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請問老師,收到稅審老師的提醒:提示企業(yè)未彌補虧損馬上過年限,如果有涉及納稅調整事項這兩年可以先行處理。請問老師處理什么呢?
宋生老師
??|
提問時間:04/29 15:39
#稅務師#
你好,你沒有需要調整的,可以不用管。 他的意思是,你如果有要調增利潤的,可以調。反正可以彌補虧損。
?閱讀? 135
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公司實行小企業(yè)會計準則。本月收到業(yè)務員的一張2024年的費用發(fā)票。會計上如何做賬?2024年所得稅匯算清繳還沒做。需要調整嗎?如何調整?
宋生老師
??|
提問時間:04/29 14:42
#稅務師#
你好,具體是什么業(yè)務的發(fā)票?
?閱讀? 143
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老師,這條說的非銀行企業(yè)內營業(yè)機構之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責任公司這類企業(yè)嗎?如果包括,(1)那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。(2)關聯(lián)企業(yè)之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別?
小菲老師
??|
提問時間:04/29 12:46
#稅務師#
對于非銀行企業(yè)內營業(yè)機構之間支付的利息,這是針對 同一個企業(yè)內部營業(yè)機構之間 發(fā)生的借款利息支出,其不能在企業(yè)所得稅前扣除。
?閱讀? 141
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老師,資源綜合利用產品即征即退,是不是得算一下實際稅負率與稅率13%比較,超過部分即征即退稅額?不像軟件產品直接按超過3%部分即征退退,這樣理解對嗎?
咔咔老師
??|
提問時間:04/29 12:29
#稅務師#
同學你好,你的理解是正確的,資源綜合利用產品即征即退和軟件產品即征即退計算方式上是有差異的。
?閱讀? 151
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實收資本用于日常經(jīng)營,若花完了需要填補嗎?尤其在注銷清算的時候
樸老師
??|
提問時間:04/29 12:23
#稅務師#
經(jīng)營期一般無需填補,公司可通過盈利、融資維持運營。注銷清算時,無債務或已清償,無需填補;有未清償債務,股東足額出資則以現(xiàn)有資產償債,未足額出資需補繳償債。
?閱讀? 110
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請問老師為什么發(fā)行權益性證券取得長期股權投資時,證券發(fā)行費用沖減股本溢價等,而不計入管理費用,應該如何理解,謝謝
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/29 10:28
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 發(fā)行權益性證券取得長期股權投資時,證券發(fā)行費用沖減股本溢價是因為這些費用與權益性證券的發(fā)行直接相關,屬于資本性支出,應計入資本公積-股本溢價,而不是作為期間費用計入管理費用。這樣可以更準確地反映權益性證券的實際成本。 祝您學習愉快!
?閱讀? 202
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我公司從其他公司取得一個停車場,合作協(xié)議書(名字為:停車場合作協(xié)議書)約定大家按收入分成,款進到我公司,要分成給其他公司,其他公司開什么發(fā)票給我公司呢
宋生老師
??|
提問時間:04/29 10:08
#稅務師#
你好,這個看實際,比如對方給你們提供了什么
?閱讀? 143
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老師,企業(yè)所得稅匯算報表,基礎信息,股東控股部分,原來是自然人控股,24年變?yōu)楣?00%控股了,請問,這部分需要怎么填寫?不寫 可以嗎?
高輝老師
??|
提問時間:04/29 09:30
#稅務師#
你好,只用填寫變更后最新的股東就可以 之前的老股東可以不寫的
?閱讀? 139
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老師您好,房產企業(yè)虧損轉讓土地使用權,還需要交土地增值稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/29 09:28
#稅務師#
若高于當時購買價,會要交土地增值稅
?閱讀? 150
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您好老師,進項0.64怎么計算出來的?
小鎖老師
??|
提問時間:04/29 09:22
#稅務師#
你好,你說的是題目幾啊?
?閱讀? 139
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老師,這題房地產開發(fā)企業(yè)轉讓不動產,一般計稅方式,我的理解是全額納稅,就是30000/(1+9%).9%,為什么答案需要30000-7000呢?
樸老師
??|
提問時間:04/29 08:39
#稅務師#
房地產開發(fā)企業(yè)一般計稅轉讓不動產,為避免重復征稅,計算增值稅銷售額時,可從全部價款和價外費用中,扣除當期銷售項目對應的土地價款,所以本題要30000 - 7000 ,再算稅額。
?閱讀? 95
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老師你好,小規(guī)模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
樸老師
??|
提問時間:04/29 06:51
#稅務師#
同學你好,這個可以的
?閱讀? 117
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老師,稅務師1例題,不動產自用改為職工福利轉出進項稅額稅率為何是5%
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/28 23:30
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 題干中,金額2000萬,稅額100萬,也就是之前我們取得的進項稅發(fā)票,就是按簡化方法計算開票的,稅率就是5% 之前抵扣的適用稅率是5%,現(xiàn)在轉出,也是要按5%的稅率計算轉出。 祝您學習愉快!
?閱讀? 236
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對于同一筆短期借款,企業(yè)支付利息的方式對企業(yè)當期損益沒有影響。為什么?
郭老師
??|
提問時間:04/28 20:29
#稅務師#
你好支付的那一個月的
?閱讀? 129
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請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
文文老師
??|
提問時間:04/28 18:09
#稅務師#
傭金匯算扣除比例是按全年收入
?閱讀? 116
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請問老師,這個房產稅的題目p1關于租賃合同約定有免收租金期限的,沒有明白題目中為什么不是用的3000的原值,而是用的p2余值的計算方法
小王老師
??|
提問時間:04/28 17:54
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 免租期房產稅是按照從價計征的,也就是免租期以及無租使用期間,雖然名義上是出租了,但是實際沒有收租金,房產稅從價計征。 祝您學習愉快!
?閱讀? 207
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老師,匯算清繳的職工薪酬工資跟個稅的不一致,差點,可以嗎,賬上多,個稅申報的少
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 16:43
#稅務師#
您好,這個要按實際的來填
?閱讀? 181
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2024年暫估的分錄 借 主營業(yè)務成本 20000 貸 應付賬款暫估 20000 25年這2萬票沒來,A105000表30欄納稅調增20000, 賬上調整分錄 借 應付賬款暫估20000 貸 利潤分配未分配利潤,這樣對嗎,其他表還需要填嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 16:05
#稅務師#
你好,你實際有收到這個貨物嗎
?閱讀? 129
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企業(yè)安置殘疾人,他和殘疾證到期時間是2024年9月13日,在2024年的企業(yè)所得稅匯算時,還能享受殘疾人工資加計扣除嗎?如果2025年還沒有換新的就不殘疾證就不能享受了是嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/28 15:44
#稅務師#
沒事的,交足了社保就可以。及時更換了就行
?閱讀? 172
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老師,請問下,國外所得稅為什么用25%-20%呢?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:17
#稅務師#
你好,我們這邊是25%對方那里是20%,算差額。
?閱讀? 119
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你好,想了解下非獨立核算的分公司稅務注銷前要做哪些事項,注銷時要提交哪些資料?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 14:09
#稅務師#
稅務注銷前需完成的事項 結清稅款:確保所有應納稅款、滯納金和罰款已結清。 發(fā)票處理:繳銷所有未使用的發(fā)票和稅務登記證件。 稅務清算:非獨立核算的分公司不需要進行稅務清算,但需確保稅務事項已完結。
?閱讀? 134
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老師,請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 14:06
#稅務師#
您好,在電子稅務局上面看增值稅的報表就可以了
?閱讀? 129
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老師好,公司在香港有個匯豐賬號(開戶不是同一個公司,法人是一樣),客戶打款在匯豐賬號,匯豐轉回國內賬號,這種可以報關退稅嗎,會有風險不
郭老師
??|
提問時間:04/28 12:17
#稅務師#
是首次嗎?不是首次的話沒有關系,出委托書。但是盡量的以后不要這么做。
?閱讀? 161
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請問老師,單位的工資總額全年為零,還需要申報殘保金么?
文文老師
??|
提問時間:04/28 11:38
#稅務師#
單位的工資總額全年為零,還需要申報殘保金,只是不用交
?閱讀? 129
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麻煩老師看看我們企業(yè)的稅負率: 不含稅全年營業(yè)收入:15950866.42 增值稅:68195.41 附加稅:7634.63 所得稅預算:16918.86。麻煩老師算一下稅負率情況。
郭老師
??|
提問時間:04/28 11:24
#稅務師#
所有的嗎?如果是的話,68195.41+763,4.63+16918.86)÷15950866.42 稍等我找下計算
?閱讀? 109
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D選項不就是將自產委托加工或購進的貨物用于抵償債務嗎?也應該叫視同銷售呀,請再解釋一下為什么選D好嗎? 下列業(yè)務不屬于增值稅視同銷售的是()。 A.單位無償向其他企業(yè)提供廣告服務 B.單位無償為其他個人提供交通運輸服務 C.單位無償為關聯(lián)企業(yè)提供建筑服務 D.單位以自建的房產抵償建筑材料款
張老師
??|
提問時間:04/28 10:51
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: D選項屬于以房產抵債,屬于實際抵償而非無償贈送,因此不屬于增值稅視同銷售。 祝您學習愉快!
?閱讀? 238
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A選項不就是第八條規(guī)定 "單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務嗎″?也應該視同銷售啊,為什么這里又不視同呢?請再解釋一下好嗎? 下列屬于視同銷售的有()。 A.為本單位員工無償提供班車服務 B.向客戶無償提供信息咨詢服務 C.個體工商戶聘用的員工為雇主提供取得工資的服務 D.為客戶無償提供廣告設計服務 E.向關聯(lián)單位無償提供貸款服務
范老師
??|
提問時間:04/28 10:50
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: A選項中,單位為本單位員工無償提供的班車服務不屬于營業(yè)行為,不視同銷售。而B、D和E選項中的服務是向外部客戶或關聯(lián)單位提供的,這些情況需要視同銷售。C選項中,員工為雇主提供服務并取得工資,這也不屬于增值稅的征收范圍。 祝您學習愉快!
?閱讀? 210
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老師請問我們公司是中外合資公司,我們每年要付給日本母公司支付提成費,要代扣代繳企業(yè)所得稅,是不是就屬于是非居民企業(yè)的境外注冊、境內無機構、場所,但有來源中國境內所得的企業(yè)情況
張老師
??|
提問時間:04/28 10:48
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,需代扣代繳10%企業(yè)所得稅。 祝您學習愉快!
?閱讀? 228
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老師,麻煩問下這題該怎么做呢? 甲公司將其持有的A公司長期股權投資全部出售,取得價款200萬元。處置時該項長期股權投資的賬面余額為160萬元(其中成本130萬元,其他權益變動15萬元,損益調整15萬元)已計提減值準備5萬元。不考慮其他因素,則該公司處置該項長期股權投資時應確認投資收益的金額為( )萬元
小王老師
??|
提問時間:04/28 10:44
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 該公司處置該項長期股權投資時應確認投資收益的金額=200-160+15=55萬元。 祝您學習愉快!
?閱讀? 224
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不考慮所得稅嗎? 某企業(yè)每月固定制造費用20000元,固定銷售費用5000元,固定管理費用50000元。單位變動制造成本50元單位變動銷售費用9元,單位變動管理費用1元。該企業(yè)生產一種產品,單價100元,所得稅稅率為25%,如果保證本年不虧損,則至少應銷售()件產品。 A:22500 B:1875 C:7500 D:3750
趙老師
??|
提問時間:04/28 10:41
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不考慮所得稅。 祝您學習愉快!
?閱讀? 197
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