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老師 你好,村級(jí)股份經(jīng)濟(jì)合作社賬務(wù)有盈利,合作社收入有投資收益(但是有協(xié)議約定要還本金的),政府補(bǔ)助的公益性收入,自產(chǎn)自銷(xiāo)的收入等等,請(qǐng)問(wèn)填報(bào)24年匯算清繳,上面幾種收入,哪些是要不征稅收入?還是全部都要征企業(yè)所得稅呢?另外賬面有經(jīng)營(yíng)性,非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),村級(jí)股份經(jīng)濟(jì)合作社,為了結(jié)余數(shù)據(jù)好看,沒(méi)有計(jì)提折舊,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)時(shí),是不是要按稅法計(jì)提折舊額?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 12:31
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 1.政府補(bǔ)助的公益性收入如果符合不征稅收入條件,可以不計(jì)入應(yīng)納稅所得額;投資收益和自產(chǎn)自銷(xiāo)的收入需要繳納企業(yè)所得稅。2.年報(bào)時(shí)應(yīng)按稅法規(guī)定計(jì)提折舊,即使為了結(jié)余數(shù)據(jù)好看未計(jì)提,也需在稅務(wù)處理時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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企業(yè)招一個(gè)殘疾人,是不是人數(shù)不超過(guò)66人的話(huà),殘保金就全免嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 12:26
#稅務(wù)師#
您好,企業(yè)招一個(gè)殘疾人,并不是只要人數(shù)不超過(guò)66人,殘保金就能全免。如果企業(yè)的職工人數(shù)超過(guò)了30人,即使招用了殘疾人,也可能需要繳納殘保金。
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您好老師,去年過(guò)了稅一,今年想考兩門(mén),想考稅二另外在加一個(gè),不知道是加財(cái)會(huì)好還是實(shí)務(wù)好,如果加實(shí)務(wù)的話(huà)會(huì)不會(huì)里面涉及財(cái)會(huì)的東西聽(tīng)不懂,我只有初級(jí)會(huì)計(jì)的基礎(chǔ),拜托啦老師
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 11:32
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 建議你選擇稅二和涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)。雖然實(shí)務(wù)中會(huì)涉及到一些財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)的知識(shí)點(diǎn),但主要還是圍繞稅務(wù)服務(wù)展開(kāi)的。你可以結(jié)合自己的基礎(chǔ),在學(xué)習(xí)過(guò)程中遇到不懂的財(cái)會(huì)知識(shí)時(shí)再進(jìn)行針對(duì)性的學(xué)習(xí)。這樣既能鞏固已有的初級(jí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ),又能有效備考稅務(wù)師考試。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)老師收回委托加工商品后,借方計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅,這樣減少了應(yīng)交消費(fèi)稅應(yīng)該增加了營(yíng)業(yè)利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)為什么在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí)不計(jì)算這一項(xiàng)?以及為什么不計(jì)算增值稅,增值稅對(duì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)沒(méi)有影響嗎?謝謝老師
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 11:30
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 在財(cái)務(wù)處理中,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的計(jì)算通常不包括增值稅和消費(fèi)稅的影響,原因如下: 1.**增值稅的影響**: -增值稅是價(jià)外稅,不影響企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。企業(yè)在銷(xiāo)售商品時(shí),增值稅是從客戶(hù)那里收取的,并不是企業(yè)的收入部分。同樣,企業(yè)在采購(gòu)時(shí)支付的增值稅可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。因此,增值稅的收取和支付不影響企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。 2.**消費(fèi)稅的影響**: -在委托加工業(yè)務(wù)中,受托方代收代繳的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅”的借方,這只是一個(gè)稅費(fèi)的轉(zhuǎn)移,并不影響企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。消費(fèi)稅在銷(xiāo)售時(shí)會(huì)計(jì)入“稅金及附加”,這部分會(huì)影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn),但在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),已經(jīng)通過(guò)“稅金及附加”科目反映了。 在題目中,大山公司在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),考慮了銷(xiāo)售收入、營(yíng)業(yè)成本和稅金及附加(包括消費(fèi)稅),因此對(duì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響金額為27萬(wàn)元。增值稅的部分不影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的計(jì)算,因?yàn)樗莾r(jià)外稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師,稅一稅二和實(shí)務(wù)聯(lián)報(bào)好還是先考了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),在學(xué)實(shí)務(wù)好
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 11:22
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 可以先考財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),再學(xué)習(xí)實(shí)務(wù)。這樣可以在掌握了財(cái)務(wù)知識(shí)的基礎(chǔ)上更好地理解實(shí)務(wù)內(nèi)容。但如果你覺(jué)得同時(shí)備考三科壓力不大,也可以選擇聯(lián)報(bào)稅一、稅二和實(shí)務(wù),這有助于理解和掌握相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。具體怎么安排,還是要根據(jù)你自己的時(shí)間和精力來(lái)決定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)老師這里的年度報(bào)告期間指的是什么時(shí)間
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 10:43
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 年度報(bào)告期間通常指的是會(huì)計(jì)年度,根據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定,會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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您好老師,看了貴校2025.4.10兩條關(guān)于視同銷(xiāo)售的答疑,請(qǐng)問(wèn)老師,品鑒喝掉的茶,屬于促銷(xiāo)嗎?如果屬于促銷(xiāo),是不是屬于視同銷(xiāo)售中贈(zèng)送行為中的廣告、促銷(xiāo)、捐贈(zèng)中的促銷(xiāo)?那么品鑒喝的茶,為何不屬于視同銷(xiāo)售?請(qǐng)老師釋疑,謝謝!
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 10:35
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這個(gè)行為屬于個(gè)人消費(fèi)中的業(yè)務(wù)招待,銷(xiāo)售茶葉的公司用外購(gòu)的茶葉招待客戶(hù)品鑒,增值稅不視同銷(xiāo)售 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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總公母大額借款分公司,不收利息可行嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 10:01
#稅務(wù)師#
您好,可以的,在合同中約定就可以
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之前像別的公司借款10萬(wàn)元 我寫(xiě)的是借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 現(xiàn)在還款怎么寫(xiě)分錄 是借其他應(yīng)付 貸 銀行存款嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 09:17
#稅務(wù)師#
是 的,直接做相反分錄
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老師1500的授課費(fèi)代扣多少個(gè)稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 08:35
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是(1500-800)*20%=140 按這個(gè)預(yù)交了。
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做企業(yè)所得稅匯算清繳,問(wèn)題是工資薪金支出包含什么?比如我是乙方,是勞務(wù)派遣人力資源行業(yè)公司,給甲方開(kāi)具5%的差額發(fā)票還有6%的服務(wù)費(fèi),那我的其他應(yīng)付款/還有銷(xiāo)售費(fèi)用下的工資算嗎? 開(kāi)5%的工資代收代付的記到其他應(yīng)付款了,開(kāi)6%外包的記到銷(xiāo)售費(fèi)用下,自己人記到管理費(fèi)用下
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 07:20
#稅務(wù)師#
您好,我們公司自己?jiǎn)T工工資記在管理費(fèi)用下的自己?jiǎn)T工工資,屬于工資薪金支出 ,可在匯算清繳時(shí)按規(guī)定扣除。 勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)工資: 5% 差額發(fā)票的代收代付工資記在其他應(yīng)付款的這部分,是為甲方代發(fā)工資,不屬于本公司工資薪金支出。 6% 服務(wù)費(fèi)中的工資若提供外包服務(wù)的人員與乙方存在任職或受雇關(guān)系,其工資屬于乙方工資薪金支出;若這些人員由甲方管理指揮,乙方僅提供派遣服務(wù),直接支付給員工個(gè)人的費(fèi)用,作為工資薪金和職工福利費(fèi)支出;按協(xié)議支付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用,作為勞務(wù)費(fèi)支出 。
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長(zhǎng)期股權(quán)投資,什么類(lèi)型的企業(yè)分紅可以免稅?
小秋老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/06 06:56
#稅務(wù)師#
你好,居民企業(yè)之間的股息紅利、通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)上市公司股票,若持有時(shí)間滿(mǎn)12個(gè)月,其分紅同樣免稅
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單位內(nèi)部借用資金,按利息收入交企業(yè)所得稅嗎?利息支出的能稅前扣除嗎
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/05 22:12
#稅務(wù)師#
你好,關(guān)聯(lián)方之間借款需要按利息收入繳納所得稅。利息支出利率不超過(guò)金融機(jī)構(gòu)同期同類(lèi)貸款基準(zhǔn)利率。若超過(guò),超額部分不得扣除。同時(shí),關(guān)聯(lián)方借款的債資比例限制:關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與權(quán)益性投資比例(金融企業(yè)5:1,其他企業(yè)2:1)。超出部分的利息不得扣除。
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為什么掃了沒(méi)用???什么叫微信客戶(hù)端
衛(wèi)老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/05 15:20
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 老師測(cè)試過(guò)那個(gè)二維碼,可以正常掃描出答案和解析。可能是您的網(wǎng)絡(luò)有問(wèn)題,或者您可以嘗試在書(shū)后查找相關(guān)內(nèi)容。至于“微信客戶(hù)端”,是指使用微信軟件進(jìn)行掃碼的環(huán)境,確保您是在最新版本的微信中操作,有時(shí)候舊版本可能會(huì)導(dǎo)致一些功能不正常。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,二十二期,我學(xué)到稅務(wù)實(shí)操哪里,但是為什么我找不到視頻里面的實(shí)操呀?還有哪些表格我要找誰(shuí)要呀?謝謝
楊家續(xù)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/05 15:04
#稅務(wù)師#
您好同學(xué)! 這些課程的附件需要找對(duì)應(yīng)的課程助教老師索要,在答疑模塊中是無(wú)無(wú)法獲取您所需的東西的
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請(qǐng)問(wèn)老師,分公司的增值稅一定是分公司自己申報(bào)表納稅么?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/05 15:03
#稅務(wù)師#
你好是的,企業(yè)所得稅才有匯總申報(bào)的說(shuō)法
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請(qǐng)問(wèn)物權(quán)法民法破產(chǎn)法公司法等章節(jié),CPA經(jīng)濟(jì)法能覆蓋稅務(wù)師涉稅法律嗎
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/05 14:23
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 物權(quán)、破產(chǎn)、公司基本可以,但是一些表述不太一樣。 民法不可以。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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創(chuàng)投制合伙企業(yè)按年度所得整體核算是什么意思?
段天峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/05 11:48
#稅務(wù)師#
整體核算就是以年為單位,計(jì)算所有的收入,支出,從而計(jì)算利潤(rùn)和所得稅
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老師,為什么答案中,關(guān)于稅金要減去進(jìn)項(xiàng)220呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/05 11:46
#稅務(wù)師#
在計(jì)算與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)稅金時(shí)減去進(jìn)項(xiàng)稅額 220 萬(wàn)元,是因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅 。在計(jì)算土地增值稅等涉及的與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)稅金時(shí),可扣除的是實(shí)際繳納的稅金。企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額,實(shí)際繳納的增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額。這里計(jì)算的稅金中,增值稅部分應(yīng)按實(shí)際繳納金額來(lái)確定可扣除金額,所以要減去可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 220 萬(wàn)元 ,從而準(zhǔn)確計(jì)算出可在土地增值稅計(jì)算中扣除的相關(guān)稅金金額
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請(qǐng)問(wèn)老師,2023年12月31日前,如果賬面把每個(gè)月計(jì)提的加計(jì)抵減金額做到賬面上,怎么做賬呢?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/05 11:10
#稅務(wù)師#
計(jì)提加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 申報(bào)時(shí)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減 銀行存款
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出口貨物沒(méi)達(dá)到5000元報(bào)不了關(guān),但貨銷(xiāo)售了,怎么做賬?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/05 10:55
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話(huà),正常做收入,只不過(guò)增值稅不做就行了
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既然說(shuō)是出資為什么還說(shuō)是股權(quán)收購(gòu)?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/05 10:19
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是相當(dāng)于他購(gòu)買(mǎi)家企業(yè)的股權(quán),他購(gòu)買(mǎi),向前手購(gòu)買(mǎi),前手就是相當(dāng)于收購(gòu)的,因?yàn)椴皇鞘状纬鲑Y
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位原來(lái)在甲市的A區(qū)辦理稅務(wù)注銷(xiāo),因?yàn)橥鶃?lái)沒(méi)有清理干凈,注銷(xiāo)失敗,后來(lái)第二次又在A區(qū)辦理注銷(xiāo)還是失敗,領(lǐng)導(dǎo)把稅務(wù)轉(zhuǎn)到C區(qū),并且讓把賬上的往來(lái)和固定資產(chǎn)清理干凈,請(qǐng)問(wèn)老師,再去C區(qū)辦理注銷(xiāo),會(huì)引起稅務(wù)重點(diǎn)關(guān)注么?可以正常的辦理注銷(xiāo)么?
sara張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/05 00:56
#稅務(wù)師#
會(huì)的,因?yàn)槟鷮儆诳鐓^(qū)域了,而且要辦理注銷(xiāo)
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位要注銷(xiāo),賬面有十幾萬(wàn)的固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)是否要處理掉。
sara張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/05 00:49
#稅務(wù)師#
您好,需要處理,不然注銷(xiāo)的時(shí)候稅務(wù)局會(huì)根據(jù)核定的價(jià)值核定應(yīng)納稅額的
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請(qǐng)問(wèn)老師,做匯算清繳,單位的同事,把個(gè)稅申報(bào)表里按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)的都調(diào)增了,他說(shuō)都按照無(wú)發(fā)票處理,請(qǐng)問(wèn)正確么?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/04 19:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好! 你的同事 處理的正確
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請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)習(xí)生的工資,每月按時(shí)發(fā)放的按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)還是按照工資申報(bào)呢?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/04 19:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,如果存在雇傭關(guān)系的,就和正式員工一樣,按照工資薪金申報(bào)
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建筑公司的一般納稅人可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅是什么意思呢,是不是也可以采用一般計(jì)稅方式 是吧,那什么時(shí)候采用哪種方式更好呢,
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/04 19:30
#稅務(wù)師#
你好,就是進(jìn)項(xiàng)很少的情況下,按照低稅率的交稅 選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,36個(gè)月是不允許變化的,只有是清包工,甲供材,老項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅
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辦公家具押金計(jì)不計(jì)稅啊,有沒(méi)有增值稅啊,我理解是不用的,押金肯定是要退的對(duì)吧
段天峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/04 19:10
#稅務(wù)師#
對(duì)的,一般情形押金不用交稅的
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計(jì)稅金額是指什么概念?契稅完稅證明上注明的計(jì)稅金額是指不含稅金額還是含稅金額?。?/a>
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/04 17:12
#稅務(wù)師#
計(jì)稅金額是計(jì)算稅費(fèi)的基礎(chǔ)金額,像銷(xiāo)售額、收入額等按稅法規(guī)定確定的金額。契稅完稅證明上的計(jì)稅金額是不含增值稅的金額,依據(jù)相關(guān)規(guī)定,土地使用權(quán)出售、房屋買(mǎi)賣(mài)等,承受方計(jì)征契稅的成交價(jià)格不含增值稅;實(shí)際取得增值稅發(fā)票的,以發(fā)票上注明的不含稅價(jià)格確定,土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)讓方免征增值稅的,承受方計(jì)征契稅的成交價(jià)格不扣減增值稅額
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本來(lái)就是免稅的,免稅農(nóng)產(chǎn)品,是怎么計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢,發(fā)生非正常損失,這個(gè)內(nèi)容有沒(méi)有在稅法1教材中有講啊,哪一章哪一節(jié)啊
段天峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/04 16:54
#稅務(wù)師#
你好哦,免稅農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣分幾種情況,進(jìn)項(xiàng)稅=買(mǎi)家*稅率,出現(xiàn)非正常損失,直接轉(zhuǎn)出就可以
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