者權益的情況。資產(chǎn)負債表的內(nèi)容包括以下項目： 1. 資產(chǎn)： - 流動資產(chǎn)：包括現(xiàn)金、應收賬款、存貨等在一年內(nèi)能夠變現(xiàn)或消耗的資產(chǎn)。 - 長期投資：包括對其他公司的投資、長期股權投資等。 - 固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、設備等長期使用的資產(chǎn)。 - 無形資產(chǎn)：包括專利、商標、版權等無形的資產(chǎn)。 - 其他資產(chǎn)：包括預付款項、遞延所得稅資產(chǎn)等。 2. 負債： - 流動負債：包括應付賬款、短期借款、應付工資等在一年內(nèi)需要償還的債務。 - 長期負債：包括長期借款、應付債券等。 - 遞延所得稅負債：包括企業(yè)預計未來需要支付的所得稅。 - 其他負債：包括租賃負債、退休福利負債等。 3. 所有者權益： - 股本：包括普通股、優(yōu)先股等。 - 其他綜合收益：包括重新計量的養(yǎng)老金計劃、外幣財務報表折算差額等。 - 資本公積：包括股票發(fā)行溢價等。 - 盈余公積：包括法定盈余公積、任意盈余公積等。 - 未分配利潤：包括留存收益、未分配利潤等。以上是資產(chǎn)負債表的一般項目，具體內(nèi)容可能根據(jù)企業(yè)的情況而有所差異。

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如何根據(jù)實時匯率計算歐元與人民幣之間的兌換金額？
歐陽老師 ??| 提問時間：07/04 11:03

#會計實務#

根據(jù)實時匯率計算歐元與人民幣之間的兌換金額，可以按照以下步驟進行： 1. 獲取實時匯率：可以通過銀行官方網(wǎng)站、外匯交易平臺等渠道獲取歐元與人民幣的實時匯率。 2. 確定兌換金額：確定要兌換的歐元金額。 3. 根據(jù)匯率計算：將歐元金額乘以實時匯率，即可得到兌換后的人民幣金額。舉例說明：假設實時匯率為1歐元=7.5人民幣，要兌換100歐元。計算方法：100歐元 × 7.5 = 750人民幣因此，兌換100歐元將得到750人民幣。需要注意的是，實時匯率會不斷變動，所以在進行兌換計算時，應該使用最新的實時匯率來獲取準確的兌換金額。

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10萬元定期存款利息計算公式是什么？
李老師 ??| 提問時間：07/04 10:45

#會計實務#

10萬元定期存款利息的計算公式是：利息 = 本金 × 年利率 × 存款期限（年）其中，本金為10萬元，年利率為存款利率，存款期限為存款的時間長度（以年為單位）。

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利率一般以年利率表示，需要將其轉化為月利率或日利率進行計算。
李老師 ??| 提問時間：07/04 10:12

#會計實務#

在會計實務中，將年利率轉化為月利率或日利率是常見的操作。下面是轉化的方法： 1. 月利率的計算：月利率 = 年利率 / 12 例如，如果年利率是6%，則月利率為6% / 12 = 0.5%。 2. 日利率的計算：日利率 = 年利率 / 365 其中，365表示一年中的天數(shù)。如果是閏年，可以將365改為366。例如，如果年利率是6%，則日利率為6% / 365 ≈ 0.0164%。需要注意的是，轉化為月利率或日利率僅用于計算方便，并不代表實際的利率。在實際應用中，還需要考慮其他因素，如利息計算的起始日、計息方式等。

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零售價和毛利率分別是什么，它們之間的關系是什么？
李老師 ??| 提問時間：07/04 08:29

#會計實務#

零售價是指產(chǎn)品或服務在零售環(huán)節(jié)中銷售給最終消費者的價格。毛利率是指銷售收入減去直接成本后的利潤與銷售收入的比例。零售價和毛利率之間存在一定的關系。一般來說，毛利率越高，表示每一單位的銷售收入中，用于支付直接成本的比例越低，從而留下更多的利潤。而零售價的確定需要考慮多個因素，包括成本、市場需求、競爭對手等。通常情況下，如果毛利率較高，企業(yè)可以通過提高零售價來實現(xiàn)更高的利潤。然而，過高的零售價可能導致產(chǎn)品或服務的需求下降，從而影響銷售額。因此，企業(yè)需要在平衡利潤和市場需求之間做出權衡，確定適當?shù)牧闶蹆r和毛利率。

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費用歸集表是什么？它的作用是什么？
秦老師 ??| 提問時間：06/27 21:41

#會計實務#

費用歸集表是會計部門用來匯總和記錄企業(yè)各項費用的一種報表。它列出了企業(yè)在一定時期內(nèi)所發(fā)生的各項費用，包括生產(chǎn)成本、銷售費用、管理費用等。費用歸集表的作用主要有以下幾點： 1. 提供費用信息：費用歸集表能夠清晰地展示企業(yè)在特定時期內(nèi)的各項費用，包括費用的種類、金額、發(fā)生時間等信息。這有助于企業(yè)了解費用的構成和變化情況，為管理者提供決策依據(jù)。 2. 控制費用支出：通過費用歸集表，企業(yè)可以對各項費用進行監(jiān)控和控制。管理者可以根據(jù)費用歸集表的信息，及時發(fā)現(xiàn)費用支出異常或超出預算的情況，并采取相應的措施進行調(diào)整和節(jié)約。 3. 分析費用結構：費用歸集表可以幫助企業(yè)分析費用的結構和變化趨勢。通過對費用歸集表的比較和分析，企業(yè)可以了解各項費用的占比情況，找出費用過高或過低的原因，從而優(yōu)化費用結構，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 4. 編制財務報表：費用歸集表是編制財務報表的重要依據(jù)之一。在編制利潤表和現(xiàn)金流量表等財務報表時，需要依據(jù)費用歸集表的數(shù)據(jù)進行核算和匯總，確保財務報表的準確性和完整性。總之，費用歸集表在企業(yè)的會計實務中起著重要的作用，能夠提供費用信息、控制費用支出、分析費用結構和編制財務報表，為企業(yè)的管理和決策提供有力支持。

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應計稅費會計分錄通常包括哪些科目？請列舉出至少三個常見的科目。
李老師 ??| 提問時間：06/27 21:25

#會計實務#

應計稅費會計分錄通常包括以下科目： 1. 應交稅費科目：包括應交增值稅、應交所得稅、應交城市維護建設稅等。這些科目記錄了已經(jīng)發(fā)生但尚未支付的稅費。 2. 應計繳納社會保險費科目：包括應計繳納的養(yǎng)老保險費、醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費等。這些科目記錄了已經(jīng)發(fā)生但尚未支付的社會保險費。 3. 應計利息科目：包括應計的利息收入或利息支出。這些科目記錄了已經(jīng)發(fā)生但尚未支付或收取的利息。以上是常見的應計稅費會計分錄科目，具體的科目可能會根據(jù)企業(yè)的具體情況而有所不同。

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