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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師請問，在實務當中個稅的大病醫(yī)療在享受時，都由1人申報的情況下如果又有配偶生病，又有兩個孩子且都生病，三人都超過15000自費金額，三個人超過部分是不是都能在個稅中扣除？并且請問8萬的最高限額是針對一個人的，還是三個人的合計數(shù)不能超8萬？
暖暖老師 ??| 提問時間：06/11 02:13

#實務#

在實務中，這種情況下三個人超過15000元自費金額的部分都能在個稅中扣除。8萬的最高限額是針對每個人的，不是三個人的合計數(shù)。根據(jù)相關規(guī)定，在一個納稅年度內(nèi)，納稅人及其配偶、未成年子女發(fā)生的與基本醫(yī)保相關的醫(yī)藥費用支出，扣除醫(yī)保報銷后個人負擔（指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分）累計超過15000元的部分，由納稅人在辦理年度匯算清繳時，在80000元限額內(nèi)據(jù)實扣除。納稅人發(fā)生的醫(yī)藥費用支出可以選擇由本人或者其配偶扣除；未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費用支出可以選擇由其父母一方扣除。所以，配偶和兩個孩子符合條件的醫(yī)藥費用支出可以選擇由一人申報扣除，且各自分別計算扣除額，每人最高扣除限額為8萬元。

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老師，第一個問題：請問合并計算扣繳稅款的話，實務當中是前期月份先不預扣稅，等最后一次一起扣稅嗎，申報的話是怎么申報的呢？第二個問題：股權激勵不需要綜合匯算清繳吧，為什么說在匯算期內(nèi)合并申報呢？
鐘存老師 ??| 提問時間：06/11 02:03

#實務#

第一項提到的股權激勵，由任職單位提供，屬于職工薪酬的一種，單位多次提供激勵的，合并計稅，分幾次申報，需要結合激勵方式

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老師，請問一下以前年度的稅費沒有做到計提稅費，現(xiàn)在可以補記嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/10 21:21

#實務#

您好，可以的，可以補記提的

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老師，請教公司對外付款做了借：其他應付-中石化貸：銀行存款（付給石化公司）后面員工拿到石化發(fā)票，走報銷時做了：借：管理費用貸：銀行存款然后就導致往來的其他應付一直掛著，是哪里錯了呢，該怎么調(diào)整？
郭老師 ??| 提問時間：06/10 18:52

#實務#

報銷做錯了借管理費用貸其他應付款你現(xiàn)在做一個借銀行存款貸，其他應付款的

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這個700萬閑置資金是8個月，為什么收益只算四個月呢
小敏敏老師 ??| 提問時間：06/10 18:03

#實務#

你好，請稍等，稍后發(fā)。

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四個選項的正確答案怎么算的
樸老師 ??| 提問時間：06/10 17:59

#實務#

A 選項：存貨賬面價值 = 成本 - 跌價準備 = 3000 - 500 = 2500萬元，出售 40%，減少賬面價值 = 2500×40% = 1000萬元，A 正確。B 選項：營業(yè)成本 = (3000 - 500)×40% = 1000萬元（不是 1200 萬），B 錯誤。C 選項：售價 1100 萬元確認為營業(yè)收入，C 正確。D 選項：出售時結轉跌價準備沖減營業(yè)成本，不沖減資產(chǎn)減值損失，D 錯誤。

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請教2025年5月份工資，五一和端午假期，雙休制計薪天數(shù)是按照21.75算還是19+3天算？（有法定節(jié)假日帶薪3天）因為有缺勤所以不知道怎么算合理？/抱拳
宋生老師 ??| 提問時間：06/10 17:56

#實務#

你好，那也可以，企業(yè)根據(jù)自己的來就行，只要員工同意。

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第九，十題怎么做
樸老師 ??| 提問時間：06/10 17:54

#實務#

清查短缺時借：待處理財產(chǎn)損溢 2000（23000 - 21000）累計折舊 21000 貸：固定資產(chǎn) 23000 批準報廢時借：營業(yè)外支出 2000 貸：待處理財產(chǎn)損溢 2000

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老師，我們做電商，銷售的產(chǎn)品要紙箱打包發(fā)貨，紙箱不單獨收客戶的錢，紙箱到貨的會計分錄和紙箱打包發(fā)走后的會計分錄怎么做，謝謝！
郭老師 ??| 提問時間：06/10 17:34

#實務#

借周轉材料貸銀行存款借銷售費用貸周轉材料

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A企業(yè)從B企業(yè)拉廢渣做生產(chǎn)原料，B企業(yè)付給A企業(yè)廢渣處理費，A企業(yè)開票給B企業(yè)，那A企業(yè)收的廢渣做為生產(chǎn)原料，那原材料金額是按什么來確認的，是原材料沒有成本金額嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/10 17:28

#實務#

你好，是的，這個沒有成本。

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老師，請問我們開出去的安裝費發(fā)票安簡易征收繳納增值稅、那收到的安裝費發(fā)票的進項能否抵扣，如何做賬
家權老師 ??| 提問時間：06/10 17:25

#實務#

那個對應的進項不能抵扣的

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工程咨詢費約定在第一筆工程款中扣除，沒聯(lián)動竣工結算，應該怎么給甲方協(xié)商修改
宋生老師 ??| 提問時間：06/10 17:19

#實務#

你這個上面寫了，是與結算有關的啊。最終還是跟結算有關?？梢缘谝还P約定固定的金額。

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老師，扣員工伙食借：應付職工薪酬 -150 ，然后結轉費用，借：管理費用 150，借：應付職工薪酬150，這也不錯啊，為啥這樣做的結果會應付職工薪酬-福利費和管理費用-福利費不一致
家權老師 ??| 提問時間：06/10 17:19

#實務#

發(fā)放工資時扣伙食借：應付職工薪酬——工資貸：其他應付款—伙食費150 行存款 4上交伙食借：其他應付款—伙食費150 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

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公司是鋼貿(mào)企業(yè)，進貨有時候因為磅差會多100噸貨，結轉成本我做的是數(shù)量金額式結轉，多的100噸我怎么結轉出去？表上不體現(xiàn)數(shù)量，金額分攤其他數(shù)量里可以？
宋生老師 ??| 提問時間：06/10 17:14

#實務#

你好，磅差能差到100噸？稅務局估計不會同意啊。

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年底做的暫估庫車商品，次年年初能紅沖改為暫估費用嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/10 17:11

#實務#

你好，可以的，操作沒問題。

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老師：請問自建酒店開業(yè)前裝修時購買的燈具應怎么入賬？單價都只有30多元，但是裝修時用的多，所以總價也有十幾萬元，不知道該怎樣入賬？
宋生老師 ??| 提問時間：06/10 17:10

#實務#

這個你計入長期待攤費用裝修費。

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企業(yè)銀行存一年定期（保本的那種），收到的利息怎么做賬務處理？要交哪些稅？
宋生老師 ??| 提問時間：06/10 17:09

#實務#

你好，這個計入財務費用就行。

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先做的現(xiàn)金收款，借庫存現(xiàn)金貸應收賬款，次月對公收到了這筆貨款轉來，怎么做賬處理
家權老師 ??| 提問時間：06/10 17:08

#實務#

借：銀行存款貸:庫存現(xiàn)金

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這個題的D選項和教材描述不符合
樸老師 ??| 提問時間：06/10 17:05

#實務#

同學你好按最新的教材來學習

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請問進項稅額轉出的會計分錄[呲牙]
文文老師 ??| 提問時間：06/10 17:03

#實務#

老師，是庫存商品

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A控股B,B投資了C，我做為B公司的財務，在今年收入到C公司上交的利潤10萬，同時又支付給A公司20萬的利潤，做為B公司，在做合并報表時，應該怎么做分錄，看附件中母子公司的賬務處理，出完匯總的資產(chǎn)負債表后，還需要怎么做報表的抵銷分錄呢
樸老師 ??| 提問時間：06/10 16:57

#實務#

（一）B 公司單體賬務收 C 利潤（成本法）：宣告時借 “應收股利”，貸 “投資收益”；收到時借 “銀行存款”，貸 “應收股利” 。付 A 利潤：宣告時借 “利潤分配 - 應付股利”，貸 “應付股利 - A”；支付時借 “應付股利 - A”，貸 “銀行存款” 。（二）合并抵銷（假設 A 編合并報表，含 B、C ）調(diào)整 B 對 C 長期股權投資（成本法轉權益法）：沖回成本法收 C 分紅的 “投資收益”，借 “投資收益”，貸 “長期股權投資 - 損益調(diào)整” ；按 C 凈利潤確認權益法投資收益，借 “長期股權投資 - 損益調(diào)整”，貸 “投資收益” 。抵銷 B - C 股權與權益：借 C 所有者權益（實收資本等），貸 B 對 C 長期股權投資（調(diào)整后）、少數(shù)股東權益（若有）。抵銷 B - C 投資收益與利潤分配：借 B 權益法投資收益、少數(shù)股東損益（若有），貸 C 提取盈余公積、對股東分配（10 萬）、年末未分配利潤。抵銷 A - B 股權與權益、投資收益與利潤分配：類似 B - C 邏輯，抵銷 A 對 B 投資與 B 權益，及 A 投資收益和 B 對 A 分紅（20 萬）。

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如何計算定期利息的利率？
秦老師 ??| 提問時間：06/02 20:39

#會計實務#

計算定期利息的利率需要考慮以下幾個因素： 1. 利息計算周期：確定利息的計算周期，例如每年、每半年、每季度或每月。 2. 利息金額：確定需要計算利息的本金金額。 3. 利息期限：確定需要計算利息的期限，例如一年、兩年或更長。 4. 利息計算公式：根據(jù)利息計算的公式進行計算。一般情況下，定期利息的計算公式為：利息金額 = 本金金額 × 利率 × 利息期限。 5. 利率計算方法：根據(jù)利息計算的公式，將已知的利息金額、本金金額和利息期限代入，解出利率。例如，假設有一個定期存款，本金金額為10,000美元，存款期限為一年，利息金額為500美元。根據(jù)上述公式，可以得到以下計算過程：利息金額 = 10,000 × 利率 × 1 500 = 10,000 × 利率利率 = 500 / 10,000 利率 = 0.05 或 5% 因此，該定期存款的利率為5%。

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房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項？
王一老師 ??| 提問時間：06/02 18:25

#會計實務#

在房貸利息的計算中，有幾個常見的注意事項需要注意： 1. 利率的選擇：房貸利率通常有固定利率和浮動利率兩種選擇，需要根據(jù)個人的經(jīng)濟狀況和風險承受能力來選擇合適的利率類型。 2. 利息的計算方式：房貸利息計算可以采用等額本息還款法或等額本金還款法。等額本息還款法每月還款金額相同，但每月還款中利息占比逐漸減少；等額本金還款法每月還款本金相同，但每月還款中利息金額逐漸減少。 3. 利息的計算周期：房貸利息的計算周期可以是按月、按季度或按年計算。需要根據(jù)具體合同約定來確定計算周期。 4. 提前還款的影響：如果提前還款房貸，需要注意是否存在提前還款違約金或其他費用，并計算出提前還款后的新利息。 5. 利息的稅務處理：房貸利息在一些國家或地區(qū)可以享受稅收優(yōu)惠，需要了解相關稅務政策并進行合理的稅務規(guī)劃。 6. 利息的確認和核算：在會計記錄中，房貸利息需要按照實際發(fā)生的日期確認，并按照規(guī)定的會計準則進行核算和披露。以上是房貸利息計算中的一些常見注意事項，具體的情況還需要根據(jù)個人的實際情況和合同約定來確定。建議在進行房貸利息計算時，咨詢專業(yè)人士或銀行機構以獲得準確的信息和指導。

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辦公差旅費的核算應當符合相關的財務會計準則和企業(yè)內(nèi)部管理制度。
李老師 ??| 提問時間：06/02 17:12

#會計實務#

辦公差旅費是指企業(yè)員工因公務需要而發(fā)生的差旅費用，包括交通費、住宿費、餐費等。核算辦公差旅費應當遵循以下原則和規(guī)定： 1. 財務會計準則：辦公差旅費的核算應符合相關的財務會計準則，如《企業(yè)會計準則》、《收入會計準則》等。根據(jù)準則的規(guī)定，應當將辦公差旅費列入企業(yè)的費用支出，以反映企業(yè)的實際經(jīng)濟狀況。 2. 內(nèi)部管理制度：企業(yè)應制定相應的內(nèi)部管理制度，明確辦公差旅費的核算方法和程序。內(nèi)部管理制度應包括差旅費用的報銷標準、審批流程、報銷憑證要求等。員工在發(fā)生差旅費用時，需按照內(nèi)部管理制度的規(guī)定提供相應的報銷材料，并經(jīng)過相應的審批程序。 3. 費用核算：企業(yè)應設立差旅費用科目，將發(fā)生的差旅費用按照科目分類進行核算。核算時應將交通費、住宿費、餐費等分別列入相應的科目，以便準確反映差旅費用的構成和支出情況。 4. 報銷憑證：企業(yè)應要求員工提供相關的報銷憑證，如發(fā)票、票據(jù)等，作為差旅費用的核算依據(jù)。報銷憑證應包括必要的信息，如費用發(fā)生日期、費用明細、費用金額等，以便核實和審計。 5. 記賬處理：企業(yè)應按照內(nèi)部管理制度和財務會計準則的要求，將差旅費用進行記賬處理。記賬時應將差旅費用分攤到相應的費用科目，并及時進行核算和登記。總之，辦公差旅費的核算應當符合相關的財務會計準則和企業(yè)內(nèi)部管理制度，以確保差旅費用的準確核算和合規(guī)性。

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會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范有哪些要求？
李老師 ??| 提問時間：06/02 17:01

#會計實務#

會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范有以下要求： 1. 誠實守信：會計師應當遵守誠實守信的原則，不得故意提供虛假財務信息，不得偽造、篡改、隱匿財務記錄。 2. 保守秘密：會計師應當保守客戶的商業(yè)和財務秘密，不得泄露客戶的商業(yè)機密和財務信息。 3. 獨立公正：會計師應當保持獨立的態(tài)度，不受他人的影響或壓力，客觀公正地執(zhí)行工作，不得為個人或他人謀取私利。 4. 盡職盡責：會計師應當按照國家法律法規(guī)和會計準則的要求，認真履行職責，保證財務報告的真實、準確和完整。 5. 持續(xù)學習：會計師應當不斷學習和提升自己的專業(yè)知識和技能，保持與會計職業(yè)發(fā)展的步伐同步。 6. 遵守法律法規(guī)：會計師應當遵守國家的法律法規(guī)，不得從事違法違規(guī)的活動，不得為客戶提供違法違規(guī)的建議或服務。 7. 保護公眾利益：會計師應當把公眾利益放在首位，積極履行社會責任，保護投資者和利益相關方的合法權益。 8. 維護職業(yè)聲譽：會計師應當維護會計職業(yè)的聲譽和形象，不得從事?lián)p害會計職業(yè)聲譽的行為。以上是會計職業(yè)道德規(guī)范對會計師的行為規(guī)范的主要要求，會計師應當嚴格遵守這些規(guī)范，確保自己的職業(yè)行為符合道德和職業(yè)規(guī)范。

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會計擴展等式中的收入和費用是如何影響所有者權益的？
周老師 ??| 提問時間：06/02 16:27

#會計實務#

會計擴展等式是會計核算的基礎，它表達了資產(chǎn)、負債和所有者權益之間的關系。在會計擴展等式中，資產(chǎn)等于負債加上所有者權益。收入和費用是會計記錄的兩個重要概念，它們對所有者權益的影響如下： 1. 收入：收入是指企業(yè)在正常經(jīng)營活動中獲得的經(jīng)濟利益，如銷售商品或提供服務所獲得的收入。收入的增加會增加所有者權益，因為收入的增加會增加資產(chǎn)，從而增加所有者權益。 2. 費用：費用是指企業(yè)在正常經(jīng)營活動中發(fā)生的，用于獲取或維持收入的支出。如購買原材料、支付工資等。費用的發(fā)生會減少所有者權益，因為費用的發(fā)生會減少資產(chǎn)，從而減少所有者權益。綜上所述，收入的增加會增加所有者權益，費用的發(fā)生會減少所有者權益。這是因為收入和費用的發(fā)生都會對資產(chǎn)產(chǎn)生影響，而資產(chǎn)是所有者權益的一部分。因此，會計擴展等式中的收入和費用對所有者權益有直接的影響。

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會計如何確定固定資產(chǎn)的折舊費用計算方法？
歐陽老師 ??| 提問時間：06/02 14:16

#會計實務#

確定固定資產(chǎn)的折舊費用計算方法通常需要考慮以下幾個因素： 1. 折舊方法：常見的折舊方法包括直線法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法等。直線法是最常用的方法，它將固定資產(chǎn)的成本均攤到其預計使用壽命的每一年。年數(shù)總和法則是將固定資產(chǎn)的成本分配到每個年度，根據(jù)每個年度的使用壽命比例進行計算。雙倍余額遞減法則是將固定資產(chǎn)的成本按照預設的折舊率進行計算，每年的折舊費用逐年減少。 2. 使用壽命：會計需要確定固定資產(chǎn)的預計使用壽命，這通常是根據(jù)經(jīng)驗和行業(yè)標準來確定的。使用壽命的長短會直接影響到折舊費用的計算。 3. 殘值：殘值是指固定資產(chǎn)在使用壽命結束后的價值。會計需要估計固定資產(chǎn)的殘值，通常可以根據(jù)市場價值或預計的剩余價值來確定。 4. 折舊基數(shù)：折舊基數(shù)是指固定資產(chǎn)的成本減去殘值后的金額。折舊費用是根據(jù)折舊基數(shù)來計算的。綜上所述，會計可以根據(jù)固定資產(chǎn)的折舊方法、使用壽命、殘值和折舊基數(shù)來確定固定資產(chǎn)的折舊費用計算方法。具體的計算公式可以根據(jù)選擇的折舊方法來確定。

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什么是SWOT分析，它在會計實務中的應用是什么？
李老師 ??| 提問時間：06/02 13:48

#會計實務#

SWOT分析是一種常用的戰(zhàn)略管理工具，用于評估一個組織或個人的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅。SWOT代表著Strengths（優(yōu)勢）、Weaknesses（劣勢）、Opportunities（機會）和Threats（威脅）。在會計實務中，SWOT分析可以用于評估一個組織的財務狀況和未來發(fā)展?jié)摿?。以下是SWOT分析在會計實務中的應用： 1. 優(yōu)勢（Strengths）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織的財務優(yōu)勢，例如良好的現(xiàn)金流、高利潤率、穩(wěn)定的客戶群等。這些優(yōu)勢可以幫助組織在市場競爭中脫穎而出。 2. 劣勢（Weaknesses）：SWOT分析可以揭示組織的財務劣勢，例如高成本結構、低利潤率、過高的債務負擔等。通過識別劣勢，會計師可以采取相應措施來改善財務狀況，提高盈利能力。 3. 機會（Opportunities）：SWOT分析可以幫助會計師發(fā)現(xiàn)組織所面臨的財務機會，例如市場增長、新產(chǎn)品或服務的需求等。會計師可以利用這些機會來制定財務策略，實現(xiàn)組織的增長和發(fā)展。 4. 威脅（Threats）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織所面臨的財務威脅，例如競爭加劇、法規(guī)變化、經(jīng)濟衰退等。通過了解威脅，會計師可以采取適當?shù)娘L險管理措施，保護組織的財務利益。綜上所述，SWOT分析在會計實務中的應用是評估組織的財務優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅，以幫助會計師制定財務策略和管理風險。

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信用證開立方式有哪些？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:47

#會計實務#

信用證開立方式有以下幾種： 1. 電報開證（Telegraphic Transferable Credit）：開證行通過電報或電傳方式向受益人通知信用證的開立情況。 2. 信用證開證通知書（Letter of Credit Opening Advice）：開證行向受益人發(fā)出信函或電報通知信用證的開立情況。 3. 電子開證（Electronic Credit）：開證行通過電子方式向受益人發(fā)出信用證的開立通知。 4. 書面開證（Documentary Credit）：開證行向受益人發(fā)出書面信函通知信用證的開立情況。 5. 銀行保函開證（Bank Guarantees）：開證行通過銀行保函的方式向受益人通知信用證的開立情況。這些開證方式根據(jù)不同的需求和實際情況選擇，以確保信用證的有效性和安全性。

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固定資產(chǎn)固定折舊年限后，是否可以繼續(xù)計提折舊？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:34

#會計實務#

根據(jù)會計準則，固定資產(chǎn)的折舊是按照其預計使用壽命進行分攤的。一般情況下，當固定資產(chǎn)的折舊年限到期后，不應再繼續(xù)計提折舊。因為折舊是為了將固定資產(chǎn)的成本在其預計使用壽命內(nèi)合理分攤，一旦折舊年限到期，固定資產(chǎn)的成本已經(jīng)完全分攤完畢，不再需要繼續(xù)計提折舊。然而，有些特殊情況下，固定資產(chǎn)的使用壽命可能會超過預計的折舊年限，這時可以考慮繼續(xù)計提折舊。例如，固定資產(chǎn)的使用壽命因為技術進步或者維修保養(yǎng)的良好而延長，此時可以根據(jù)實際情況重新評估固定資產(chǎn)的預計使用壽命，并繼續(xù)計提折舊。總之，一般情況下固定資產(chǎn)的折舊年限到期后不應再繼續(xù)計提折舊，但根據(jù)實際情況可能存在例外情況，需要根據(jù)具體情況進行判斷和決策。

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