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總公母大額借款分公司,不收利息可行嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/06 10:01
#稅務(wù)師#
您好,可以的,在合同中約定就可以
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之前像別的公司借款10萬元 我寫的是借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 現(xiàn)在還款怎么寫分錄 是借其他應(yīng)付 貸 銀行存款嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/06 09:17
#稅務(wù)師#
是 的,直接做相反分錄
?閱讀? 100
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老師1500的授課費代扣多少個稅
宋生老師
??|
提問時間:05/06 08:35
#稅務(wù)師#
你好,這個是(1500-800)*20%=140 按這個預(yù)交了。
?閱讀? 116
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做企業(yè)所得稅匯算清繳,問題是工資薪金支出包含什么?比如我是乙方,是勞務(wù)派遣人力資源行業(yè)公司,給甲方開具5%的差額發(fā)票還有6%的服務(wù)費,那我的其他應(yīng)付款/還有銷售費用下的工資算嗎? 開5%的工資代收代付的記到其他應(yīng)付款了,開6%外包的記到銷售費用下,自己人記到管理費用下
董孝彬老師
??|
提問時間:05/06 07:20
#稅務(wù)師#
您好,我們公司自己員工工資記在管理費用下的自己員工工資,屬于工資薪金支出 ,可在匯算清繳時按規(guī)定扣除。 勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)工資: 5% 差額發(fā)票的代收代付工資記在其他應(yīng)付款的這部分,是為甲方代發(fā)工資,不屬于本公司工資薪金支出。 6% 服務(wù)費中的工資若提供外包服務(wù)的人員與乙方存在任職或受雇關(guān)系,其工資屬于乙方工資薪金支出;若這些人員由甲方管理指揮,乙方僅提供派遣服務(wù),直接支付給員工個人的費用,作為工資薪金和職工福利費支出;按協(xié)議支付給勞務(wù)派遣公司的費用,作為勞務(wù)費支出 。
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長期股權(quán)投資,什么類型的企業(yè)分紅可以免稅?
小秋老師
??|
提問時間:05/06 06:56
#稅務(wù)師#
你好,居民企業(yè)之間的股息紅利、通過公開市場購買上市公司股票,若持有時間滿12個月,其分紅同樣免稅
?閱讀? 110
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單位內(nèi)部借用資金,按利息收入交企業(yè)所得稅嗎?利息支出的能稅前扣除嗎
小敏敏老師
??|
提問時間:05/05 22:12
#稅務(wù)師#
你好,關(guān)聯(lián)方之間借款需要按利息收入繳納所得稅。利息支出利率不超過金融機構(gòu)同期同類貸款基準利率。若超過,超額部分不得扣除。同時,關(guān)聯(lián)方借款的債資比例限制:關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與權(quán)益性投資比例(金融企業(yè)5:1,其他企業(yè)2:1)。超出部分的利息不得扣除。
?閱讀? 134
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為什么掃了沒用?。渴裁唇形⑿趴蛻舳?/a>
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/05 15:20
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 老師測試過那個二維碼,可以正常掃描出答案和解析??赡苁悄木W(wǎng)絡(luò)有問題,或者您可以嘗試在書后查找相關(guān)內(nèi)容。至于“微信客戶端”,是指使用微信軟件進行掃碼的環(huán)境,確保您是在最新版本的微信中操作,有時候舊版本可能會導(dǎo)致一些功能不正常。 祝您學習愉快!
?閱讀? 224
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老師,二十二期,我學到稅務(wù)實操哪里,但是為什么我找不到視頻里面的實操呀?還有哪些表格我要找誰要呀?謝謝
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:05/05 15:04
#稅務(wù)師#
您好同學! 這些課程的附件需要找對應(yīng)的課程助教老師索要,在答疑模塊中是無無法獲取您所需的東西的
?閱讀? 94
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請問老師,分公司的增值稅一定是分公司自己申報表納稅么?
暖暖老師
??|
提問時間:05/05 15:03
#稅務(wù)師#
你好是的,企業(yè)所得稅才有匯總申報的說法
?閱讀? 92
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請問物權(quán)法民法破產(chǎn)法公司法等章節(jié),CPA經(jīng)濟法能覆蓋稅務(wù)師涉稅法律嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/05 14:23
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 物權(quán)、破產(chǎn)、公司基本可以,但是一些表述不太一樣。 民法不可以。 祝您學習愉快!
?閱讀? 191
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創(chuàng)投制合伙企業(yè)按年度所得整體核算是什么意思?
段天峰老師
??|
提問時間:05/05 11:48
#稅務(wù)師#
整體核算就是以年為單位,計算所有的收入,支出,從而計算利潤和所得稅
?閱讀? 130
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老師,為什么答案中,關(guān)于稅金要減去進項220呢?
樸老師
??|
提問時間:05/05 11:46
#稅務(wù)師#
在計算與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)稅金時減去進項稅額 220 萬元,是因為增值稅是價外稅 。在計算土地增值稅等涉及的與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)稅金時,可扣除的是實際繳納的稅金。企業(yè)取得的進項稅額可以抵扣銷項稅額,實際繳納的增值稅是銷項稅額減去進項稅額后的余額。這里計算的稅金中,增值稅部分應(yīng)按實際繳納金額來確定可扣除金額,所以要減去可抵扣的進項稅額 220 萬元 ,從而準確計算出可在土地增值稅計算中扣除的相關(guān)稅金金額
?閱讀? 130
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請問老師,2023年12月31日前,如果賬面把每個月計提的加計抵減金額做到賬面上,怎么做賬呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/05 11:10
#稅務(wù)師#
計提加計抵減 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項加計抵減 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 申報時抵減 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項加計抵減 銀行存款
?閱讀? 110
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出口貨物沒達到5000元報不了關(guān),但貨銷售了,怎么做賬?
小鎖老師
??|
提問時間:05/05 10:55
#稅務(wù)師#
您好,這個的話,正常做收入,只不過增值稅不做就行了
?閱讀? 109
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既然說是出資為什么還說是股權(quán)收購?
小鎖老師
??|
提問時間:05/05 10:19
#稅務(wù)師#
您好,這個是相當于他購買家企業(yè)的股權(quán),他購買,向前手購買,前手就是相當于收購的,因為不是首次出資
?閱讀? 94
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請問老師,單位原來在甲市的A區(qū)辦理稅務(wù)注銷,因為往來沒有清理干凈,注銷失敗,后來第二次又在A區(qū)辦理注銷還是失敗,領(lǐng)導(dǎo)把稅務(wù)轉(zhuǎn)到C區(qū),并且讓把賬上的往來和固定資產(chǎn)清理干凈,請問老師,再去C區(qū)辦理注銷,會引起稅務(wù)重點關(guān)注么?可以正常的辦理注銷么?
sara張老師
??|
提問時間:05/05 00:56
#稅務(wù)師#
會的,因為您屬于跨區(qū)域了,而且要辦理注銷
?閱讀? 113
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請問老師,單位要注銷,賬面有十幾萬的固定資產(chǎn),請問是否要處理掉。
sara張老師
??|
提問時間:05/05 00:49
#稅務(wù)師#
您好,需要處理,不然注銷的時候稅務(wù)局會根據(jù)核定的價值核定應(yīng)納稅額的
?閱讀? 97
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請問老師,做匯算清繳,單位的同事,把個稅申報表里按照勞務(wù)費申報的都調(diào)增了,他說都按照無發(fā)票處理,請問正確么?
apple老師
??|
提問時間:05/04 19:49
#稅務(wù)師#
同學你好! 你的同事 處理的正確
?閱讀? 93
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請問老師,實習生的工資,每月按時發(fā)放的按照勞務(wù)費申報還是按照工資申報呢?
apple老師
??|
提問時間:05/04 19:41
#稅務(wù)師#
同學你好,如果存在雇傭關(guān)系的,就和正式員工一樣,按照工資薪金申報
?閱讀? 123
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建筑公司的一般納稅人可以選擇適用簡易計稅是什么意思呢,是不是也可以采用一般計稅方式 是吧,那什么時候采用哪種方式更好呢,
郭老師
??|
提問時間:05/04 19:30
#稅務(wù)師#
你好,就是進項很少的情況下,按照低稅率的交稅 選擇了簡易計稅,36個月是不允許變化的,只有是清包工,甲供材,老項目都是簡易計稅
?閱讀? 166
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辦公家具押金計不計稅啊,有沒有增值稅啊,我理解是不用的,押金肯定是要退的對吧
段天峰老師
??|
提問時間:05/04 19:10
#稅務(wù)師#
對的,一般情形押金不用交稅的
?閱讀? 132
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計稅金額是指什么概念?契稅完稅證明上注明的計稅金額是指不含稅金額還是含稅金額???
樸老師
??|
提問時間:05/04 17:12
#稅務(wù)師#
計稅金額是計算稅費的基礎(chǔ)金額,像銷售額、收入額等按稅法規(guī)定確定的金額。契稅完稅證明上的計稅金額是不含增值稅的金額,依據(jù)相關(guān)規(guī)定,土地使用權(quán)出售、房屋買賣等,承受方計征契稅的成交價格不含增值稅;實際取得增值稅發(fā)票的,以發(fā)票上注明的不含稅價格確定,土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)讓方免征增值稅的,承受方計征契稅的成交價格不扣減增值稅額
?閱讀? 183
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本來就是免稅的,免稅農(nóng)產(chǎn)品,是怎么計算抵扣進項稅轉(zhuǎn)出呢,發(fā)生非正常損失,這個內(nèi)容有沒有在稅法1教材中有講啊,哪一章哪一節(jié)啊
段天峰老師
??|
提問時間:05/04 16:54
#稅務(wù)師#
你好哦,免稅農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣分幾種情況,進項稅=買家*稅率,出現(xiàn)非正常損失,直接轉(zhuǎn)出就可以
?閱讀? 153
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請問老師,單位是餐飲行業(yè),定期找殺蟲的單位,來殺蟲,請問對方開的勞務(wù)費*殺蟲* 稅率1%對么?
樸老師
??|
提問時間:05/04 16:20
#稅務(wù)師#
若對方是小規(guī)模納稅人,在適用 3% 征收率減按 1% 征收政策期內(nèi),開 “勞務(wù)費 * 殺蟲” 發(fā)票稅率 1% 合理;若對方是一般納稅人,正常稅率為 6% ,開 1% 稅率發(fā)票不對。
?閱讀? 89
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請問老師,退休職工一次性獨生子女費,是在職臨退休前給,還是退休之后給。放到福利費,企業(yè)所得稅匯算清繳是否調(diào)增處理呢?
樸老師
??|
提問時間:05/04 15:49
#稅務(wù)師#
發(fā)放時間 沒有統(tǒng)一規(guī)定,有的地方是退休時由企業(yè)發(fā)放,有的是退休后經(jīng)申請審批發(fā)放,具體依當?shù)卣吆推髽I(yè)執(zhí)行方式而定。 企業(yè)所得稅匯算清繳處理 計入福利費,若福利費總額不超工資、薪金總額 14%,匯算清繳時無需調(diào)增;超 14%,超出部分需調(diào)增。
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航空運輸電子客票行程單上注明票價合計82萬,燃油附加費5萬,基建費3萬,保險費1.8萬,這個基建費,保險費算不算進去計算抵扣進項稅額啊?
sara張老師
??|
提問時間:05/04 12:57
#稅務(wù)師#
航空運輸電子客票行程單計算抵扣進項稅額時,基建費和保險費都不算進去。
?閱讀? 159
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銷售無形資產(chǎn)是6%稅率嗎?那嵌入式軟件產(chǎn)品不是無形資產(chǎn)嗎?怎么理解呢
小秋老師
??|
提問時間:05/04 12:45
#稅務(wù)師#
同學,你好,一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售無形資產(chǎn)稅率不一樣的,你公司是屬于什么?
?閱讀? 150
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老師,行政復(fù)議調(diào)解并非適用于所有行政復(fù)議案件,這句話對嗎,
周老師
??|
提問時間:05/04 10:54
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是對的,在行政訴訟法中,調(diào)解主要適用于行政賠償、補償以及涉及自由裁量權(quán)的案件。但在行政復(fù)議中,法條已經(jīng)沒有限制調(diào)解的適用范圍了。 《行政復(fù)議法》第五條 行政復(fù)議機關(guān)辦理行政復(fù)議案件,可以進行調(diào)解。調(diào)解應(yīng)當遵循合法、自愿的原則,不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益,不得違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定。祝您學習愉快!翻譯搜索復(fù)制
?閱讀? 322
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自產(chǎn)自銷的應(yīng)稅消費品用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品為何不征稅呀?我暈了 課程上講一般都是在生產(chǎn)、委托加工或進口時交納消費稅,那既然是生產(chǎn)時交納?為何連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品不交納,那豈不是自相矛盾呀?
段天峰老師
??|
提問時間:05/03 20:22
#稅務(wù)師#
消費稅只在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中征收一次,所以連續(xù)生產(chǎn)其他環(huán)節(jié)就不征了
?閱讀? 151
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你好老師,這個為什么是正當防衛(wèi)不是自助行為?
周老師
??|
提問時間:05/03 13:25
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 正當防衛(wèi),是指為了使國家利益、社會公共利益、本人或者他人的人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利以及其他合法權(quán)益免受正在進行的不法侵害,而針對實施侵害行為的人采取的制止不法侵害的行為。本案中李某實施侵害的行為正在進行,張某為了自身利益而制止李某,張某的行為屬于正當防衛(wèi)。自助行為,是指在權(quán)利受損害而來不及請求公力救濟時,權(quán)人所采取的限制加害人的人身自由或者對加害人的財產(chǎn)予以扣押、損毀的行為。如公交車售扣留乘客。 自助行為是公力救濟來不及情形下的暫時性應(yīng)急措施,涉及對他人人身自由和財產(chǎn)利益的限制,因此,權(quán)利人實施自助行為后,應(yīng)當及時請求國家強制力的介入。 祝您學習愉快!
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