郭老師 ??| 提問時間：06/13 10:33
#稅務(wù)#
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- 2023年有員工醫(yī)保申報(bào)了，但是沒有繳費(fèi)，這個員工早就離職了，現(xiàn)在需要補(bǔ)繳醫(yī)保，醫(yī)保個人和企業(yè)部分全部由公司承擔(dān)，賬務(wù)上要怎么做賬？另外稅務(wù)上又要怎么申報(bào)？請?jiān)敿?xì)幫忙解答一下，謝謝。
- 我方和總包簽訂了勞務(wù)施工勞務(wù)合同，項(xiàng)目中須使用機(jī)械打孔，機(jī)械是我方租賃回來的，租賃發(fā)票也是開給我方，這個項(xiàng)目沒有什么材料費(fèi)，我方只提供人工，請問我方屬于純勞務(wù)嗎？一般納稅人可以只開3%的發(fā)票嗎? 還是開6%合適？但是沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/13 10:15#稅務(wù)#
- 老師我想問一下，跨區(qū)域干活在項(xiàng)目地開票金額沒有超過30萬，但是跨區(qū)域和本地項(xiàng)目合計(jì)起來超過30萬了，這種情況跨區(qū)域項(xiàng)目需要預(yù)繳增值稅那些嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：06/13 09:27#稅務(wù)#
- A把物業(yè)租給B，，物業(yè)公司開發(fā)票是開B的名字的，但物業(yè)費(fèi)是A轉(zhuǎn)到物業(yè)處的，，怎么把這手續(xù)做正規(guī)避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/13 08:53#稅務(wù)#
- 外購一批煙絲，增值稅專用發(fā)票上注明的價款165萬元，稅額21.45萬元，領(lǐng)取80%用于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙。煙絲消費(fèi)稅稅局30%。計(jì)算可以抵扣的消費(fèi)稅。答案是165×80%×30%。165不包含消費(fèi)稅嗎？消費(fèi)稅不是價內(nèi)稅嘛？ 楊家續(xù)老師 ??| 提問時間：06/13 00:29#稅務(wù)#
- 財(cái)稅大練兵里面的環(huán)保稅信息采集后申報(bào)一直不成功，可以幫忙錄一個填報(bào)的視頻嗎，因?yàn)樘畋淼臅r候，比如計(jì)算基礎(chǔ)和排污系數(shù)等，不知道應(yīng)該怎么填，謝謝。 樸老師 ??| 提問時間：06/12 21:45#稅務(wù)#
- 財(cái)稅大練兵里面的土地增值稅信息采集中，預(yù)繳的那個怎么算出來的5300000，請幫忙寫出具體的計(jì)算公式，另外普通住宅清算的8892000.00是怎們來的，能幫忙列出詳細(xì)的數(shù)據(jù)嗎，因?yàn)樘畋碛械牟糠直热玳_發(fā)間接費(fèi)用，利息那都不是很明白，可以幫忙錄一個填寫的視頻嗎。 樸老師 ??| 提問時間：06/12 21:42#稅務(wù)#
- 財(cái)稅大練兵里面企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表a表第十三行為什么是300000,請幫忙寫出詳細(xì)的計(jì)算公式，300000是如何計(jì)算出來的。 鐘存老師 ??| 提問時間：06/12 21:37#稅務(wù)#
- 24年第四季度開錯了一張普通發(fā)票申報(bào)后超過30萬交了稅，25年第一季度又把這張普通發(fā)票紅沖了，那我在25年第二季度的時候可以申請退稅嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：06/12 21:24#稅務(wù)#
- 老師你好，24年第四季度開錯了一張普通發(fā)票申報(bào)后超過30萬交了稅，25年第一季度又把這張普通發(fā)票紅沖了，那我在25年第二季度的時候可以申請退稅嗎？ 妮老師 ??| 提問時間：06/12 21:23#稅務(wù)#
- 老師，59題怎么做 樸老師 ??| 提問時間：06/12 17:52#稅務(wù)#
- 老師，請問出售二手車交稅后第二個月發(fā)票又作廢，那之前簡易計(jì)稅交的稅款可以退嗎？怎么退？ 文文老師 ??| 提問時間：06/12 17:02#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅匯算清繳時，將賬上的預(yù)提費(fèi)用調(diào)增了，
未取得發(fā)票暫估入庫，匯算清繳時調(diào)增應(yīng)納稅所得額，但老板不愿意交稅，5月開來很多費(fèi)用及成本發(fā)票，這些發(fā)票能使用嗎？那賬務(wù)上暫估的要不要做調(diào)整，做在今年還是去年？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 15:28#稅務(wù)#
- 老師，船公司給貨代開的是貨物運(yùn)輸服務(wù)的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票，然后貨代再給出口企業(yè)又開的同樣的貨物運(yùn)輸服務(wù)的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票，實(shí)際他們就沒有運(yùn)輸，貨代和出口企業(yè)簽的也是貨運(yùn)代理合同，這樣開貨物運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票對嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 15:08#稅務(wù)#
- 一般納稅人公司于2021年7月購買了100萬的汽車，已經(jīng)計(jì)提完了，擬于2025年7月銷售給法人，請問需要交納多少的稅費(fèi)（分別是什么稅） 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/12 14:25#稅務(wù)#
- 一般納稅人公司于2021年7月購買了100萬的汽車，已經(jīng)計(jì)提完了，擬于2025年7月銷售給法人，請問需要交納多少的稅費(fèi) 文文老師 ??| 提問時間：06/12 14:24#稅務(wù)#
- 2022年收到租車費(fèi)收入（未開票），由于當(dāng)年有免增值稅政策，故賬務(wù)處理借銀存，貸收入，2025年度對方單位審計(jì)要求開發(fā)票，故開具發(fā)票賬務(wù)處理如下貸負(fù)收入，貸其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款，貸收入，貸銷項(xiàng)稅額。
增值稅申報(bào)如何申報(bào) 郭老師 ??| 提問時間：06/12 13:49#稅務(wù)#
- 老師你好，請問我們購進(jìn)的花卉，對方開的自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票，我們拿到手可以抵扣嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/12 12:25#稅務(wù)#
- 我公司為咨詢公司，請一些培訓(xùn)老師過來辦一些培訓(xùn)，培訓(xùn)老師的住宿費(fèi)，交通費(fèi)，餐飲費(fèi)應(yīng)該如何報(bào)銷才能企業(yè)所得稅稅前扣除 郭老師 ??| 提問時間：06/12 12:12#稅務(wù)#
- 現(xiàn)在高鐵費(fèi)應(yīng)該如何報(bào)銷，直接拿高鐵票報(bào)銷嗎，還是可以開具發(fā)票 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/12 11:37#稅務(wù)#
- 公司員工出差的飛機(jī)票,汽車票開發(fā)票是公司的名稱還是個人的名字,開個人的名字能稅前抵扣嗎?具體稅法規(guī)定是哪條
文文老師 ??| 提問時間：06/12 11:29#稅務(wù)#
- 公司的汽車折舊了25萬 銷售給法人75萬需要交納多少稅費(fèi) 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/12 11:09#稅務(wù)#
- 老師，請問對公付了一次辭退補(bǔ)償金9000需要報(bào)個稅嗎？報(bào)到解除勞動合同一次性補(bǔ)償金這邊嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 11:08#稅務(wù)#
- 有限責(zé)任公司自然人股東通過撤資的方式退出公司，所得款項(xiàng)可以少于按照公司凈資產(chǎn)和所占比例計(jì)算的金額嗎，比如公司注冊資本100萬元，已經(jīng)實(shí)繳，退股自然人股東占比30%，公司凈資產(chǎn)2800萬，股東所得50萬元，小于按照凈資產(chǎn)計(jì)算的金額，個稅按照實(shí)際所得（50-30）*0.2=4萬元，這樣可以嗎 樸老師 ??| 提問時間：06/12 11:00#稅務(wù)#
- 出口業(yè)務(wù)CIF的，客戶付款是按照FOB貨款+海運(yùn)費(fèi)。我們確認(rèn)收入是按照FOB，這部分海運(yùn)費(fèi)應(yīng)該是沖運(yùn)費(fèi)對吧？
但是海運(yùn)費(fèi)也是取得了增值稅發(fā)票，這部分發(fā)票照常使用計(jì)入費(fèi)用，也沒問題吧？
那這矛盾的兩個角度，應(yīng)該怎么處理和記賬呢？ 暖暖老師 ??| 提問時間：06/12 10:46#稅務(wù)#
- 報(bào)關(guān)后，貨物在次月才真正離境，我們在報(bào)關(guān)當(dāng)月開票，報(bào)關(guān)和離境存在跨月情況，匯率存在差異，我們在在當(dāng)月開票，合規(guī)嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/12 10:14#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅小微企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)是300萬300人和資產(chǎn)5000萬，那么關(guān)于所得稅實(shí)施準(zhǔn)則的第92條規(guī)定的工業(yè)企業(yè)30萬，100人和資產(chǎn)3000萬；其他企業(yè)30萬80人和總資產(chǎn)1000萬元的差異點(diǎn)在哪里，目前小微企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)是什么，為什么會有這兩者差異，是否存在什么特殊優(yōu)惠 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/12 09:38#稅務(wù)#
- 財(cái)稅大練兵里面企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表（小微企業(yè)）企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）(A100000)中第26 減：減免所得稅額（填寫A107040）
585000.00
中的585000.00怎們來的 明琪老師 ??| 提問時間：06/11 21:21#稅務(wù)#
- （單選題）2023年1月1日，甲公司購入乙公司于2022年1月1日發(fā)行的面值
500000元，期限5年，票面年利率6%，次年年初付息、到期一次還本的債券，并
將其劃分為債權(quán)投資核算。實(shí)際支付價款509500元（包括已到付息期但尚未領(lǐng)取
的債券利息30000元，交易稅費(fèi)5000元），購買債券時的市場實(shí)際年利率為7%；
2023年1月10日，甲公司收到購買價款中包含的債券利息30000元。2023年
12月31日該債權(quán)投資的攤余成本為（）元。
A.475935
B.475500
C.479500
D.483065
請問老師，這個題的分錄怎么寫？ 甄洛老師 ??| 提問時間：06/11 20:51#稅務(wù)#
- 建筑服務(wù)預(yù)收款是未發(fā)生銷售行為不征稅 異地提供建筑服務(wù)要預(yù)繳增值稅 那異地預(yù)繳的時候收款如果也是預(yù)收一部分 怎么交增值稅 宋生老師 ??| 提問時間：06/11 17:24#稅務(wù)#
