宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/18 16:27
#稅務(wù)師#
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- 老師，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，貸款利息1000萬(wàn)元，已銷(xiāo)售90%，在進(jìn)行土地增值稅清算時(shí)，扣除利息可以扣1000還是900萬(wàn)元？
- 老師，已付的訴訟費(fèi)沒(méi)收到法院的收據(jù)怎么記賬？是借：其他應(yīng)收款 還得應(yīng)付賬款 還是預(yù)付賬款
貸：銀行存款 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/18 15:40#稅務(wù)師#
- 老師，轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)收入和轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)收入為什么不屬于營(yíng)業(yè)收入？不能作為廣宣費(fèi)的計(jì)提依據(jù) 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/18 15:28#稅務(wù)師#
- 外貿(mào)企業(yè)，出口出口退稅率9%，成本票是13%的專(zhuān)票，那退稅金額是不含稅金額乘以9%嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/18 14:54#稅務(wù)師#
- 軟件產(chǎn)品，實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%部分即征即退增值稅，這里軟件產(chǎn)品為什么是13%稅率，如果一起帶有設(shè)備硬件，可以理解從高，但是如果題干是單純就賣(mài)軟件產(chǎn)品，為什么還是13%稅率計(jì)算軟銷(xiāo)呢 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/18 10:51#稅務(wù)師#
- 老師我從10月份開(kāi)始做賬，銀行9月末余額，用待處理財(cái)產(chǎn)損益可以嗎
這個(gè)科目放到哪個(gè)一級(jí)科目下面
謝謝 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/18 10:33#稅務(wù)師#
- 老師好！這個(gè)怎么理解？境外單位向境外個(gè)人銷(xiāo)售完全在境外使用的專(zhuān)利權(quán)所簽訂的合同也要交印花稅 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/18 09:09#稅務(wù)師#
- 老師，工程公司很多工程項(xiàng)目，做內(nèi)賬時(shí)候怎么區(qū)分 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/18 07:07#稅務(wù)師#
- 老師 請(qǐng)把第14題的分錄列一下看看謝謝 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 22:31#稅務(wù)師#
- 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)為啥不能繼承 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 22:01#稅務(wù)師#
- 此題中開(kāi)發(fā)成本題中是連著產(chǎn)權(quán)屬于業(yè)主的公共配套設(shè)施1000平，這種公共配套設(shè)施的費(fèi)用不是在清算時(shí)可以扣除嗎？就是說(shuō)這開(kāi)發(fā)成本不是都可以扣除嗎？為什么還要去按銷(xiāo)售比例算？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 20:41#稅務(wù)師#
- 一般納稅開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票稅目是什么，稅率是多少 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 16:16#稅務(wù)師#
- 老師，稅務(wù)師應(yīng)試指南332頁(yè)，綜合題第一問(wèn)，不是很理解，麻煩解釋一下，謝謝！
從商貿(mào)企業(yè)一般納稅人處購(gòu)進(jìn)原木一批，增票注明金額500萬(wàn)元，稅額45萬(wàn)元；從某木材批發(fā)商小規(guī)模納稅人處購(gòu)買(mǎi)原木一批，取得增票注明金額150萬(wàn)元，稅額4.5萬(wàn)元；從棉農(nóng)手中購(gòu)買(mǎi)棉花，價(jià)款20萬(wàn)元，款項(xiàng)當(dāng)月支付。前述原材料，生產(chǎn)車(chē)間已領(lǐng)用加工生產(chǎn)紙漿。問(wèn)，可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 15:40#稅務(wù)師#
- 老師發(fā)放到單位的個(gè)人養(yǎng)老金如何做賬2025-07-17 14:58
你好，是社**回來(lái)的嗎？是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老，借，其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老，貸，應(yīng)付職工薪酬，工資，借，應(yīng)付職工薪酬，工資，貸，銀行存款 個(gè)人所得稅如何處理 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 15:26#稅務(wù)師#
- 非同一控制下吸收合并后，被合并公司未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的情況下 可以與合并公司未分配利潤(rùn)相加嗎 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 14:59#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模納稅人，，22年做賬借應(yīng)付賬款，貸銀行存款8萬(wàn)，但是25年才取回22年開(kāi)的這個(gè)發(fā)票租金發(fā)票，現(xiàn)在25年怎么沖銷(xiāo)分錄，在做什么分錄呢 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 14:58#稅務(wù)師#
- 員工的鐵路電子發(fā)票，還可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 14:52#稅務(wù)師#
- A投資B占82% 股權(quán)，A投資D占100%的股權(quán)，B投資C占100%股權(quán)，C未分配利潤(rùn)830萬(wàn)嗎，盈余公積43萬(wàn),1、現(xiàn)將A投資B的股權(quán)轉(zhuǎn)讓D, 2、直接B把C賣(mài)給D,A凈利潤(rùn)-110萬(wàn)，B沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生實(shí)收資本2800萬(wàn)，未分配利潤(rùn)0.5萬(wàn)；轉(zhuǎn)讓后B進(jìn)行注銷(xiāo)，這兩種股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)姆N繳稅最少 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 14:31#稅務(wù)師#
- 老師，這里為什么是加計(jì)扣除75%？24年不應(yīng)該是100%嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 14:17#稅務(wù)師#
- 住房公積金基數(shù)可以更改嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 13:40#稅務(wù)師#
- A選項(xiàng)，認(rèn)繳的出資額怎么能全部計(jì)入實(shí)收資本，不是要實(shí)繳才可以計(jì)入實(shí)收資本嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 10:15#稅務(wù)師#
- C，D為什么沒(méi)有終止確認(rèn)，就要在資產(chǎn)負(fù)債表中反映？是否符合資產(chǎn)確認(rèn)條件 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 10:13#稅務(wù)師#
- 您好老師，請(qǐng)問(wèn)涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)每個(gè)章節(jié)會(huì)出簡(jiǎn)答題的需要記背的總結(jié)有嗎？我想現(xiàn)在開(kāi)始每天記一下 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 09:40#稅務(wù)師#
- 企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用中匯兌損益是否可以所得稅稅前扣除，相關(guān)的政策依據(jù)是？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 09:36#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)局網(wǎng)上風(fēng)險(xiǎn)推送，企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的發(fā)票不足，經(jīng)自查確屬銀行未開(kāi)具發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)在自查期，與銀行溝通及時(shí)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，是否可以避免此次因財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)票未開(kāi)導(dǎo)致的補(bǔ)繳所得稅款的情況？這樣操作請(qǐng)問(wèn)是否有相關(guān)的稅務(wù)政策依據(jù)？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 20:22#稅務(wù)師#
- 公司法中“設(shè)立時(shí)的其他股東或者發(fā)起人在出資不足的范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任”，這個(gè)出資不足包括那些情況，實(shí)際出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于所認(rèn)繳的出資額算嗎？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 17:03#稅務(wù)師#
- 掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了，長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅收風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該如何 處理？ 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 16:35#稅務(wù)師#
- 公司分立的時(shí)候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價(jià)值入賬，那么折舊也要按公允價(jià)值計(jì)提嗎，按公允價(jià)值計(jì)提的折舊會(huì)不會(huì)讓調(diào)增？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 16:20#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，甲單位是加油站，跟乙銀行合作，客戶刷乙銀行的卡，比如購(gòu)買(mǎi)100元的油品，用乙銀行的卡只需要刷74.99元就可以，100-74.99=25.01元，其中25元乙銀行承擔(dān)，另外的0.1元甲加油站承擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)老師，100元的客戶來(lái)加油，我們給客戶開(kāi)發(fā)票開(kāi)100元還是74.99元，甲加油站實(shí)際收到99.99元。另外0.1元怎么做賬。 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 15:56#稅務(wù)師#
- 11題分半年支付 需要把利率算半年的嗎？半年的利率是年利率的一半？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 15:19#稅務(wù)師#
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