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銷售使用過的固定資產(chǎn)開專票 公式應(yīng)該是含稅收入/(1+3%)*3%,題目中給的是不含稅收入,為什么不是30900*3%呢
小林老師
??|
提問時間:07/21 22:04
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)當(dāng)是題目問題
?閱讀? 590
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速遣費可以開發(fā)票么?稅率多少?需要交企業(yè)所得稅么
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/21 16:50
#稅務(wù)#
可以開發(fā)票的,稅率6%,交所得稅
?閱讀? 1019
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一般納稅人,本月未開進項發(fā)票,下個月進項發(fā)票可以抵扣上個月的嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/21 16:33
#稅務(wù)#
下個月進項發(fā)票,不可以抵扣上個月的
?閱讀? 27
?收藏? 0
如果公司從“在起征點范圍內(nèi)發(fā)工資,只交企業(yè)所得稅”變成“同時交個稅和企業(yè)所得稅”,這樣相比以前少交企業(yè)所得稅會引起稅務(wù)系統(tǒng)自動風(fēng)險提示嗎?稅務(wù)評價一個企業(yè)交稅,是單項看,還是加起來看總的稅負率?稅負率是按照稅額/收入嗎?那如果是貿(mào)易類利潤低很低的呢?
樸老師
??|
提問時間:07/21 16:10
#稅務(wù)#
可能觸發(fā)風(fēng)險提示,若變化合理且能解釋則無虞。 既看單項稅種稅負,也看總稅負率。 稅負率通常是稅額 / 收入;貿(mào)易類利潤低致稅負低,如實經(jīng)營且能說明即可
?閱讀? 125
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一般納稅人外購鮮牛肉再銷售(不加工)可以開具免稅發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:48
#稅務(wù)#
可以,可以開具免稅發(fā)票
?閱讀? 55
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村集體可以做增值稅一般納稅人嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:35
#稅務(wù)#
您好,村集體可以做增值稅一般納稅人。 村委會是指在農(nóng)村雙層經(jīng)營體制下,集體所有、合作經(jīng)營、民主管理、服務(wù)社員的社區(qū)性農(nóng)村集體經(jīng)濟組織。既然屬于一個獨立的組織,就可以申請一般納稅人資格
?閱讀? 30
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國內(nèi)公司和香港公司簽訂銷售合同,但是貨物出口的運抵國是美國,錢是香港公司打來的,發(fā)票也是開給香港公司, 提單和報關(guān)單是美國,這樣是合規(guī)的嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/21 15:22
#稅務(wù)#
你好,這樣很難退稅。
?閱讀? 160
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我們是服裝公司 我們公司呢出租部分廠房給別人,還有部分的水電費產(chǎn)生,這個水電費是單獨 按供電供水這么開么按13%的 水電費一起的
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:01
#稅務(wù)#
您好,這種和租金一起開就可以了,不建議單獨開,這個要經(jīng)營范圍才可以開的
?閱讀? 36
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老師我想咨詢下個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓(公司虧損無利潤),原本A持股比列50.6% 253萬實繳250萬未繳3萬, B持股49.4% 247萬實繳10萬未繳237萬(公司注冊資本總是500萬) 現(xiàn)在變更股權(quán)比列首先是A的股權(quán)50.6%全轉(zhuǎn)給C(A和C是媽媽和兒子的關(guān)系直系親屬),然后把B的股權(quán)49.4%減少為47% 把2.4%轉(zhuǎn)讓給C(最終股權(quán)劃分為C持股53% C持股47%),A轉(zhuǎn)讓給C直系親屬可以直接轉(zhuǎn)讓,,但是B和C,之間 的轉(zhuǎn)讓,請老師幫忙看看轉(zhuǎn)讓金額多少合適,稅款為多少。轉(zhuǎn)讓是轉(zhuǎn)讓未繳部分還是實繳+未繳部分。
樸老師
??|
提問時間:07/21 14:38
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)讓范圍:可轉(zhuǎn)讓未實繳部分,也可含實繳,通常轉(zhuǎn)未實繳(明確后續(xù)出資責(zé)任)。 轉(zhuǎn)讓金額:公司虧損,2.4% 股權(quán)(對應(yīng)注冊資本 12 萬)可按 0 元或 12 萬元平價轉(zhuǎn)讓(需符合公平交易原則)。 稅款: 印花稅:按轉(zhuǎn)讓金額 0.05% 繳(如 12 萬則 60 元)。 個稅:若 0 元轉(zhuǎn)讓,無所得則不繳;12 萬轉(zhuǎn)讓,約繳 2.4 萬元(20% 稅率)。
?閱讀? 35
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請問預(yù)充值卡發(fā)票可以報銷入賬嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/21 14:33
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以入賬。
?閱讀? 42
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老師你好,我們本月要注銷企業(yè)(小規(guī)模納稅人),本季度(30W)或者本月(10W)開具免稅額度以內(nèi)的發(fā)票,需要繳稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 14:31
#稅務(wù)#
您好,不用,這種如果不開專票是免稅的
?閱讀? 32
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我們公司呢出租部分廠房給別人,還有部分的水電費產(chǎn)生,這個水電費是單獨 按供電供水這么開么按13%的
文文老師
??|
提問時間:07/21 14:22
#稅務(wù)#
是的,若是一般納稅人,電力是按13%開
?閱讀? 149
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公司是做OA軟件的,低價購入了一套軟件放庫存,一直賣不出去,可以做營業(yè)外支出嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/21 14:03
#稅務(wù)#
你好,你不如直接做費用 這樣還能稅前扣除。
?閱讀? 37
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稅負率表,添加多少稅點開票不虧 連鎖藥店和批發(fā)零食
小菲老師
??|
提問時間:07/21 13:53
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這類企業(yè)稅負率一般在2.5%-3.2%左右。 按照稅負率,這個算不出加多少稅點開票不虧的,因為和進項發(fā)票的稅額有關(guān)
?閱讀? 91
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將出租進的廠房在出租,開幾個點發(fā)票,然后產(chǎn)生水電費需要怎么開票
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 13:47
#稅務(wù)#
您好,一般人是9%,小規(guī)模是5%
?閱讀? 54
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,有一個人想和我們公司合作開發(fā)一個項目,一種方式是個人名義合作,分紅就分給他個人。一種方式就是以他的公司名義跟我們合作,然后投資收益就給他們公司。大家覺得哪種方式更好一些嘞?
郭老師
??|
提問時間:07/21 12:04
#稅務(wù)#
如果你們是有限公司,他也是有限公司的,你們分紅給他公司。這種他公司收到錢不需要交稅。
?閱讀? 205
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現(xiàn)在廣州市注冊個體戶的執(zhí)照都是三合一的了吧
文文老師
??|
提問時間:07/21 11:56
#稅務(wù)#
是,現(xiàn)在廣州市注冊個體戶的執(zhí)照都是三合一的
?閱讀? 41
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老師,這兩道題是否有些沖突,個體工商戶,業(yè)主工資不是不讓抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/21 11:22
#稅務(wù)#
是的,個體工商戶,業(yè)主工資不能稅前扣除的
?閱讀? 117
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請問一般納稅人企業(yè)賣企業(yè)自用報廢的車輛給二手車公司,車輛直接報廢,二手車公司也不再對外銷售的,需要開具發(fā)票嗎,需要開具的話是開具普票還是專票,開具稅率是多少。
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/21 11:16
#稅務(wù)#
直接開普票給二手車公司就行
?閱讀? 125
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契稅需要并入房產(chǎn)原值中計算房產(chǎn)稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/21 10:52
#稅務(wù)#
是的,契稅需要并入房產(chǎn)原值中計算房產(chǎn)稅的
?閱讀? 33
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各位老師好!2025年更正申報2021年的個人所得稅,并且要補稅,請問這個稅金賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做才好呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/21 09:58
#稅務(wù)#
好的,謝謝家權(quán)老師!
?閱讀? 133
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電商平臺上付款方和買方不一致怎么開票?在平臺上交易完成后從京東提現(xiàn)到公賬,付款方是京東,但是要給買家客戶開專用專用發(fā)票怎么開?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/21 09:10
#稅務(wù)#
直接按訂單上的信息開發(fā)票給客戶就行
?閱讀? 209
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企業(yè)重組所得為什么要扣除13%的增值稅,應(yīng)試指南例題43
一夫老師
??|
提問時間:07/21 05:56
#稅務(wù)#
因為增值稅上視同銷售貨物,按貨物13%繳納增值稅
?閱讀? 199
?收藏? 1
老師您好:請問有混營銷售賬務(wù)實操和稅務(wù)處理課程嗎?
小林老師
??|
提問時間:07/20 19:13
#稅務(wù)#
你好,你直接與客服聯(lián)系
?閱讀? 678
?收藏? 0
這兩題有什么區(qū)別?為什么第一張圖片里的題目不是按例2-7的方式解答
小林老師
??|
提問時間:07/20 16:52
#稅務(wù)#
你好,只有工資薪金按下圖處理,累計預(yù)扣
?閱讀? 194
?收藏? 1
有個問題要請教你:是這樣的,他通過招標后租賃了村集體資產(chǎn)做菜市場,租金成本約650萬/年,(村里是確定了不會開發(fā)票),其他費用估計50萬(有發(fā)票),預(yù)估年收入1000萬(基本都是一次性收取個人或個體戶1年的租賃費和物業(yè)費,絕大多數(shù)也是不要發(fā)票的),他的公司是小規(guī)模納稅人。 1、650萬租金成本沒發(fā)票,要怎么操作?(老板個人賬戶付款大頭+公戶付款小頭)可以嗎? 2、收入也就大頭進私了?部分進公戶 3、租賃面積大概有2萬多平方米,體量還是很大很打眼的,需要多成立幾個個體戶來從中標公司下分租嗎? 看還有沒有更好的避稅方法?
樸老師
??|
提問時間:07/20 14:35
#稅務(wù)#
1. 租金無發(fā)票風(fēng)險: 村集體租金屬應(yīng)稅項目,需代開發(fā)票才能稅前扣除。私戶付大頭+公戶付小頭違規(guī),會導(dǎo)致成本無法扣除、多繳企業(yè)所得稅。建議協(xié)商村集體代開發(fā)票,或接受無票但匯算調(diào)增,切勿拆分付款。 2. 收入進私賬違法: 收入無論是否開票都需入公賬申報納稅,私賬收款屬逃稅,面臨追繳、罰款甚至刑事責(zé)任,必須杜絕。 3. 分租個體戶節(jié)稅需謹慎: 可成立個體戶分租申請核定征收降低稅負,但需合規(guī)辦理證照,確保業(yè)務(wù)真實,避免被認定為避稅。此外,若菜市場經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品,可享受房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅免稅政策,需留存資料備查。
?閱讀? 369
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我單位是海上風(fēng)力發(fā)電項目,根據(jù)海域使用證繳納海域使用金。在海域使用證范圍內(nèi)建造了房產(chǎn),請問在海上建造房產(chǎn)是否需要繳納房產(chǎn)稅?
樸老師
??|
提問時間:07/20 13:56
#稅務(wù)#
在海上建造的房產(chǎn)通常不需要繳納房產(chǎn)稅。 根據(jù)《中華人民共和國房產(chǎn)稅暫行條例》規(guī)定,房產(chǎn)稅在城市、縣城、建制鎮(zhèn)和工礦區(qū)征收。海上不屬于城市、縣城、建制鎮(zhèn)和工礦區(qū)的范疇,不在房產(chǎn)稅的征稅范圍內(nèi),因此,即使在海域使用證范圍內(nèi)建造了房產(chǎn),也無需繳納房產(chǎn)稅。
?閱讀? 147
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差額計征的,勞務(wù)派遣開的普票是可以進行抵扣的,購買方是可以抵扣的?
小林老師
??|
提問時間:07/20 12:33
#稅務(wù)#
你好,勞務(wù)派遣普通發(fā)票不能抵扣
?閱讀? 129
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零稅是不是境內(nèi)向境外進行的?一些業(yè)務(wù)是零稅率的,那怎樣理解出境和入境這個知識點?
小菲老師
??|
提問時間:07/20 12:25
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 零稅率 (一)一般規(guī)定: 1、納稅人出口貨物,稅率為零。國務(wù)院另有規(guī)定除外。 境內(nèi)單位和個人跨境銷售國務(wù)院規(guī)定范圍內(nèi)的服務(wù)、無形資產(chǎn),稅率為零。 (二)運輸類: (1)國際運輸、港澳臺運輸、航天運輸服務(wù) (2)國際運輸服務(wù)包括: 1、在境內(nèi)載運旅客或者貨物出境。 2、在境外載運旅客或者貨物入境。 3、在境外載運旅客或者貨物。 (三)境內(nèi)單位個人程租、期租、濕租服務(wù) (1)程租:用于國際或港澳臺運輸出租方適用零稅率。 (2)期租濕租: 1、境內(nèi)承租方用于國際或港澳臺運輸承租方適用零稅率。 2、境外承租方用于國際或港澳臺運輸出租方適用零稅率。 (3)無運輸工具承運方式提供國際運輸: 1、境內(nèi)實際承運人適用零稅率。 2、無運輸工具承運業(yè)務(wù)的經(jīng)營者免稅。
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銷售服務(wù),無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)有扣除項目的,納稅年應(yīng)稅銷售額扣除之前的銷售額計算,這里指的扣除項有哪些呢?
小林老師
??|
提問時間:07/20 12:20
#稅務(wù)#
你好,比如現(xiàn)在處置營改增之前不動產(chǎn),按扣除購買原值計算增值稅
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