宋生老師 ??| 提問時間：04/29 15:39
#稅務師#
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- 請問老師，收到稅審老師的提醒：提示企業(yè)未彌補虧損馬上過年限，如果有涉及納稅調整事項這兩年可以先行處理。請問老師處理什么呢？
- 公司實行小企業(yè)會計準則。本月收到業(yè)務員的一張2024年的費用發(fā)票。會計上如何做賬？2024年所得稅匯算清繳還沒做。需要調整嗎？如何調整？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 14:42#稅務師#
- 老師，這條說的非銀行企業(yè)內營業(yè)機構之間支付的利息，不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責任公司這類企業(yè)嗎？如果包括，（1）那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。（2）關聯(lián)企業(yè)之間借款利息，限額扣除，也允許扣。應該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別？ 小菲老師 ??| 提問時間：04/29 12:46#稅務師#
- 老師，資源綜合利用產品即征即退，是不是得算一下實際稅負率與稅率13%比較，超過部分即征即退稅額？不像軟件產品直接按超過3%部分即征退退，這樣理解對嗎？ 咔咔老師 ??| 提問時間：04/29 12:29#稅務師#
- 實收資本用于日常經(jīng)營，若花完了需要填補嗎？尤其在注銷清算的時候 樸老師 ??| 提問時間：04/29 12:23#稅務師#
- 請問老師為什么發(fā)行權益性證券取得長期股權投資時，證券發(fā)行費用沖減股本溢價等，而不計入管理費用，應該如何理解，謝謝 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：04/29 10:28#稅務師#
- 我公司從其他公司取得一個停車場，合作協(xié)議書（名字為：停車場合作協(xié)議書）約定大家按收入分成，款進到我公司，要分成給其他公司，其他公司開什么發(fā)票給我公司呢 宋生老師 ??| 提問時間：04/29 10:08#稅務師#
- 老師，企業(yè)所得稅匯算報表，基礎信息，股東控股部分，原來是自然人控股，24年變?yōu)楣?00%控股了，請問，這部分需要怎么填寫？不寫 可以嗎？ 高輝老師 ??| 提問時間：04/29 09:30#稅務師#
- 老師您好，房產企業(yè)虧損轉讓土地使用權，還需要交土地增值稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/29 09:28#稅務師#
- 您好老師，進項0.64怎么計算出來的？ 小鎖老師 ??| 提問時間：04/29 09:22#稅務師#
- 老師，這題房地產開發(fā)企業(yè)轉讓不動產，一般計稅方式，我的理解是全額納稅，就是30000/（1+9%）.9%，為什么答案需要30000-7000呢？ 樸老師 ??| 提問時間：04/29 08:39#稅務師#
- 老師你好，小規(guī)模納稅人勞務派遣3%的稅率，可以減按1%嗎 樸老師 ??| 提問時間：04/29 06:51#稅務師#
- 老師，稅務師1例題，不動產自用改為職工福利轉出進項稅額稅率為何是5%
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：04/28 23:30#稅務師#
- 對于同一筆短期借款，企業(yè)支付利息的方式對企業(yè)當期損益沒有影響。為什么？ 郭老師 ??| 提問時間：04/28 20:29#稅務師#
- 請問傭金匯算扣除比例是按全年收入，還是某一單合同的收入，怎么填申報表 文文老師 ??| 提問時間：04/28 18:09#稅務師#
- 請問老師，這個房產稅的題目p1關于租賃合同約定有免收租金期限的，沒有明白題目中為什么不是用的3000的原值，而是用的p2余值的計算方法 小王老師 ??| 提問時間：04/28 17:54#稅務師#
- 老師，匯算清繳的職工薪酬工資跟個稅的不一致，差點，可以嗎，賬上多，個稅申報的少 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/28 16:43#稅務師#
- 2024年暫估的分錄
借 主營業(yè)務成本 20000
貸 應付賬款暫估 20000
25年這2萬票沒來，A105000表30欄納稅調增20000，
賬上調整分錄 借 應付賬款暫估20000 貸 利潤分配未分配利潤，這樣對嗎，其他表還需要填嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/28 16:05#稅務師#
- 企業(yè)安置殘疾人，他和殘疾證到期時間是2024年9月13日，在2024年的企業(yè)所得稅匯算時，還能享受殘疾人工資加計扣除嗎？如果2025年還沒有換新的就不殘疾證就不能享受了是嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：04/28 15:44#稅務師#
- 老師，請問下，國外所得稅為什么用25%-20%呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/28 15:17#稅務師#
- 你好，想了解下非獨立核算的分公司稅務注銷前要做哪些事項，注銷時要提交哪些資料？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/28 14:09#稅務師#
- 老師，請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/28 14:06#稅務師#
- 老師好，公司在香港有個匯豐賬號（開戶不是同一個公司，法人是一樣），客戶打款在匯豐賬號，匯豐轉回國內賬號，這種可以報關退稅嗎，會有風險不 郭老師 ??| 提問時間：04/28 12:17#稅務師#
- 請問老師，單位的工資總額全年為零，還需要申報殘保金么？ 文文老師 ??| 提問時間：04/28 11:38#稅務師#
- 麻煩老師看看我們企業(yè)的稅負率： 不含稅全年營業(yè)收入：15950866.42 增值稅：68195.41 附加稅：7634.63 所得稅預算：16918.86。麻煩老師算一下稅負率情況。 郭老師 ??| 提問時間：04/28 11:24#稅務師#
- D選項不就是將自產委托加工或購進的貨物用于抵償債務嗎？也應該叫視同銷售呀，請再解釋一下為什么選D好嗎？
下列業(yè)務不屬于增值稅視同銷售的是()。
A.單位無償向其他企業(yè)提供廣告服務
B.單位無償為其他個人提供交通運輸服務
C.單位無償為關聯(lián)企業(yè)提供建筑服務
D.單位以自建的房產抵償建筑材料款 張老師 ??| 提問時間：04/28 10:51#稅務師#
- A選項不就是第八條規(guī)定 "單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務嗎″？也應該視同銷售啊，為什么這里又不視同呢？請再解釋一下好嗎？
下列屬于視同銷售的有()。
A.為本單位員工無償提供班車服務
B.向客戶無償提供信息咨詢服務
C.個體工商戶聘用的員工為雇主提供取得工資的服務
D.為客戶無償提供廣告設計服務
E.向關聯(lián)單位無償提供貸款服務 范老師 ??| 提問時間：04/28 10:50#稅務師#
- 老師請問我們公司是中外合資公司，我們每年要付給日本母公司支付提成費，要代扣代繳企業(yè)所得稅，是不是就屬于是非居民企業(yè)的境外注冊、境內無機構、場所，但有來源中國境內所得的企業(yè)情況 張老師 ??| 提問時間：04/28 10:48#稅務師#
- 老師，麻煩問下這題該怎么做呢？
甲公司將其持有的A公司長期股權投資全部出售，取得價款200萬元。處置時該項長期股權投資的賬面余額為160萬元(其中成本130萬元，其他權益變動15萬元，損益調整15萬元)已計提減值準備5萬元。不考慮其他因素，則該公司處置該項長期股權投資時應確認投資收益的金額為（ ）萬元 小王老師 ??| 提問時間：04/28 10:44#稅務師#
- 不考慮所得稅嗎？
某企業(yè)每月固定制造費用20000元，固定銷售費用5000元，固定管理費用50000元。單位變動制造成本50元單位變動銷售費用9元，單位變動管理費用1元。該企業(yè)生產一種產品，單價100元，所得稅稅率為25%，如果保證本年不虧損，則至少應銷售()件產品。
A:22500
B:1875
C:7500
D:3750 趙老師 ??| 提問時間：04/28 10:41#稅務師#
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