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我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從融資租賃公司購買車輛的債權(quán)和所有權(quán)(車輛的債權(quán)和所有權(quán)在融資租賃公司,但是登記在了承租人名下,承租人無法正常支付融資租賃公司租金并且不配合過戶),購買后通過法院拍賣,拍賣的款項會打入我公司賬戶。請問1、融資租賃公司需要開具什么發(fā)票給我公司? 2、我公司收到拍賣款后需要開具發(fā)票嗎?如需要開具,那么開具什么發(fā)票?開給誰?稅率多少?涉及哪些稅費種?
鐘存老師
??|
提問時間:06/14 11:17
#稅務(wù)#
法院拍賣,是從租賃公司直接過戶到買主?還是先過戶到您公司?
?閱讀? 257
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制造業(yè),一部分是買庫存產(chǎn)品,一部分生產(chǎn)產(chǎn)品,能有結(jié)合這2個特征成本核算表能發(fā)我一下嗎
樸老師
??|
提問時間:06/14 10:00
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個沒有表哦
?閱讀? 104
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老師,你好,題目最后一句括號里面的是什么意思?解析里面的提示沒看懂,為什么土地使用權(quán)支付的金額要用1600÷1.09呢,謝謝
鐘存老師
??|
提問時間:06/13 23:55
#稅務(wù)#
增值稅政策規(guī)定 土地價款可以拆分一部分稅額 用于抵減一般納稅人銷項稅的 就是土地價款/1.09*0.09計算可以抵減的銷項稅額
?閱讀? 234
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老師,你好,這題的收入,為什么算銷項稅額要用7019-1200,而不是直接用7019/(1+9%)
明琪老師
??|
提問時間:06/13 23:51
#稅務(wù)#
勤奮的小精靈,晚上好親!
?閱讀? 278
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公司增值稅是小規(guī)模一般納稅人,對于需要開具出口代理收匯(經(jīng)濟代理服務(wù))的發(fā)票,平時業(yè)務(wù)都是開具13%的專票,我們月開票平均都在450萬左右。20多個人,總資產(chǎn)3500萬左右,我們針對代理收匯報關(guān)(經(jīng)濟代理服務(wù))開發(fā)票是開6%的專票,還是按1%開具專票,又或者開具1%的普票呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/13 16:11
#稅務(wù)#
小規(guī)模只能開1%最高開3%
?閱讀? 726
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老師好,請問我們收農(nóng)民水稻,收了之后加工變成米,然后再把米賣給農(nóng)民,請問我們哪個環(huán)節(jié)要交稅,我們是一般納稅人
宋生老師
??|
提問時間:06/13 13:50
#稅務(wù)#
您在收購環(huán)節(jié)免征增值稅,但需在銷售環(huán)節(jié)繳納增值稅,同時可享受進(jìn)項稅額抵扣。
?閱讀? 287
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個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要申報個稅的申報價格是怎么計算呢,出售價格sj不認(rèn)可凈資產(chǎn),可否有政策依據(jù),(財報已經(jīng)第三方審計報告),sj要求按照實繳金額,計算原值,該如何處理?謝謝老師.
郭老師
??|
提問時間:06/13 13:23
#稅務(wù)#
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓書里面的轉(zhuǎn)讓價格 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的計算方式主要有以下幾種: 協(xié)商定價:轉(zhuǎn)讓方與受讓方通過協(xié)商確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格,雙方根據(jù)公司的資產(chǎn)、盈利能力、市場前景等因素進(jìn)行談判,達(dá)成一致意見后確定價格 凈資產(chǎn)定價:以公司的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。凈資產(chǎn)是公司資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額,通過對公司的資產(chǎn)進(jìn)行評估,確定凈資產(chǎn)價值,再根據(jù)轉(zhuǎn)讓比例計算股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格 評估定價:聘請專業(yè)的資產(chǎn)評估機構(gòu)對公司的資產(chǎn)進(jìn)行評估,以評估結(jié)果作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的依據(jù)。評估機構(gòu)會根據(jù)公司的財務(wù)狀況、市場環(huán)境、行業(yè)特點等因素進(jìn)行綜合評估,得出公司的公允價值,從而確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格 市場定價:如果公司的股權(quán)在證券市場上有交易價格,可以參考市場價格確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。但需要注意的是,市場價格波動較大,不能簡單地以市場價格作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格,還需要考慮公司的具體情況
?閱讀? 155
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2023年有員工醫(yī)保申報了,但是沒有繳費,這個員工早就離職了,現(xiàn)在需要補繳醫(yī)保,醫(yī)保個人和企業(yè)部分全部由公司承擔(dān),賬務(wù)上要怎么做賬?另外稅務(wù)上又要怎么申報?請詳細(xì)幫忙解答一下,謝謝。
郭老師
??|
提問時間:06/13 10:33
#稅務(wù)#
你好,那你之前有做賬務(wù)處理嗎?如果沒有做的話,借,利潤分配未分配利潤,貸,應(yīng)付職工薪酬,社保 借,應(yīng)付職工薪酬,社保,貸,銀行存款 企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分,在職工薪酬明細(xì)表、社會保障性交款里面納稅調(diào)減就行。填寫稅收金額、實際金額。
?閱讀? 229
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我方和總包簽訂了勞務(wù)施工勞務(wù)合同,項目中須使用機械打孔,機械是我方租賃回來的,租賃發(fā)票也是開給我方,這個項目沒有什么材料費,我方只提供人工,請問我方屬于純勞務(wù)嗎?一般納稅人可以只開3%的發(fā)票嗎? 還是開6%合適?但是沒有進(jìn)項可抵扣
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/13 10:15
#稅務(wù)#
那個可以簡易計稅的按3%
?閱讀? 187
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老師我想問一下,跨區(qū)域干活在項目地開票金額沒有超過30萬,但是跨區(qū)域和本地項目合計起來超過30萬了,這種情況跨區(qū)域項目需要預(yù)繳增值稅那些嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/13 09:27
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模的不需要預(yù)繳。
?閱讀? 172
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A把物業(yè)租給B,,物業(yè)公司開發(fā)票是開B的名字的,但物業(yè)費是A轉(zhuǎn)到物業(yè)處的,,怎么把這手續(xù)做正規(guī)避免稅務(wù)風(fēng)險?
宋生老師
??|
提問時間:06/13 08:53
#稅務(wù)#
你好,寫個委托書,委托A幫忙代付。
?閱讀? 32
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外購一批煙絲,增值稅專用發(fā)票上注明的價款165萬元,稅額21.45萬元,領(lǐng)取80%用于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙。煙絲消費稅稅局30%。計算可以抵扣的消費稅。答案是165×80%×30%。165不包含消費稅嗎?消費稅不是價內(nèi)稅嘛?
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:06/13 00:29
#稅務(wù)#
你好同學(xué)! 消費稅是價內(nèi)稅,價內(nèi)稅的算稅方式=(稅+價)*稅率
?閱讀? 106
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財稅大練兵里面的環(huán)保稅信息采集后申報一直不成功,可以幫忙錄一個填報的視頻嗎,因為填表的時候,比如計算基礎(chǔ)和排污系數(shù)等,不知道應(yīng)該怎么填,謝謝。
樸老師
??|
提問時間:06/12 21:45
#稅務(wù)#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 67
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財稅大練兵里面的土地增值稅信息采集中,預(yù)繳的那個怎么算出來的5300000,請幫忙寫出具體的計算公式,另外普通住宅清算的8892000.00是怎們來的,能幫忙列出詳細(xì)的數(shù)據(jù)嗎,因為填表有的部分比如開發(fā)間接費用,利息那都不是很明白,可以幫忙錄一個填寫的視頻嗎。
樸老師
??|
提問時間:06/12 21:42
#稅務(wù)#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 67
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財稅大練兵里面企業(yè)所得稅納稅申報表a表第十三行為什么是300000,請幫忙寫出詳細(xì)的計算公式,300000是如何計算出來的。
鐘存老師
??|
提問時間:06/12 21:37
#稅務(wù)#
光依靠這個表無法計算的 您再發(fā)一下高新技術(shù)企業(yè)收入信息,
?閱讀? 74
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24年第四季度開錯了一張普通發(fā)票申報后超過30萬交了稅,25年第一季度又把這張普通發(fā)票紅沖了,那我在25年第二季度的時候可以申請退稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/12 21:24
#稅務(wù)#
您好,這個是可以申請退稅的,能
?閱讀? 79
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老師你好,24年第四季度開錯了一張普通發(fā)票申報后超過30萬交了稅,25年第一季度又把這張普通發(fā)票紅沖了,那我在25年第二季度的時候可以申請退稅嗎?
妮老師
??|
提問時間:06/12 21:23
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),是小規(guī)模納稅人嗎?
?閱讀? 54
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老師,59題怎么做
樸老師
??|
提問時間:06/12 17:52
#稅務(wù)#
答案:D 解析: 關(guān)聯(lián)方借款(如向法人股東借),非金融企業(yè)(小型微利企業(yè)屬于此類)債資比為 2:1 ,按 “投資資本的 2 倍 × 金融同期同類貸款利率” 算扣除限額 。 A、B 是向非關(guān)聯(lián)方借款,無債資比限制,按實際不超金融利率扣 ;C 雖關(guān)聯(lián)但場景不符,D 是向法人股東(關(guān)聯(lián)方)借款,符合 “2 倍投資資本” 規(guī)則 。
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老師,請問出售二手車交稅后第二個月發(fā)票又作廢,那之前簡易計稅交的稅款可以退嗎?怎么退?
文文老師
??|
提問時間:06/12 17:02
#稅務(wù)#
若已經(jīng)辦理過戶,不能退了
?閱讀? 79
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企業(yè)所得稅匯算清繳時,將賬上的預(yù)提費用調(diào)增了, 未取得發(fā)票暫估入庫,匯算清繳時調(diào)增應(yīng)納稅所得額,但老板不愿意交稅,5月開來很多費用及成本發(fā)票,這些發(fā)票能使用嗎?那賬務(wù)上暫估的要不要做調(diào)整,做在今年還是去年?
宋生老師
??|
提問時間:06/12 15:28
#稅務(wù)#
你好,你的匯算清繳已經(jīng)做了,已經(jīng)調(diào)增了是嗎
?閱讀? 99
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老師,船公司給貨代開的是貨物運輸服務(wù)的海運費發(fā)票,然后貨代再給出口企業(yè)又開的同樣的貨物運輸服務(wù)的海運費發(fā)票,實際他們就沒有運輸,貨代和出口企業(yè)簽的也是貨運代理合同,這樣開貨物運輸服務(wù)的發(fā)票對嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/12 15:08
#稅務(wù)#
你好,其實如果只是代理,應(yīng)該運輸公司和貨代都開發(fā)票給出口公司,只是一個是運輸合同,一個代理合同。
?閱讀? 80
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一般納稅人公司于2021年7月購買了100萬的汽車,已經(jīng)計提完了,擬于2025年7月銷售給法人,請問需要交納多少的稅費(分別是什么稅)
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/12 14:25
#稅務(wù)#
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 原值-折舊 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理 申報增值稅的收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%;如果未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
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一般納稅人公司于2021年7月購買了100萬的汽車,已經(jīng)計提完了,擬于2025年7月銷售給法人,請問需要交納多少的稅費
文文老師
??|
提問時間:06/12 14:24
#稅務(wù)#
按銷售價,按13%稅率交增值稅,城建稅等附加
?閱讀? 68
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2022年收到租車費收入(未開票),由于當(dāng)年有免增值稅政策,故賬務(wù)處理借銀存,貸收入,2025年度對方單位審計要求開發(fā)票,故開具發(fā)票賬務(wù)處理如下貸負(fù)收入,貸其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款,貸收入,貸銷項稅額。 增值稅申報如何申報
郭老師
??|
提問時間:06/12 13:49
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模納稅人的嗎?如果是的話,季度300,000以內(nèi)的在第10藍(lán)田寫負(fù)數(shù)銷售額。
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老師你好,請問我們購進(jìn)的花卉,對方開的自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票,我們拿到手可以抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/12 12:25
#稅務(wù)#
您好,你們是可以抵扣的
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我公司為咨詢公司,請一些培訓(xùn)老師過來辦一些培訓(xùn),培訓(xùn)老師的住宿費,交通費,餐飲費應(yīng)該如何報銷才能企業(yè)所得稅稅前扣除
郭老師
??|
提問時間:06/12 12:12
#稅務(wù)#
你好,你們支付給這些培訓(xùn)老師報勞務(wù)費嗎?或者工資如果支付的話,做福利費合并的工資一塊1算個稅,按工資的14%,抵扣所得稅。
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剛做完減資的公司,再做股權(quán)變更風(fēng)險是不是有點大,需要查賬嗎
文文老師
??|
提問時間:06/12 11:57
#稅務(wù)#
這是正常的行為,通常不會查賬
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則,23年記錯了一筆賬,記的借預(yù)付賬款貸管理費用1萬,匯算清繳沒有調(diào)減,24年發(fā)現(xiàn)錯誤,寫的調(diào)整分錄是借管理費用貸預(yù)付賬款1萬,24年沒調(diào)增,審計說24匯算清繳要調(diào)增,23年的匯算清繳不用管。是不是這樣:假如24年調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤,貸預(yù)付賬款,匯算清繳不需要調(diào)整,由于調(diào)整分錄寫的有問題寫成借管理費用了,所以匯算清繳要做出調(diào)整。我的疑問:利潤表需要調(diào)減管理費用1萬嗎,是要先調(diào)整利潤表,然后更正匯算清繳。還是直接匯算清繳納稅調(diào)增,不對利潤表作出變動
樸老師
??|
提問時間:06/12 11:49
#稅務(wù)#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
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老師:成立分公司,在辦稅務(wù)登記時投資方信息時填的是總公司的股東投資信息嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/12 11:49
#稅務(wù)#
立分公司,在辦稅務(wù)登記時投資方信息時填的是總公司名稱
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老師您好,我公司種植的甘蔗,后當(dāng)?shù)氐奶菑S回收,現(xiàn)在糖廠要求開專票給對方,我想問開專票的話是不是就不能享受免稅的政策了,我公司是小規(guī)模
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/12 11:45
#稅務(wù)#
是的,按開票的稅金交增值稅
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