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稅務(wù)給我打電話說,提出疑點,進項發(fā)票400多萬,實際銷售90多萬,讓做說明,
文文老師
??|
提問時間:06/09 15:51
#稅務(wù)#
農(nóng)藥我們現(xiàn)在是有化有有庫存的,有很多庫存,但是就是化肥。
?閱讀? 13
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每年得財務(wù)軟件服務(wù)費要交印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/09 15:22
#稅務(wù)#
您好,這種不需要申報印花稅
?閱讀? 200
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是的,收到的全額是開發(fā)票給金融機構(gòu)。但是有一部分是返給客戶的。其實我們的收入只有差價的一部分的。
文文老師
??|
提問時間:06/09 15:19
#稅務(wù)#
按開票金額 確認收入
?閱讀? 20
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我司是一般納稅人企業(yè),有一輛購買自用的小汽車,現(xiàn)在賣給另一家一般納稅人企業(yè),通過二手交易市場交易的,由交易市場企業(yè)開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,請問我司還需要給買方開具一張和二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票金額相同的增值稅專用發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/09 14:54
#稅務(wù)#
你問對方需要發(fā)票吧,她想抵扣的話就需要你開增值稅專用發(fā)票
?閱讀? 22
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為什么20÷(1-9%)×1%,不是20×1%
文文老師
??|
提問時間:06/09 14:26
#稅務(wù)#
你好,是在計算什么?
?閱讀? 59
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老師,您好,請問同一個月內(nèi),銷售貨物發(fā)票日期在前,購進貨物發(fā)票日期在后,我司以發(fā)票日期作為記賬日期,請問,這種情況下,需要暫估入庫么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/09 14:22
#稅務(wù)#
是2個不同的業(yè)務(wù),按各自發(fā)生時間先后做賬就行
?閱讀? 29
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請問下老師財務(wù)問題: 牛羊肉加工企業(yè),車間生產(chǎn)加工初級農(nóng)產(chǎn)品,購進易耗材料100元,需要分配給原材料,我想學(xué)習(xí)這個會計科目借貸方,或者什么時候記制造費用、什么時候再記生產(chǎn)成本 最后怎么記在庫存商品(產(chǎn)成品)
小鎖老師
??|
提問時間:06/09 14:16
#稅務(wù)#
您好,是這樣的,就是先計入周轉(zhuǎn)易耗材料,然后再計借 生產(chǎn)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料,再然后 借 原材料 貸 生產(chǎn)成本,最后從原材料轉(zhuǎn)到庫存商品
?閱讀? 109
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老師,我們是一家出口企業(yè)。我們現(xiàn)在出口時有些客戶是CIF報關(guān)的。 我們在確認收入時也是按CIF價來確認的,相應(yīng)的也是按CIF價來交的增值稅。海關(guān)返回稅務(wù)的是FOB價。以前的海運費發(fā)票是名頭是開給我們公司的。 我們是記了銷售費用的。需要您幫我確認一下,我是按FOB還是CIF交納增值稅更合理一些。如是FOB價,那這個海運費發(fā)票是開給我們,還是開給國外客戶。我們是代付,海運費需要記一筆其它應(yīng)收款。如是FOB價交增值稅話,應(yīng)以哪個文件為依據(jù)呢?謝謝老師
樸老師
??|
提問時間:06/09 14:06
#稅務(wù)#
出口企業(yè)應(yīng)以 FOB 價繳納增值稅,依據(jù)是財稅〔2012〕39 號文件規(guī)定,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)增值稅退(免)稅的計稅依據(jù),為出口貨物勞務(wù)的實際離岸價(FOB)。 海運費發(fā)票開具對象需根據(jù)情況確定:若企業(yè)代付海運費且由國外客戶承擔,發(fā)票應(yīng)開給國外客戶,企業(yè)記 “其他應(yīng)收款”;若海運費由出口企業(yè)承擔,發(fā)票應(yīng)開給出口企業(yè),企業(yè)記 銷售費用
?閱讀? 27
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你好,通過證券公司買入的期權(quán)的盈利或虧損需要按月記賬嗎,沒有實際賣出的盈利也要交企業(yè)所得稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/09 13:47
#稅務(wù)#
你好,是的,這個是需要按月 這種盈利需要交企業(yè)所得稅。
?閱讀? 51
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小規(guī)模納稅人增值稅申報表,上季度已申報無票收入,且上季度未超30萬元享受免稅政策。但在下一季度補開發(fā)票,現(xiàn)沖減上季度申報的無票收入金額,應(yīng)如何申報?
宋生老師
??|
提問時間:06/09 13:42
#稅務(wù)#
你好,這個你應(yīng)該填入無票收入的負數(shù)。但是這種一般會要上門申報,因為你開發(fā)票的金額跟你申報的不一致。
?閱讀? 30
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老師,稅務(wù)師稅一的,你看這個三色筆記里面 增值稅不是按月申報嘛,每個月的15號前完成申報,后面的具體日期是什么意思
郭老師
??|
提問時間:06/09 13:40
#稅務(wù)#
1日、3日、5日、10日或15日為一期的,自 期滿之日起5日內(nèi)申報納稅 假設(shè)一日為期的話,那6號之前就得申報。
?閱讀? 59
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老師,稅務(wù)師稅一的,你看這個三色筆記里面 增值稅不是按月申報嘛,每個月的15號前完成申報,后面的具體日期是什么意思
暖暖老師
??|
提問時間:06/09 13:38
#稅務(wù)#
你好,你說的是常規(guī),那幾個是特殊,記住就可以,無需糾結(jié)
?閱讀? 24
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老師,稅務(wù)師稅一里面 稅收實體法制建設(shè):現(xiàn)在是14部還是12部 。今年這塊變動了嗎 哪個是對的
樸老師
??|
提問時間:06/09 13:33
#稅務(wù)#
稅務(wù)師稅一中稅收實體法制建設(shè)現(xiàn)在是 14 部法律。 2024 年 12 月 25 日,十四屆全國人大常委會第十三次會議表決通過了《中華人民共和國增值稅法》,自 2026 年 1 月 1 日起施行。至此,我國現(xiàn)行 18 個稅種中已有 14 個完成立法,所以現(xiàn)在是 14 部法律,課程架構(gòu)中 “12 部已立法” 的表述已過時
?閱讀? 22
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公司章程規(guī)定股東用貨幣實繳資本就不能用資本公積轉(zhuǎn)實收資本吧?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/09 12:17
#稅務(wù)#
您好,是的,不能用資轉(zhuǎn)實的
?閱讀? 173
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老師,請問我們公司去年未經(jīng)營沒有營業(yè)收入,只涉及發(fā)放工資和付房租一些支出,每個季度財務(wù)報表都做的零申報,去年代賬公司做賬也取消了,屬于去年一直沒做賬,今年的財務(wù)報表和匯算清繳逾期沒申報,現(xiàn)在補報的話,沒做賬的情況下也能零申報嗎
樸老師
??|
提問時間:06/09 12:14
#稅務(wù)#
沒做賬不能直接零申報,有工資、房租支出實際有費用發(fā)生,不滿足零申報條件。直接零申報屬于虛假申報,會有罰款、滯納金等風(fēng)險,還可能引發(fā)稅務(wù)稽查。正確做法是先補做賬,整理工資表、房租憑證等,再按真實賬務(wù)補報財務(wù)報表和匯算清繳 。
?閱讀? 32
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對設(shè)備的維護保養(yǎng)一開具發(fā)票時開現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費可否
宋生老師
??|
提問時間:06/09 12:08
#稅務(wù)#
你好,操作是可以的了。
?閱讀? 22
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老師您好,我司采購新電梯更換舊電梯,合同總價款包含安裝及拆除費用,但是舊電梯拆除費用和舊電梯殘值做在一張表上,殘值抵扣費用之后剩余1000,對方讓開票1000收據(jù)就行,應(yīng)該如何開票做賬規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險
宋生老師
??|
提問時間:06/09 11:33
#稅務(wù)#
這個要按殘值或者說按殘值的賣價,單獨開發(fā)票才行的。
?閱讀? 16
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老師,一般納稅人,城建稅是多少呀
文文老師
??|
提問時間:06/09 11:25
#稅務(wù)#
一般納稅人,在城市,城建稅是7%
?閱讀? 14
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單位用自己職工的一些證書(如二建、二造等)給的**費,沒有開發(fā)票,按照預(yù)付款的形式一次性支付,然后再按月攤銷入成本,發(fā)工資時再把攤銷的這部分計入個稅收入,請問這樣做合適嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/09 11:23
#稅務(wù)#
你好,操作是可以的。
?閱讀? 16
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請問開通wps會員費用,開的信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費的普票需要繳納印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/09 10:18
#稅務(wù)#
那個不需要交印花稅的
?閱讀? 240
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生產(chǎn)型出口制造業(yè)可以不出口退稅 增值稅留抵退稅可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/09 10:15
#稅務(wù)#
你好,沒明白你的意思,你到底是想退稅還是不想退稅?
?閱讀? 31
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公司是一般納稅人,收的廠房租金未開票的收入,在申報增值稅的時候是在附表一中的哪一行中輸入未開票收入
文文老師
??|
提問時間:06/09 10:14
#稅務(wù)#
附表1,未開票收入列,不動產(chǎn)租賃9%稅率
?閱讀? 47
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稅務(wù)局說公司銷售總收入和受票總金額對比誤差太大,銷售總收入比受票總金額少,我該怎么自查,在哪里核對更改?
宋生老師
??|
提問時間:06/09 09:43
#稅務(wù)#
你好,你是不是平時有不開票收入。
?閱讀? 63
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老師,我想咨詢一下批發(fā)企業(yè),如果A賣給B,B賣給C,C賣給D后再零售,B跟C同一個法人,如果老板做賬只讓開票,月底做賬也只是根據(jù)發(fā)票回單,這樣安全嘛?金稅四期會不會容易觸碰風(fēng)險點
宋生老師
??|
提問時間:06/09 09:31
#稅務(wù)#
你好,操作是能操作,只是也確實是有風(fēng)險了。
?閱讀? 14
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請問使用權(quán)資產(chǎn)的稅會差異,稅法認可的年租金是合同上的金額還是必須對方開給企業(yè)的租金發(fā)票上的金額?比如說租賃合同上年租金為100萬,2024年收到租金發(fā)票為50萬,這樣稅法認可的金額為多少?才能和會計處理上的差異對比來調(diào)整?
樸老師
??|
提問時間:06/09 08:51
#稅務(wù)#
稅法認可規(guī)則:遵循 “實際發(fā)生且有合規(guī)憑證(如發(fā)票)” ,經(jīng)營租賃下按租賃期均勻扣除實際支付并取得合規(guī)發(fā)票的部分。 案例判定:合同年租 100 萬,2024 年收 50 萬發(fā)票(假設(shè)合規(guī)),則 2024 年稅法認可 50 萬 。 稅會差異調(diào)整:會計按使用權(quán)資產(chǎn)折舊 + 租賃負債融資費用攤銷計入損益;稅務(wù)按實際合規(guī)租金扣。差額(會計損益 vs 稅務(wù)扣除額) 填《納稅調(diào)整項目明細表》調(diào)整應(yīng)納稅所得額 ,會計多計調(diào)增、少計調(diào)減 。
?閱讀? 146
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自然股東是法人代表,資本公積轉(zhuǎn)實收資本要繳納個稅嗎
琳琳兒老師
??|
提問時間:06/09 00:41
#稅務(wù)#
您好,馬上回答您的問題
?閱讀? 301
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企業(yè)債務(wù)重組中,對方債務(wù)人以工抵房支付債權(quán)人應(yīng)收賬款,但未辦理產(chǎn)證,直接由債務(wù)人與購房人處理更名,房款直接由購房人打入債權(quán)人賬戶,且存在較大差額損失,債權(quán)人如何處理賬務(wù)?損失部分稅務(wù)上是否認可
琳琳兒老師
??|
提問時間:06/08 23:00
#稅務(wù)#
您好,馬上回答您的問題
?閱讀? 157
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不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)不是我的,但我轉(zhuǎn)租給別的公司,可否給我的承租方開具不動產(chǎn)租賃發(fā)票?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/08 16:08
#稅務(wù)#
您好,可以的,能開這種發(fā)票的
?閱讀? 566
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老師,服務(wù)業(yè),做視頻制作策劃服務(wù)的,他的申報表上面的工資剛好就是個稅申報的工資金額,我結(jié)轉(zhuǎn)成本用工資結(jié)轉(zhuǎn),借主營成本貸工資,但發(fā)放工資的話現(xiàn)金不夠,銀行回單也沒付,那怎么做呀
甄洛老師
??|
提問時間:06/08 12:25
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,您要及時和改企業(yè)負責(zé)人溝通,若長期掛帳應(yīng)付職工薪酬可能被稅務(wù)質(zhì)疑拖欠工資或虛列成本
?閱讀? 372
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拉卡拉收款寶基金安全嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/07 23:57
#稅務(wù)#
這個好多人在用。還是比較安全的
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