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不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)不是我的,但我轉(zhuǎn)租給別的公司,可否給我的承租方開具不動產(chǎn)租賃發(fā)票?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/08 16:08
#稅務(wù)#
您好,可以的,能開這種發(fā)票的
?閱讀? 546
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老師,服務(wù)業(yè),做視頻制作策劃服務(wù)的,他的申報表上面的工資剛好就是個稅申報的工資金額,我結(jié)轉(zhuǎn)成本用工資結(jié)轉(zhuǎn),借主營成本貸工資,但發(fā)放工資的話現(xiàn)金不夠,銀行回單也沒付,那怎么做呀
甄洛老師
??|
提問時間:06/08 12:25
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,您要及時和改企業(yè)負責(zé)人溝通,若長期掛帳應(yīng)付職工薪酬可能被稅務(wù)質(zhì)疑拖欠工資或虛列成本
?閱讀? 344
?收藏? 1
拉卡拉收款寶基金安全嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/07 23:57
#稅務(wù)#
這個好多人在用。還是比較安全的
?閱讀? 468
?收藏? 0
這一題的第二問怎么寫,第二年的遞延所得稅負債期末是0嗎
甄洛老師
??|
提問時間:06/07 23:07
#稅務(wù)#
學(xué)員您好!資產(chǎn)賬面小于計稅產(chǎn)生可抵扣暫時性差異,不存在遞延所得稅負債
?閱讀? 133
?收藏? 1
2023年,王某的綜合所得應(yīng)納稅所得額為200(僅后續(xù)的捐贈沒有涉及,其余的均已完成);2023年10月,偶然所得100萬,同月發(fā)生公益性捐贈70萬。問應(yīng)該如何籌劃。
樸老師
??|
提問時間:06/07 20:16
#稅務(wù)#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 290
?收藏? 0
某企業(yè)的職工人數(shù)為1000人,人均工資為3000元,該企業(yè)計劃向職工人均集資10000元,年利率10%,同期同類銀行貸款的年利率為7%,當(dāng)年稅前會計利潤為300000元(僅職工集資未處理)。問應(yīng)該如何籌劃。(注意此題只考慮企業(yè)所得稅和個人所得稅,其他稅種不考慮)
樸老師
??|
提問時間:06/07 20:14
#稅務(wù)#
一、核心問題 企業(yè)所得稅:超銀行利率(7%)的3%利息(30萬元)需納稅調(diào)增。 個稅:10%利息需按20%代扣個稅20萬元。 二、籌劃方案 1. 企業(yè)所得稅:拆分利息,合規(guī)扣除 按7%支付利息:70萬元全額稅前扣除,省稅17.5萬元(70萬×25%)。 剩余3%(30萬元)轉(zhuǎn)化為福利費:計入工資總額14%限額內(nèi)(3600萬×14%=504萬>30萬),避免調(diào)增,省稅7.5萬元(30萬×25%)。 2. 個人所得稅:降低利率,工資補償 利率降至7%:個稅從20萬降至14萬元(700元/人×20%)。 差額300元/人計入工資:若職工月薪<5000元,個稅為0,省稅6萬元。 三、結(jié)果 企業(yè)所得稅:從15萬降至0,省15萬; 個稅:從20萬降至14萬,省6萬; 合計省稅21萬元。 關(guān)鍵合規(guī) 利息需憑發(fā)票扣除,費用轉(zhuǎn)化需符合企業(yè)制度,避免認定為變相高息。
?閱讀? 65
?收藏? 0
以銀行存款10萬元購入一批用于廣告營銷活動的特定商品,這個特定商品中,有送客戶的禮品,要交增值稅及代扣個人所得稅?要怎么合理區(qū)分以及規(guī)避 增值稅+個稅?請老師指點,謝謝
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:06/07 18:42
#稅務(wù)#
你好同學(xué)! 正在準(zhǔn)備回復(fù)中,請稍后
?閱讀? 244
?收藏? 1
賬上有留抵稅額,本期足夠抵扣銷項了,但銷售的產(chǎn)品是另外一張未認證的進項票上的產(chǎn)品,這樣還需不需要認證有這個產(chǎn)品的進項票?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 17:36
#稅務(wù)#
可以暫時不認證抵扣
?閱讀? 131
?收藏? 0
A、B、C為什么不對呢
小敏敏老師
??|
提問時間:06/07 10:53
#稅務(wù)#
你好,圖片與題目不符,能重新發(fā)下圖片嗎?
?閱讀? 663
?收藏? 0
兩個公式互相抵減不是0了嗎因為預(yù)繳稅款就是第一個公式申報那個公式不就是0嗎
明琪老師
??|
提問時間:06/07 09:41
#稅務(wù)#
上午好親,是的,計算沒有錯誤
?閱讀? 745
?收藏? 3
第十題的b選項,預(yù)收賬款計稅基礎(chǔ)是多少
妮老師
??|
提問時間:06/06 22:28
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),稅法上預(yù)收賬款計稅基數(shù)是0
?閱讀? 1102
?收藏? 5
您好,老師,我是建筑公司,這個月把預(yù)交增值稅,抵扣完還有一部分沒法抵扣要交ne,這個2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了
董孝彬老師
??|
提問時間:06/06 19:47
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 20
?收藏? 0
公司有退休員工上班,退休員工工資會合并計算個稅嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:06/06 19:44
#稅務(wù)#
您好,不會的,只有我們發(fā)的工資要交個稅,退休工資跟個稅無關(guān)
?閱讀? 4
?收藏? 0
一般納稅人銷售非自建不動產(chǎn),計算增值稅,為什么不得扣減購買時候的進項稅呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/06 19:21
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 4
?收藏? 0
實習(xí)協(xié)議發(fā)生的勞務(wù)報酬怎么扣稅呀,能扣除5000的基數(shù)嘛
董孝彬老師
??|
提問時間:06/06 19:03
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 7
?收藏? 0
老師,我們股東用專利入股,不轉(zhuǎn)讓不交個稅,注銷的時候,未分配利潤負數(shù)需要交個稅嗎?
明琪老師
??|
提問時間:06/06 19:01
#稅務(wù)#
您好親!未分配負數(shù)不用交個稅
?閱讀? 12
?收藏? 0
新公司稅務(wù)注冊完怎么登錄電子稅務(wù)局?
小菲老師
??|
提問時間:06/06 18:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 電子稅務(wù)局,企業(yè)登陸,輸入稅號,法人或者財務(wù)負責(zé)人的身份證或者手機號,登陸密碼
?閱讀? 5
?收藏? 0
老師,我們這個月銷項稅少,進項稅多,我可以少勾選點進項嗎?余下的下個月再勾選可以嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/06 18:31
#稅務(wù)#
您好,當(dāng)然可以的呀,我們也是這樣操作的,申報表里看不到我們有留抵, 先做到 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
?閱讀? 7
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老師好!個體戶查賬征收,季度不超過30萬,要不要交稅?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 18:09
#稅務(wù)#
你好,不開專票,免增值稅及附加
?閱讀? 8
?收藏? 0
請問電子票,沒有對方地址和電話,只有名稱稅號,開戶行沒事吧,沒有地址電話不影響吧
宋生老師
??|
提問時間:06/06 18:07
#稅務(wù)#
你好,普通發(fā)票一般沒問題了。
?閱讀? 13
?收藏? 0
請問稅務(wù)會計工作交接要做哪些準(zhǔn)備?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 18:02
#稅務(wù)#
你是去接手人家的工作嗎,
?閱讀? 7
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怎么查詢一個公司屬于哪個社保局,醫(yī)保局,和稅局
董孝彬老師
??|
提問時間:06/06 17:56
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 9
?收藏? 0
老師您好,第1年公司轉(zhuǎn)入基本戶1W,今年第4年,才個性的公示為實繳1W,這樣改有問題,會產(chǎn)生罰款嗎
文文老師
??|
提問時間:06/06 17:52
#稅務(wù)#
若確實是實繳1萬,不會有問題。
?閱讀? 14
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達人帶貨傭金,是達人先開發(fā)票,我們代扣代繳個稅,還是不管達人開不開發(fā)票都要代扣代繳
文文老師
??|
提問時間:06/06 17:51
#稅務(wù)#
不管達人開不開發(fā)票都要代扣代繳
?閱讀? 3
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老師,股東專利投資,不轉(zhuǎn)讓不交個稅,注銷的時候呢?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 17:44
#稅務(wù)#
注銷的時候要交。因為注銷的時候,專利要做處置。
?閱讀? 10
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老師,我要開通醫(yī)保戶和社保戶,我怎么確定在哪個局辦理,就是社保局和醫(yī)保局地址
文文老師
??|
提問時間:06/06 17:43
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 6
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攜程平臺開的平臺服務(wù)費需要繳納印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 17:37
#稅務(wù)#
攜程平臺開的平臺服務(wù)費,不需要繳納印花稅
?閱讀? 5
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公司之前對公打款,備注投資款,但是還沒有做工商登記,雙方協(xié)商把這筆款原路退回。分錄是什么 之前付出去時我做的內(nèi),借:長期股權(quán)投資 ,貸:銀行存款; 現(xiàn)在退回后,做相反分錄嗎,還是長期股權(quán)投資這個做借方紅字?借: 銀行存款,貸:長期股權(quán)投資
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 17:35
#稅務(wù)#
是的,就是那樣做就行
?閱讀? 4
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老師,請你幫忙,我在一家公司做全職,剛?cè)]多久,之前我在做幾家公司的兼職,昨天加入辦稅員,和我交接的會計就看到了我的戶上有好幾家,就告訴老板了,老板今天找我讓我都撤了,我好不容易攢出來的戶,我還沒轉(zhuǎn)正,有什么辦法還能登錄上去,我用我對象的手機號可以嗎,但是稅務(wù)局會不會查到工資上是我,報稅是別人呢,請老師幫忙,現(xiàn)在人都太壞了,見不得別人好
郭老師
??|
提問時間:06/06 17:34
#稅務(wù)#
臨時先用你家里人的 以后你接手了企業(yè) 完全你自己做的時候再加回來 或者是你報稅的時候用他們法人的也行 臨時也就一個月吧
?閱讀? 14
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#提問#老師我司為一般納稅人一臺二手車需要處理,這個是先開具二手車發(fā)票還是先自己開具增值稅發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:06/06 17:34
#稅務(wù)#
可以自己開具增值稅發(fā)票
?閱讀? 7
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