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老師好,請問我們收農民水稻,收了之后加工變成米,然后再把米賣給農民,請問我們哪個環(huán)節(jié)要交稅,我們是一般納稅人
宋生老師
??|
提問時間:06/13 13:50
#稅務#
您在收購環(huán)節(jié)免征增值稅,但需在銷售環(huán)節(jié)繳納增值稅,同時可享受進項稅額抵扣。
?閱讀? 264
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個人股權轉讓需要申報個稅的申報價格是怎么計算呢,出售價格sj不認可凈資產,可否有政策依據,(財報已經第三方審計報告),sj要求按照實繳金額,計算原值,該如何處理?謝謝老師.
郭老師
??|
提問時間:06/13 13:23
#稅務#
你好,股權轉讓書里面的轉讓價格 股權轉讓價格的計算方式主要有以下幾種: 協商定價:轉讓方與受讓方通過協商確定股權轉讓價格,雙方根據公司的資產、盈利能力、市場前景等因素進行談判,達成一致意見后確定價格 凈資產定價:以公司的凈資產為基礎確定股權轉讓價格。凈資產是公司資產減去負債后的余額,通過對公司的資產進行評估,確定凈資產價值,再根據轉讓比例計算股權轉讓價格 評估定價:聘請專業(yè)的資產評估機構對公司的資產進行評估,以評估結果作為股權轉讓價格的依據。評估機構會根據公司的財務狀況、市場環(huán)境、行業(yè)特點等因素進行綜合評估,得出公司的公允價值,從而確定股權轉讓價格 市場定價:如果公司的股權在證券市場上有交易價格,可以參考市場價格確定股權轉讓價格。但需要注意的是,市場價格波動較大,不能簡單地以市場價格作為股權轉讓價格,還需要考慮公司的具體情況
?閱讀? 133
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2023年有員工醫(yī)保申報了,但是沒有繳費,這個員工早就離職了,現在需要補繳醫(yī)保,醫(yī)保個人和企業(yè)部分全部由公司承擔,賬務上要怎么做賬?另外稅務上又要怎么申報?請詳細幫忙解答一下,謝謝。
郭老師
??|
提問時間:06/13 10:33
#稅務#
你好,那你之前有做賬務處理嗎?如果沒有做的話,借,利潤分配未分配利潤,貸,應付職工薪酬,社保 借,應付職工薪酬,社保,貸,銀行存款 企業(yè)負擔的那一部分,在職工薪酬明細表、社會保障性交款里面納稅調減就行。填寫稅收金額、實際金額。
?閱讀? 212
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我方和總包簽訂了勞務施工勞務合同,項目中須使用機械打孔,機械是我方租賃回來的,租賃發(fā)票也是開給我方,這個項目沒有什么材料費,我方只提供人工,請問我方屬于純勞務嗎?一般納稅人可以只開3%的發(fā)票嗎? 還是開6%合適?但是沒有進項可抵扣
家權老師
??|
提問時間:06/13 10:15
#稅務#
那個可以簡易計稅的按3%
?閱讀? 167
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老師我想問一下,跨區(qū)域干活在項目地開票金額沒有超過30萬,但是跨區(qū)域和本地項目合計起來超過30萬了,這種情況跨區(qū)域項目需要預繳增值稅那些嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/13 09:27
#稅務#
你好,小規(guī)模的不需要預繳。
?閱讀? 149
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A把物業(yè)租給B,,物業(yè)公司開發(fā)票是開B的名字的,但物業(yè)費是A轉到物業(yè)處的,,怎么把這手續(xù)做正規(guī)避免稅務風險?
宋生老師
??|
提問時間:06/13 08:53
#稅務#
你好,寫個委托書,委托A幫忙代付。
?閱讀? 12
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外購一批煙絲,增值稅專用發(fā)票上注明的價款165萬元,稅額21.45萬元,領取80%用于繼續(xù)生產卷煙。煙絲消費稅稅局30%。計算可以抵扣的消費稅。答案是165×80%×30%。165不包含消費稅嗎?消費稅不是價內稅嘛?
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:06/13 00:29
#稅務#
你好同學! 消費稅是價內稅,價內稅的算稅方式=(稅+價)*稅率
?閱讀? 87
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財稅大練兵里面的環(huán)保稅信息采集后申報一直不成功,可以幫忙錄一個填報的視頻嗎,因為填表的時候,比如計算基礎和排污系數等,不知道應該怎么填,謝謝。
樸老師
??|
提問時間:06/12 21:45
#稅務#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
?閱讀? 47
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財稅大練兵里面的土地增值稅信息采集中,預繳的那個怎么算出來的5300000,請幫忙寫出具體的計算公式,另外普通住宅清算的8892000.00是怎們來的,能幫忙列出詳細的數據嗎,因為填表有的部分比如開發(fā)間接費用,利息那都不是很明白,可以幫忙錄一個填寫的視頻嗎。
樸老師
??|
提問時間:06/12 21:42
#稅務#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
?閱讀? 50
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財稅大練兵里面企業(yè)所得稅納稅申報表a表第十三行為什么是300000,請幫忙寫出詳細的計算公式,300000是如何計算出來的。
鐘存老師
??|
提問時間:06/12 21:37
#稅務#
光依靠這個表無法計算的 您再發(fā)一下高新技術企業(yè)收入信息,
?閱讀? 53
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24年第四季度開錯了一張普通發(fā)票申報后超過30萬交了稅,25年第一季度又把這張普通發(fā)票紅沖了,那我在25年第二季度的時候可以申請退稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/12 21:24
#稅務#
您好,這個是可以申請退稅的,能
?閱讀? 62
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老師你好,24年第四季度開錯了一張普通發(fā)票申報后超過30萬交了稅,25年第一季度又把這張普通發(fā)票紅沖了,那我在25年第二季度的時候可以申請退稅嗎?
妮老師
??|
提問時間:06/12 21:23
#稅務#
你好,同學,是小規(guī)模納稅人嗎?
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老師,59題怎么做
樸老師
??|
提問時間:06/12 17:52
#稅務#
答案:D 解析: 關聯方借款(如向法人股東借),非金融企業(yè)(小型微利企業(yè)屬于此類)債資比為 2:1 ,按 “投資資本的 2 倍 × 金融同期同類貸款利率” 算扣除限額 。 A、B 是向非關聯方借款,無債資比限制,按實際不超金融利率扣 ;C 雖關聯但場景不符,D 是向法人股東(關聯方)借款,符合 “2 倍投資資本” 規(guī)則 。
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老師,請問出售二手車交稅后第二個月發(fā)票又作廢,那之前簡易計稅交的稅款可以退嗎?怎么退?
文文老師
??|
提問時間:06/12 17:02
#稅務#
若已經辦理過戶,不能退了
?閱讀? 61
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企業(yè)所得稅匯算清繳時,將賬上的預提費用調增了, 未取得發(fā)票暫估入庫,匯算清繳時調增應納稅所得額,但老板不愿意交稅,5月開來很多費用及成本發(fā)票,這些發(fā)票能使用嗎?那賬務上暫估的要不要做調整,做在今年還是去年?
宋生老師
??|
提問時間:06/12 15:28
#稅務#
你好,你的匯算清繳已經做了,已經調增了是嗎
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老師,船公司給貨代開的是貨物運輸服務的海運費發(fā)票,然后貨代再給出口企業(yè)又開的同樣的貨物運輸服務的海運費發(fā)票,實際他們就沒有運輸,貨代和出口企業(yè)簽的也是貨運代理合同,這樣開貨物運輸服務的發(fā)票對嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/12 15:08
#稅務#
你好,其實如果只是代理,應該運輸公司和貨代都開發(fā)票給出口公司,只是一個是運輸合同,一個代理合同。
?閱讀? 64
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一般納稅人公司于2021年7月購買了100萬的汽車,已經計提完了,擬于2025年7月銷售給法人,請問需要交納多少的稅費(分別是什么稅)
家權老師
??|
提問時間:06/12 14:25
#稅務#
清理殘值 借:固定資產清理 原值-折舊 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理 申報增值稅的收入 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
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一般納稅人公司于2021年7月購買了100萬的汽車,已經計提完了,擬于2025年7月銷售給法人,請問需要交納多少的稅費
文文老師
??|
提問時間:06/12 14:24
#稅務#
按銷售價,按13%稅率交增值稅,城建稅等附加
?閱讀? 52
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2022年收到租車費收入(未開票),由于當年有免增值稅政策,故賬務處理借銀存,貸收入,2025年度對方單位審計要求開發(fā)票,故開具發(fā)票賬務處理如下貸負收入,貸其他應收款,借其他應收款,貸收入,貸銷項稅額。 增值稅申報如何申報
郭老師
??|
提問時間:06/12 13:49
#稅務#
你好,小規(guī)模納稅人的嗎?如果是的話,季度300,000以內的在第10藍田寫負數銷售額。
?閱讀? 67
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老師你好,請問我們購進的花卉,對方開的自產自銷免稅發(fā)票,我們拿到手可以抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/12 12:25
#稅務#
您好,你們是可以抵扣的
?閱讀? 61
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我公司為咨詢公司,請一些培訓老師過來辦一些培訓,培訓老師的住宿費,交通費,餐飲費應該如何報銷才能企業(yè)所得稅稅前扣除
郭老師
??|
提問時間:06/12 12:12
#稅務#
你好,你們支付給這些培訓老師報勞務費嗎?或者工資如果支付的話,做福利費合并的工資一塊1算個稅,按工資的14%,抵扣所得稅。
?閱讀? 52
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現在高鐵費應該如何報銷,直接拿高鐵票報銷嗎,還是可以開具發(fā)票
家權老師
??|
提問時間:06/12 11:37
#稅務#
高鐵費報銷,直接拿高鐵票報銷
?閱讀? 58
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公司員工出差的飛機票,汽車票開發(fā)票是公司的名稱還是個人的名字,開個人的名字能稅前抵扣嗎?具體稅法規(guī)定是哪條
文文老師
??|
提問時間:06/12 11:29
#稅務#
若是開電子發(fā)票,則是公司名稱
?閱讀? 51
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公司的汽車折舊了25萬 銷售給法人75萬需要交納多少稅費
家權老師
??|
提問時間:06/12 11:09
#稅務#
清理殘值 借:固定資產清理 原值-折舊 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款750000 收款金額 貸:固定資產清理 申報增值稅的收入 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
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老師,請問對公付了一次辭退補償金9000需要報個稅嗎?報到解除勞動合同一次性補償金這邊嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/12 11:08
#稅務#
你好,是的,是需要申報的 就是你說的這個上面
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有限責任公司自然人股東通過撤資的方式退出公司,所得款項可以少于按照公司凈資產和所占比例計算的金額嗎,比如公司注冊資本100萬元,已經實繳,退股自然人股東占比30%,公司凈資產2800萬,股東所得50萬元,小于按照凈資產計算的金額,個稅按照實際所得(50-30)*0.2=4萬元,這樣可以嗎
樸老師
??|
提問時間:06/12 11:00
#稅務#
有限責任公司自然人股東撤資所得款項可以少于按公司凈資產和所占比例計算的金額。但根據《股權轉讓所得個人所得稅管理辦法(試行)》,這種情況屬于股權轉讓收入明顯偏低。若有正當理由,稅務機關通常會認可;若無正當理由,稅務機關可能會按照凈資產核定法等方法核定股權轉讓收入,并據此計算個人所得稅。 在你所舉案例中,若稅務機關不認可該價格,會按凈資產份額核定收入為 2800×30%=840 萬元,應納稅所得額為 840-30=810 萬元,個人所得稅為 810×20%=162 萬元,而非按實際所得計算出的 4 萬元。
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出口業(yè)務CIF的,客戶付款是按照FOB貨款+海運費。我們確認收入是按照FOB,這部分海運費應該是沖運費對吧? 但是海運費也是取得了增值稅發(fā)票,這部分發(fā)票照常使用計入費用,也沒問題吧? 那這矛盾的兩個角度,應該怎么處理和記賬呢?
暖暖老師
??|
提問時間:06/12 10:46
#稅務#
你好,費用發(fā)票不可以用,用了收到的海運費也需要做營業(yè)外收入
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報關后,貨物在次月才真正離境,我們在報關當月開票,報關和離境存在跨月情況,匯率存在差異,我們在在當月開票,合規(guī)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/12 10:14
#稅務#
你好,這個沒關系的了。是很正常的。
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企業(yè)所得稅小微企業(yè)的判定標準是300萬300人和資產5000萬,那么關于所得稅實施準則的第92條規(guī)定的工業(yè)企業(yè)30萬,100人和資產3000萬;其他企業(yè)30萬80人和總資產1000萬元的差異點在哪里,目前小微企業(yè)的判定標準是什么,為什么會有這兩者差異,是否存在什么特殊優(yōu)惠
家權老師
??|
提問時間:06/12 09:38
#稅務#
那是以前的,現在就是企業(yè)所得稅小微企業(yè)的判定標準是300萬300人和資產5000萬
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財稅大練兵里面企業(yè)所得稅納稅申報表(小微企業(yè))企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)(A100000)中第26 減:減免所得稅額(填寫A107040) 585000.00 中的585000.00怎們來的
明琪老師
??|
提問時間:06/11 21:21
#稅務#
晚上好親!對小型微利企業(yè)減按25%計算應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅政策,延續(xù)執(zhí)行至2027年12月31日。
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