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請問老師,稅收滯納金公司承擔(dān)了一部分,入了營業(yè)外支出,另一家公司承擔(dān)了一部分,沖減了應(yīng)收賬款,這種情況年度匯算清繳調(diào)增要全額調(diào)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/25 15:47
#稅務(wù)師#
只納稅調(diào)增自己公司承擔(dān)部分就行
?閱讀? 121
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請問老師這道題目的選項D為什么不通過租賃負(fù)債科目核算
范老師
??|
提問時間:04/25 14:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 最新的租賃準(zhǔn)則是要計入租賃負(fù)債的。 您可以說一下這個題目是哪里的題目嗎?以便老師去核實修改。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 176
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中獎小的100一下的 財務(wù)怎么操作 才能不需要交偶然稅
文文老師
??|
提問時間:04/25 14:30
#稅務(wù)師#
現(xiàn)金獎勵,公司抽獎 ?
?閱讀? 102
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因為簽證原因我在美國不能參與實質(zhì)性勞動類工作,所以我找了海外倉幫我進(jìn)行收發(fā)貨,平常用獨(dú)立站在美國銷售。這樣的話也算在美國經(jīng)營嘛
宋生老師
??|
提問時間:04/25 14:08
#稅務(wù)師#
你好,是的。按國內(nèi)的要求來看的話是屬于。
?閱讀? 105
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關(guān)于鼓勵閱讀經(jīng)典書籍感悟給予員工的獎勵費(fèi)用是計哪一個科目?職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?
高輝老師
??|
提問時間:04/25 11:31
#稅務(wù)師#
你好,計入到福利費(fèi),一般不是直接的培訓(xùn)購買不計入職工
?閱讀? 146
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老師我公司貸款下來了,但公司將款項拆借給個人借款了老師銀行必須要寫用途選項寫材料款可以嗎,有稅務(wù)風(fēng)險嗎,老師但不是買材料了。就是相互拆借。分兩筆借給兩個人。有沒有可選的選項
小菲老師
??|
提問時間:04/25 10:13
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 有風(fēng)險的,但是你要拆借只能這樣
?閱讀? 110
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當(dāng)月增員一部分繳納3險的人員,次月就減員,還需要申報個稅嗎,不申報會有什么風(fēng)險
文文老師
??|
提問時間:04/25 10:02
#稅務(wù)師#
需要申報個稅,不申報存在少申報風(fēng)險。
?閱讀? 102
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個稅按月收入的就這幾種情況吧:1居民個人財產(chǎn)租賃,2居民個人勞稿特同一項目連續(xù)性,3非居民個人工資,就這三項吧?有沒錯的或漏的?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 09:39
#稅務(wù)師#
你好,是的。就是這樣了。
?閱讀? 124
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老師您好,我想請教個問題: 委托加工物資計稅價格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價高于受托方計稅價格,比如售價300元,那消費(fèi)稅稅率10% 是計入存貨成本還是單獨(dú)計入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅的借方將來留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費(fèi)稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時補(bǔ)繳消費(fèi)稅: 借:營業(yè)稅金及附加 30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 30 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對?謝謝 您好同學(xué)直接出售但是價格高于計稅價格的話,補(bǔ)繳的消費(fèi)稅 計入到稅金及附加科目 之前代扣代繳的消費(fèi)稅計入委托加工物資的成本中 您能給我寫一下完整分錄么,謝謝
apple老師
??|
提問時間:04/25 09:32
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。 應(yīng)該計入 應(yīng)交稅費(fèi)
?閱讀? 110
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老公,個人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營與個人家庭生活混用難以分清的怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 08:51
#稅務(wù)師#
你好,你是說憑證怎么做,是嗎?還是什么?
?閱讀? 123
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債務(wù)人不是計入其他收益嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 08:24
#稅務(wù)師#
你好,這個應(yīng)該是計入營業(yè)外收入。
?閱讀? 120
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請問事業(yè)單位能給外國人開發(fā)票嗎?單位名稱如何開呀(外文還是中文)?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 08:24
#稅務(wù)師#
你好,一般是開普通發(fā)票中文翻譯的名稱。嗯
?閱讀? 103
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老師,開發(fā)票開給個人結(jié)果忘了點自然人業(yè)務(wù)了,這個咋操作,會有影響嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/24 19:02
#稅務(wù)師#
若開發(fā)票給個人忘了點自然人業(yè)務(wù),當(dāng)月發(fā)現(xiàn)可直接作廢重開,跨月則需開紅字發(fā)票沖銷后重開??赡苡绊懓l(fā)票歸集、企業(yè)內(nèi)部管理,也可能引發(fā)稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)注,但只要業(yè)務(wù)真實,一般無實質(zhì)性稅務(wù)風(fēng)險。為確保合規(guī)準(zhǔn)確,建議按正確流程處理
?閱讀? 170
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請問老師,圖片中的題目解答,1-9%是什么意思?
范老師
??|
提問時間:04/24 16:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 除以1-9%,是將成本16萬元還原為買價,再乘以9%得到抵扣的進(jìn)項。 成本=買價-進(jìn)項=買價-買價*9%=買價*(1-9%),所以買價=成本/(1-9%) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 198
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我們單位做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會計分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/24 16:58
#稅務(wù)師#
那個年費(fèi)計入管理費(fèi)用-專利費(fèi)
?閱讀? 151
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你好 我想咨詢哈 我們單位2024年1月立項做研發(fā) 2024年5月申請專利 2025年3月取得專利證書 :問題: 2025年3月取得專利后 我們這邊是不是需要開始 :研發(fā)支出-資本化支出 歸集了
宋生老師
??|
提問時間:04/24 16:31
#稅務(wù)師#
你好,不是啊。一般是取得專利之前計入資本化啊。
?閱讀? 147
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老師好!請教個問題 假設(shè)1月份完成采購并生成對賬單,2月收到增值稅發(fā)票,5月才完成付款。 ERP系統(tǒng)在1月就生成了未審核的暫估發(fā)票單據(jù),實際要到5月付款時才正式審核發(fā)票。這種情況會導(dǎo)致暫估狀態(tài)持續(xù)4個月,從稅務(wù)角度看是否可行??會有什么影響??對哪個報表有影響?
郭老師
??|
提問時間:04/24 16:06
#稅務(wù)師#
你好,可以的,這個不影響,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以。
?閱讀? 106
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老師我公司貸款下來了,但公司給個人借款了老師銀行必須要寫用途選項寫材料款可以嗎,用途選項就那么幾個選項不知咋選了老師
文文老師
??|
提問時間:04/24 15:35
#稅務(wù)師#
用途選項寫材料款 可以
?閱讀? 105
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老師,這題的乘1-10%是什么意思
歲月靜好老師
??|
提問時間:04/24 15:34
#稅務(wù)師#
您好,這題用不到1-10%這個呀。計算煙葉稅收金額應(yīng)該是100*(1+10%)=110萬。
?閱讀? 124
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老師,研發(fā)費(fèi)用加計扣除的其他相關(guān)費(fèi)用的加計扣除的限額是?
樸老師
??|
提問時間:04/24 14:42
#稅務(wù)師#
全部研發(fā)項目的其他相關(guān)費(fèi)用限額 = 全部研發(fā)項目的人員人工等五項費(fèi)用之和 ×10%/(1 - 10%) 。“人員人工等五項費(fèi)用” 包括人員人工費(fèi)用、直接投入費(fèi)用、折舊費(fèi)用、無形資產(chǎn)攤銷、特定設(shè)計試驗費(fèi) 。實際發(fā)生數(shù)小于限額按實際數(shù),大于限額按限額計算加計扣除額。
?閱讀? 162
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請問老師,從借 股本 貸 資本公積,屬于溢價么,需要繳納印花稅么
宋生老師
??|
提問時間:04/24 13:59
#稅務(wù)師#
你好,你這個應(yīng)該是沖減好股本了。 你減少了股本。
?閱讀? 112
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老師公司開展有獎銷售 顧客中獎了100不交偶然稅 能不能通過其他方式 不安偶然所得?
sara張老師
??|
提問時間:04/24 12:57
#稅務(wù)師#
您好同學(xué),是中獎了100元嗎 ?
?閱讀? 122
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老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結(jié)轉(zhuǎn)是做費(fèi)用還是做成本
樸老師
??|
提問時間:04/24 12:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 做其他業(yè)務(wù)成本
?閱讀? 107
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老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內(nèi)
樸老師
??|
提問時間:04/24 12:35
#稅務(wù)師#
公司間可以 1 年內(nèi)無償借款。增值稅方面,企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位間無償借貸 2027 年 12 月 31 日前免征,小規(guī)模納稅人月銷售額未超 10 萬元(季度未超 30 萬元)的免征,否則視同銷售繳納。企業(yè)所得稅方面,關(guān)聯(lián)企業(yè)間無償借款不符合獨(dú)立交易原則或有不合理商業(yè)目的,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)調(diào)整,實際稅負(fù)相同且未導(dǎo)致國家稅收減少的境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)間借款,原則上不作調(diào)整。同時,最好簽訂規(guī)范借款合同,國企借款還需遵循國資監(jiān)管規(guī)定。
?閱讀? 124
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公司與個人簽訂的財產(chǎn)租賃合同,公司是否繳納印花稅?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/24 11:26
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果是住房租賃合同,則可以免稅。其他類型的財產(chǎn)租賃合同則需要繳納印花稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 217
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老師麻煩咨詢一下,生產(chǎn)用的叉車應(yīng)計提折舊年限和殘值率是多少呢
郭老師
??|
提問時間:04/24 11:15
#稅務(wù)師#
你好,運(yùn)輸工具最低四年 殘值率,自己設(shè)置0~5%都行。
?閱讀? 113
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老師 我是物業(yè)公司 政府給了我們公司一個清雪的活 要給我們打款20多萬 我現(xiàn)在要給開發(fā)票 開的生活服務(wù)—清雪費(fèi)可以嗎?你看一下我們的經(jīng)營范圍 這樣開行嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:04/24 10:37
#稅務(wù)師#
你好,可以的,這個沒問題的
?閱讀? 103
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老師你好,我們是水果批發(fā)銷售行業(yè),2022年12月升為一般納稅人,11月采購的原材料,2023年一月取得的專票做了進(jìn)項抵扣。稅局要對我們2023年抵扣的部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為現(xiàn)在賬上還有留底額,增值稅和滯納金要從留底抵欠扣除,另外還交了附加稅,請問滯納金是必須繳納嗎?另外如果扣除完后我應(yīng)該怎么做賬分錄?
小王老師
??|
提問時間:04/24 09:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 關(guān)于滯納金的繳納,您可以和當(dāng)?shù)囟惥志唧w進(jìn)行下確認(rèn),要求繳納的話就是必須要交的。 用留抵稅額抵減滯納金: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅滯納金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(留抵稅額抵扣) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 236
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請問老師,購買證券的利息收入,需要繳納增值稅的么?
文文老師
??|
提問時間:04/24 09:43
#稅務(wù)師#
購買證券的利息收入,需要繳納增值稅。
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無償劃撥的固定資產(chǎn)折舊不能稅前扣除的政策依據(jù)?問的是政策依據(jù)!要具體的條文規(guī)定?。?!
CPA文文老師
??|
提問時間:04/24 09:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好:這里沒有具體的政策依據(jù)(正對無償劃撥的固定資產(chǎn)) 這里取決于該無償劃撥的固定資產(chǎn)的用途(是否專用),企業(yè)是否將其作為不征稅收入,如果是,其折舊和攤銷不能稅前扣除
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