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老師,請(qǐng)問(wèn)一下酒廠銷售白酒,銷售總價(jià)格含外包裝物價(jià),開(kāi)票可以分項(xiàng)開(kāi)在一張發(fā)票上嗎(比如總價(jià)1000元,開(kāi)成某某酒900,包裝物100)。主要就是考慮外包裝不繳納消費(fèi)稅考慮
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 10:36
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 可以的,銷售白酒時(shí)如果將酒和外包裝物分開(kāi)計(jì)價(jià),并且在發(fā)票上分別列明,那么外包裝物部分確實(shí)不需要繳納消費(fèi)稅。但需要注意的是,這種分項(xiàng)開(kāi)票的方式必須符合稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定,確保真實(shí)、合理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2008年和2009年不是新增應(yīng)納稅差異各10萬(wàn),為什么在下面計(jì)算應(yīng)稅所得時(shí)就是減10萬(wàn)呢
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 10:34
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 因?yàn)閼?yīng)納稅暫時(shí)性差異是未來(lái)應(yīng)納稅,增加的當(dāng)期不需要納稅,所以計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)是要減去應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的,即減去10。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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商務(wù)活動(dòng)的餐票、住宿費(fèi)、買鞋費(fèi)計(jì)入什么科目?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 10:04
#稅務(wù)師#
可計(jì)入 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
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商務(wù)活動(dòng)買的鞋可以報(bào)銷嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 09:58
#稅務(wù)師#
商務(wù)活動(dòng)買的鞋可以報(bào)銷。
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請(qǐng)問(wèn)老師這兩題的區(qū)別在哪
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 09:20
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 要求不一樣,9-3要求計(jì)算的是總成本,9-4要求計(jì)算的是單位成本。 抱歉,如果您還有疑問(wèn),您可以再具體描述一下您的疑問(wèn)嗎? 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,一般納稅人,飲用水增值稅稅率13吧
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 08:29
#稅務(wù)師#
你好,如果是水廠的話,稅率9%,其他的桶裝水,瓶裝水這些的話是13%。
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老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備在所得稅匯算清繳時(shí)填在哪個(gè)表里的哪一項(xiàng)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 08:08
#稅務(wù)師#
長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備需要在 A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》 中填報(bào),具體填在第33行“(二)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金
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針對(duì)于2025年稅務(wù)師考試中涉稅相關(guān)法律,擬進(jìn)行提前備考,根據(jù)2024年-2025年將出現(xiàn)的教材變化,哪幾章可以通過(guò)2024年的課程進(jìn)行提前學(xué)習(xí)
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 19:12
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 由于2025年稅務(wù)師考試的具體變動(dòng)尚未明確,但預(yù)計(jì)稅一、稅二和實(shí)務(wù)等科目會(huì)有較大調(diào)整。因此,對(duì)于涉稅相關(guān)法律的提前備考,可以先通過(guò)2024年的課程學(xué)習(xí)增值稅、資源稅、關(guān)稅等內(nèi)容,這些章節(jié)在2024年的教材中已經(jīng)有所涉及,對(duì)2025年的備考也有一定幫助。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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轉(zhuǎn)租農(nóng)業(yè)土地,可以做無(wú)票收入嗎,有些什么稅,稅率是多少
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 18:46
#稅務(wù)師#
轉(zhuǎn)租農(nóng)業(yè)土地,符合規(guī)定可做無(wú)票收入。涉及稅種及稅率如下: 增值稅:一般計(jì)稅 9%,簡(jiǎn)易計(jì)稅 5%,用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)免征。 城建稅:市區(qū) 7%、縣城和鎮(zhèn) 5%、其他地區(qū) 1%。 教育費(fèi)附加:3%。 地方教育費(fèi)附加:2%。 城鎮(zhèn)土地使用稅:依當(dāng)?shù)匾?guī)定,直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的土地免稅。 企業(yè)所得稅:并入應(yīng)納稅所得額計(jì)算。個(gè)人轉(zhuǎn)租按財(cái)產(chǎn)租賃所得繳個(gè)人所得稅。 印花稅:存在爭(zhēng)議,需按當(dāng)?shù)囟惥忠螅赡馨醋赓U合同 1‰繳納。
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老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動(dòng)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 17:28
#稅務(wù)師#
不確定,有的地方稅局與去年有變動(dòng),有的地方稅局,沒(méi)有變動(dòng)
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我們是總公司,代分公司付貨款,分公司再把貨款還給我們,但是分公司沒(méi)錢,讓另一個(gè)公司轉(zhuǎn)到我們公戶,我們?cè)陂_(kāi)票,這樣操作可以嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 16:59
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是可以的,能這樣操作
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請(qǐng)問(wèn)老師這道題目的詳細(xì)計(jì)算過(guò)程,謝謝
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 16:23
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 2017年1月1日 借:其他債權(quán)投資——成本 2000 貸:銀行存款 1905 其他債權(quán)投資——利息調(diào)整 95 2017年12月31日 借:其他債權(quán)投資——應(yīng)計(jì)利息 100 ——利息調(diào)整 14.3 貸:投資收益 (1905*6%)114.3 借:其他綜合收益 119.3 貸:其他債權(quán)投資——公允價(jià)值變動(dòng) 119.3(1905+114.3-1900) 2018年12月31日 借:其他債權(quán)投資——應(yīng)計(jì)利息 100 ——利息調(diào)整 21.15 貸:投資收益 [(1905+114.3)*6%]121.16 借:其他綜合收益 21.16 貸:其他債權(quán)投資——公允價(jià)值變動(dòng) 21.16(1900+121.16-2000) 2019年1月20日 借:銀行存款 1650 投資收益 350 貸:其他債權(quán)投資 2000 借:投資收益 140.46 貸:其他綜合收益(119.3+21.16)140.46 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)一件代發(fā)商品何時(shí)確認(rèn)收入繳納增值稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 15:52
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)對(duì)方確認(rèn)收貨之后可以確認(rèn)收入。
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請(qǐng)問(wèn)老師其他債權(quán)投資前期發(fā)生了減值損失,為什么處置時(shí)要對(duì)應(yīng)增加投資收益,請(qǐng)問(wèn)該如何理解,謝謝老師
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 15:01
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 在會(huì)計(jì)處理中,其他債權(quán)投資的減值損失會(huì)影響到企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表。具體來(lái)說(shuō),當(dāng)企業(yè)認(rèn)為某項(xiàng)債權(quán)投資可能無(wú)法收回全部本金和利息時(shí),會(huì)計(jì)上需要計(jì)提減值準(zhǔn)備。這一過(guò)程會(huì)通過(guò)以下分錄反映: 1.**計(jì)提減值準(zhǔn)備時(shí):** -借:信用減值損失 -貸:其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備 這表示企業(yè)確認(rèn)了一項(xiàng)損失,減少了當(dāng)期的利潤(rùn)。 2.**處置時(shí):** -借:其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備 -貸:投資收益 在處置該債權(quán)投資時(shí),之前計(jì)提的減值準(zhǔn)備需要沖回。沖回的過(guò)程會(huì)增加投資收益。這是因?yàn)樵谔幹脮r(shí),企業(yè)實(shí)際上確認(rèn)了之前預(yù)計(jì)的損失并沒(méi)有發(fā)生,或者說(shuō)損失的金額小于之前的預(yù)計(jì)。因此,之前計(jì)提的減值準(zhǔn)備需要轉(zhuǎn)回,增加投資收益。 **理解要點(diǎn):** -計(jì)提減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性原則,提前確認(rèn)可能的損失。 -處置時(shí),若實(shí)際損失小于預(yù)計(jì)損失,沖回減值準(zhǔn)備,增加投資收益。 -這種處理確保了企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表更準(zhǔn)確地反映了實(shí)際的經(jīng)濟(jì)狀況。 通過(guò)這種會(huì)計(jì)處理,企業(yè)能夠更準(zhǔn)確地反映其投資的真實(shí)價(jià)值和損益情況。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公司有些沒(méi)有發(fā)票怎么做賬
郭鋒老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/27 14:19
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 對(duì)于公司在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的,如果對(duì)方是已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,則需要以發(fā)票作為稅前扣除憑證。若對(duì)方為依法無(wú)須辦理稅務(wù)登記的單位或從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,可以使用稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,其中收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。如果銷售額不超過(guò)增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn),則視為小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,匯算清繳就選A000000,A100000這兩個(gè)自動(dòng),A105000(納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表)A105000(職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表),A105080(資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表),A106000(企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表),無(wú)招待費(fèi)和廣告宣傳費(fèi),就填這6張表,對(duì)嗎
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/27 13:39
#稅務(wù)師#
必填表:《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》(A000000 )和《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A 類)》(A100000 )是必選表,所有企業(yè)都要填。 可能需填的表 A105000:若有會(huì)計(jì)與稅法規(guī)定不一致的情況(不僅是業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi) ,像資產(chǎn)減值、不征稅收入處理等差異),需填此表進(jìn)行納稅調(diào)整。 A105050:只要發(fā)生職工薪酬支出,不論是否需納稅調(diào)整,都要填報(bào)此表反映情況。 A105080:存在資產(chǎn)折舊、攤銷業(yè)務(wù),且會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定可能有差異時(shí),要填此表。 A106000:如果公司以前年度有虧損,且想在本年度彌補(bǔ),就需填報(bào)此表。
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老師,暫估管理費(fèi)用13萬(wàn)無(wú)票,成本2萬(wàn)無(wú)票,在A10500表的30欄(其他)填納稅調(diào)增150000還是填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的27欄(與取得收入無(wú)關(guān)的支出),賬上管理費(fèi)用13萬(wàn)還需要調(diào)嗎,另外成本2萬(wàn),借 應(yīng)付賬款暫估20000貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),對(duì)嗎,13萬(wàn)賬上需要調(diào)增整嗎,其他表還需要填嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 13:02
#稅務(wù)師#
納稅調(diào)整項(xiàng)目填寫 暫估無(wú)票費(fèi)用應(yīng)在 A105000 表第 30 行 “其他” 填納稅調(diào)增 150000 元,不填第 27 行。 賬務(wù)處理 管理費(fèi)用 13 萬(wàn)賬上不調(diào),因會(huì)計(jì)處理符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,僅稅務(wù)不認(rèn)可,納稅申報(bào)調(diào)增即可。 成本 2 萬(wàn)的賬務(wù)處理不對(duì),暫估成本未取得發(fā)票時(shí)先掛 “應(yīng)付賬款 - 暫估”,年末未取得發(fā)票納稅調(diào)增,無(wú)需調(diào)整到利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)科目。 其他表填寫 一般只填 A105000 表,主表自動(dòng)取數(shù)調(diào)整應(yīng)納稅所得額。若有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)或費(fèi)用涉及特殊扣除規(guī)定等,可能需填其他附表,依企業(yè)實(shí)際情況定。
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老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒(méi)問(wèn)題吧
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 12:00
#稅務(wù)師#
放入公司名下增值稅正常抵扣,沒(méi)問(wèn)題
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老師請(qǐng)問(wèn),有同事報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票做賬如下. 借 管理費(fèi)用 所得稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應(yīng)交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對(duì)嗎?那我們公司實(shí)際有虧損不用交,那年底這兩個(gè)科目怎么處理?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 09:53
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)借貸方為什么都有所得稅科目,這樣沒(méi)什么意義了。
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老師,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商,現(xiàn)在政府安排了10戶棚改項(xiàng)目異地回遷戶安置房到我們項(xiàng)目上,針對(duì)房款由政府提供一部分房款兌換券,政府提供房款兌換券用于抵扣我們項(xiàng)目未付的土地出讓金,差額部分由客戶自己補(bǔ)齊,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
郭鋒老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/27 08:51
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 假設(shè)政府提供的房款兌換券金額為A元,用于抵扣土地出讓金。借:開(kāi)發(fā)成本-土地成本(負(fù)數(shù))A貸:其他應(yīng)付款-政府房款兌換券A 假設(shè)客戶補(bǔ)齊的差額房款為B元。借:銀行存款B貸:預(yù)收賬款-客戶姓名B 假設(shè)房屋的總價(jià)款為C元(C=A+B)。 借:預(yù)收賬款-客戶姓名B 借:其他應(yīng)付款-政府房款兌換券A 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入C同時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)房屋的成本,假設(shè)房屋的開(kāi)發(fā)成本為D元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本D 貸:開(kāi)發(fā)產(chǎn)品D 以上是答疑板老師的理解,答疑板老師對(duì)于實(shí)操中的會(huì)計(jì)問(wèn)題不太擅長(zhǎng),建議您詢問(wèn)一下專業(yè)人士~ 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請(qǐng)問(wèn)公司采購(gòu)京東卡后怎樣做賬,員工領(lǐng)用怎樣做賬,麻煩給個(gè)分錄,謝謝
董孝彬老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/27 04:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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增值稅上,設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移動(dòng)到其他機(jī)構(gòu)用于銷售,稅法上視同銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣市的除外。想問(wèn)下這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?會(huì)計(jì)上也視同銷售么?
周老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/26 21:34
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 在增值稅上視同銷售的情況下,發(fā)貨方需要計(jì)算繳納增值稅。但在會(huì)計(jì)處理上,并不一定要視同銷售,因?yàn)闀?huì)計(jì)處理主要依據(jù)實(shí)際的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和交易實(shí)質(zhì)。如果分公司與總公司之間沒(méi)有發(fā)生實(shí)際的資金往來(lái)或價(jià)格結(jié)算,可以作為內(nèi)部調(diào)撥處理,不需要開(kāi)具發(fā)票,在合并報(bào)表時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的抵銷處理即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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匯算清繳職工福利支出賬載金額怎么填寫,
張老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/26 19:44
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 匯算清繳時(shí)職工福利支出賬載金額應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際核算的職工福利費(fèi)用相關(guān)賬目記錄填寫。查閱企業(yè)的會(huì)計(jì)賬目,如“應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)”科目以及其他相關(guān)明細(xì)科目,將屬于職工福利支出的金額進(jìn)行匯總。例如,企業(yè)在“應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)”科目下記錄了當(dāng)年發(fā)放的節(jié)日福利5萬(wàn)元、職工體檢費(fèi)3萬(wàn)元,在“管理費(fèi)用——職工交通補(bǔ)貼”科目中記錄了交通補(bǔ)貼2萬(wàn)元,那么職工福利支出賬載金額應(yīng)為5+3+2=10萬(wàn)元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,公司沒(méi)有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
劉艷紅老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/26 18:15
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)工資有沒(méi)有發(fā)放了?
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老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅申報(bào)表填寫成本的時(shí)候都包括哪些
sara張老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/25 22:58
#稅務(wù)師#
您好同學(xué),包括采購(gòu)原材料庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)材料等存貨,還有其他與經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的支出都可以放在成本中
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個(gè)稅年度匯算如果有兩個(gè)單位的話是不是都得申報(bào)?
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/25 18:06
#稅務(wù)師#
你好,你說(shuō)綜合所得嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師這道題目我用固定成本除以邊際貢獻(xiàn)率=1125012/40%,得出盈虧臨界點(diǎn)銷售額為2812530。再用2017年當(dāng)年凈利潤(rùn)求出息稅前利潤(rùn)=450000/0.75/0.8=750000萬(wàn)。盈虧臨界點(diǎn)作業(yè)率=2812530/750000=37.5%。請(qǐng)問(wèn)這么做為什么是錯(cuò)誤的,謝謝老師
張老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/25 16:22
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 盈虧臨界點(diǎn)作業(yè)率=盈虧臨界點(diǎn)銷售額/實(shí)際銷售額*100% 抱歉,您的公式“息稅前利潤(rùn)=450000/0.75/0.8=750000萬(wàn)”中“0.8”是哪里的數(shù)據(jù),既然息稅前利潤(rùn)是750000萬(wàn)元,他不是實(shí)際銷售額,所以也不能直接用來(lái)計(jì)算盈虧臨界點(diǎn)作業(yè)率的。 如果您還有疑問(wèn),您可以說(shuō)一下本題的完整分錄嗎?以便老師能更準(zhǔn)確的進(jìn)行回復(fù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,某人全年工資125400;24.1月至24.3月0申報(bào)的,自24.4至24.11月每月申報(bào)9800,12月工資及年終獎(jiǎng)合并申報(bào)共56800;沒(méi)有專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除,請(qǐng)問(wèn)全年個(gè)稅應(yīng)為多少?
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/25 16:17
#稅務(wù)師#
(125400-60000)=65400 65400*10%-2520=4020 你好,這個(gè)這樣計(jì)算的了。
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法人有兩個(gè)個(gè)體戶,之前兩個(gè)個(gè)體戶都沒(méi)有享受附加扣除,現(xiàn)在申報(bào)c表填寫附加扣除,是調(diào)增應(yīng)納稅額,應(yīng)納稅額比不調(diào)之前增加了附加扣除那部分,應(yīng)該怎么處理呢?
暖暖老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/25 16:15
#稅務(wù)師#
不需要管的,繳稅就可以納稅調(diào)增部分的
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裝修費(fèi)發(fā)票,金額10萬(wàn),公司是小規(guī)模企業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這10萬(wàn)裝修費(fèi)可否直接入費(fèi)用不去累計(jì)攤銷?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 16:03
#稅務(wù)師#
你好,操作可以操作,但是不規(guī)范了。
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