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社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社,不用做工商年報(bào)嘛?我注冊(cè)聯(lián)絡(luò)員的時(shí)候一直提示納稅識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤,但是確實(shí)沒有錯(cuò),我每次申報(bào)都是用的那個(gè)稅號(hào)啊
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:06/11 00:05
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社需要做工商年報(bào)。出現(xiàn)錯(cuò)誤,有可能是信息未更新:如社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社近期有過(guò)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記等變更,相關(guān)信息可能未及時(shí)更新到稅務(wù)系統(tǒng)或年報(bào)系統(tǒng)中。 或者系統(tǒng)問題:系統(tǒng)維護(hù)、升級(jí)期間可能出現(xiàn)數(shù)據(jù)同步問題,導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法正確識(shí)別納稅識(shí)別號(hào)?;蛘呦到y(tǒng)本身存在漏洞,對(duì)輸入的納稅識(shí)別號(hào)判斷錯(cuò)誤。解決辦法,- 聯(lián)系相關(guān)部門:若確認(rèn)錄入無(wú)誤但仍提示錯(cuò)誤,可聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)或撥打12366納稅服務(wù)熱線,咨詢稅務(wù)工作人員,了解企業(yè)的稅務(wù)登記信息是否準(zhǔn)確、完整,是否存在數(shù)據(jù)同步問題等,并按照他們的指導(dǎo)進(jìn)行處理。 耐心等待并跟進(jìn):如果是新注冊(cè)的社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社,可能企業(yè)信息尚未完全錄入到相關(guān)系統(tǒng)中,需耐心等待幾天,同時(shí)主動(dòng)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)或市場(chǎng)監(jiān)管部門跟進(jìn)信息錄入狀態(tài)。 檢查系統(tǒng)環(huán)境:確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)是否正常,嘗試更換瀏覽器或設(shè)備重新進(jìn)行注冊(cè)操作,排除因?yàn)g覽器兼容性或設(shè)備問題導(dǎo)致的系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)。
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對(duì)方開了企業(yè)普通發(fā)票給我,現(xiàn)在對(duì)方公司稅務(wù)紅色預(yù)警了,稅務(wù)局讓我提供合同跟流水,但是沒有合同跟流水怎么辦
明琪老師
??|
提問時(shí)間:06/10 21:31
#稅務(wù)#
晚上好親!合同可以做一個(gè)
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某手表生產(chǎn)企業(yè)銷售手表1000塊,其中不含稅銷售額單價(jià)1.2萬(wàn)元500塊,已知高檔手表消費(fèi)稅稅率20%,求企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。高檔手表不是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么零售也要交呢? 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師-財(cái)稅
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/10 21:03
#稅務(wù)#
你好。題目就是生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)繳納
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公司可以補(bǔ)前3個(gè)月開票納稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/10 19:02
#稅務(wù)#
您好,可以的,更正報(bào)表就可以了
?閱讀? 222
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小規(guī)模企業(yè),公司注冊(cè)資金是20萬(wàn),已經(jīng)全部實(shí)繳了21.3萬(wàn),實(shí)收資本21.3萬(wàn)。請(qǐng)問多出來(lái)的可以退還給股東嗎?稅務(wù)的營(yíng)業(yè)賬薄印花稅,我是要申報(bào)20萬(wàn)呢,還是21.3萬(wàn)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/10 18:21
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)多做的,可以當(dāng)借款退回,也可以計(jì)入資本公積。 當(dāng)借款就按20萬(wàn),當(dāng)資本公積就是21.3萬(wàn)。
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這個(gè)題的D選項(xiàng)和教材描述不符合,應(yīng)該是1年以內(nèi)
立峰老師
??|
提問時(shí)間:06/10 18:00
#稅務(wù)#
你好同學(xué),這是已經(jīng)獲得許可了。 同學(xué)截取的圖,是還沒有獲得許可,正在申請(qǐng)
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老師好,現(xiàn)在所得稅利率有什么優(yōu)惠嗎,利潤(rùn)總額多少分檔位的
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/10 17:28
#稅務(wù)#
若是小微企業(yè),企業(yè)所得稅 5%
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收到的增值稅發(fā)票,開票項(xiàng)目大類是錯(cuò)的,業(yè)務(wù)是真實(shí)的,這種發(fā)票收到后有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/10 16:35
#稅務(wù)#
大類是錯(cuò)的,要求對(duì)方重新開具。
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工商年報(bào)-社保信息,單位繳費(fèi)基數(shù)-養(yǎng)老繳費(fèi)基數(shù),只填24年養(yǎng)老基數(shù)嗎?24年工傷基數(shù)要加進(jìn)去嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/10 16:29
#稅務(wù)#
只填寫?zhàn)B老,其他的不要放進(jìn)去是基本養(yǎng)老
?閱讀? 30
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老師,我這邊有一份承包合同,我們是外包方(乙方),承包方(甲方)擬了一份協(xié)議,上面對(duì)工程咨詢管理服務(wù)費(fèi)和稅款的規(guī)定條款,你幫我分析下是不是有些有問題
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/10 16:14
#稅務(wù)#
這份協(xié)議稅務(wù)相關(guān)條款存在以下問題,需協(xié)商調(diào)整: 稅務(wù)合規(guī)性:企業(yè)所得稅按開票含稅金額 × 比例、成本發(fā)票稅款按(銷項(xiàng) - 成本)×2.5% 計(jì)算,均不符合稅法計(jì)稅規(guī)則(企業(yè)所得稅依應(yīng)納稅所得額,增值稅憑票抵扣 );稅收政策變化條款未區(qū)分稅率升降影響。 義務(wù)公平性:工程咨詢費(fèi)提前按合同額扣,未聯(lián)動(dòng)竣工結(jié)算;賬戶財(cái)務(wù)費(fèi)用 “可商議” 無(wú)規(guī)則,易轉(zhuǎn)嫁甲方責(zé)任;賬戶費(fèi)用承擔(dān)范圍模糊,易讓乙方背不合理成本。 表述爭(zhēng)議:企業(yè)所得稅 “開票金額”、成本發(fā)票稅款計(jì)算邏輯,因無(wú)稅法依據(jù)且表述不清,易引發(fā)后續(xù)糾紛
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老師好,開票不確定是金屬制品 還是黑色金屬冶煉壓延品 ,稅率都一樣,開錯(cuò) 有關(guān)系嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/10 16:05
#稅務(wù)#
稅率都一樣,開錯(cuò) 沒有關(guān)系
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老師請(qǐng)問下,我4月份采購(gòu)一筆835.06元的進(jìn)項(xiàng),稅率是13%,在速達(dá)系統(tǒng)里面錄錯(cuò)了,稅率13的稅額沒有錄進(jìn)去,直接全額835.06錄入系統(tǒng)了,我能不能在6月份直接調(diào)整紅沖4月的錯(cuò)誤分錄,然后在做個(gè)正確的分錄?具體調(diào)整分錄看圖片,幫我看看有沒有問題老師
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/10 15:49
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 可以的,因?yàn)闆]有跨年,這個(gè)可以
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退休職工在原單位領(lǐng)取獨(dú)生子女保健費(fèi)(非一次性領(lǐng)?。拍膫€(gè)會(huì)計(jì)科目?能否稅前扣除?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/10 15:37
#稅務(wù)#
可計(jì)入福利費(fèi),可稅前扣除
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老師好,不同貨物稅率相同,可以開同一張發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/10 15:15
#稅務(wù)#
不同貨物稅率相同,可以開同一張發(fā)票。
?閱讀? 32
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公司賬務(wù)一直以來(lái)只體現(xiàn)了基本戶的流水,在今年3月份轉(zhuǎn)了一筆往來(lái)款給公司的一般戶,但一般戶從去年12月就貸款了的,每個(gè)月也有利息,如果補(bǔ)一般的流水公司又盈不起利,公司需要貸款不能虧損,這種有沒有好的處理方法,可以不做一般戶的賬嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/10 14:50
#稅務(wù)#
你好不可以,單位的戶頭就需要做賬
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老師,稅務(wù)師里面的知識(shí)點(diǎn): 自產(chǎn)貨物無(wú)償贈(zèng)送公益事業(yè),視同銷售繳納增值稅? 我看資料上這樣寫的
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/10 14:45
#稅務(wù)#
是的,自產(chǎn)貨物無(wú)償贈(zèng)送公益事業(yè),視同銷售繳納增值稅
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生產(chǎn)型企業(yè)不小心開錯(cuò)一張金融服務(wù)的普票然后次月紅沖了會(huì)對(duì)企業(yè)有什么影響
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/10 14:45
#稅務(wù)#
當(dāng)月要確認(rèn)收入與增值稅 次月紅沖 ,減少收入與增值稅
?閱讀? 72
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老師 我想問一下 ai答題是更新的2025年的題目嗎 然后2024年的題目是更新的20205的題目嗎 這個(gè)平臺(tái)上的所有題目都是更新了的嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/10 14:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 AI答題的是2025年的
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收到境外客戶的由于需求減少而給付的補(bǔ)償款如何稅務(wù)處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/10 13:35
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你可以進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入。
?閱讀? 152
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本公司是一般納稅人,有一人以前是本單位員工,現(xiàn)在不是,已經(jīng)在其他公司上班。之前有個(gè)工作沒有交接完,現(xiàn)在把員工叫回來(lái)重新交接,公司需要承擔(dān)來(lái)回的交通費(fèi)用和住宿費(fèi),這些費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用-招待費(fèi)嗎?交通費(fèi)可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/10 13:09
#稅務(wù)#
你還給他發(fā)工資嗎?發(fā)工資的話你去做福利費(fèi)不可以抵扣。
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如果工資發(fā)放金額大于申報(bào)金額,應(yīng)該怎么做?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/10 11:55
#稅務(wù)#
你好,是申報(bào)錯(cuò)了,還是發(fā)放錯(cuò)了。
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老師,我們做抖音電商的,支付快遞費(fèi),是不是屬于銷售費(fèi)用-快遞費(fèi)
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/10 11:39
#稅務(wù)#
是屬于銷售費(fèi)用-快遞費(fèi)
?閱讀? 19
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請(qǐng)問這個(gè)采購(gòu)項(xiàng)算不算無(wú)形資產(chǎn),稅率多少
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/10 11:10
#稅務(wù)#
是的,算無(wú)形資產(chǎn)的哈,稅率是13%
?閱讀? 138
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老師好,工商年報(bào)的納稅總額哪里查詢
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/10 11:02
#稅務(wù)#
可通過(guò)電子稅務(wù)局【我要辦稅】-【證明開具】-【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢
?閱讀? 149
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老師好,采購(gòu)和銷售平進(jìn)平出可以嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/10 10:50
#稅務(wù)#
采購(gòu)和銷售平進(jìn)平出,偶爾是可以的
?閱讀? 154
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靈活就業(yè)個(gè)人繳納的公積金,可以抵扣個(gè)稅嗎,政策文件是那個(gè)
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/10 10:42
#稅務(wù)#
靈活就業(yè)個(gè)人繳納的公積金,可以抵扣個(gè)稅,個(gè)人部分,可以抵
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公司在蘇州市,項(xiàng)目在太倉(cāng)市,需要申請(qǐng)外經(jīng)證嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/10 10:16
#稅務(wù)#
是的,不在同一個(gè)地級(jí)市的項(xiàng)目就要開
?閱讀? 33
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我想問一下,個(gè)人開普通發(fā)票,要交稅嘛
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/10 10:00
#稅務(wù)#
好的,祝你工作順利!
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實(shí)收資本一般以認(rèn)繳還是實(shí)繳入帳
明琪老師
??|
提問時(shí)間:06/09 23:02
#稅務(wù)#
晚上好親!實(shí)收資本按實(shí)繳入賬
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A居民企業(yè)認(rèn)繳投資(1975萬(wàn)元)一個(gè)合伙企業(yè)B,合伙協(xié)議中約定先回本后分配原則。A企業(yè)實(shí)繳975萬(wàn)元,將未實(shí)繳975萬(wàn)元進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為0元,轉(zhuǎn)讓時(shí)B企業(yè)有未分配利潤(rùn)811.12萬(wàn),A企業(yè)認(rèn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)0元,未實(shí)繳為0元,無(wú)轉(zhuǎn)讓收入。請(qǐng)問:A企業(yè)應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅是多少?法律依據(jù)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/09 17:28
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)其實(shí)看情況,投資超過(guò)1年,是可以不用交企業(yè)所得稅的。
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