但是實(shí)際上月有留抵19851.14，那這個(gè)怎么處理？

你好，這個(gè)你需要看一下，看是什么時(shí)候開始有問題的?？词鞘裁磿r(shí)候開始對(duì)不上了。

時(shí)間太長(zhǎng)了，不可能在這個(gè)月直接調(diào)整嗎？

你好你如果只想調(diào)整的話，你可以進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收支，

分錄怎么做

你好，你借未交增值稅26902.11+19851.14 貸營(yíng)業(yè)外收入

營(yíng)業(yè)外收入貸方余額-7050.97？

你好，這個(gè)是寫正數(shù)，不是負(fù)數(shù)。

月初未交是借方-26902.11+19851.14=-7050.97

你好，沒明白你意思。 你是告訴我月初是這個(gè)數(shù)嗎？還是你告訴我你是想這樣子算？

月初：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，借方余額-26902.11，上月留抵19851.14，我的意思是怎么把數(shù)調(diào)對(duì)

你好，你借未交增值稅46753.25 貸營(yíng)業(yè)外收入46753.25

做了這個(gè)憑證以后，你的未交增值稅就是對(duì)的了。

借：未交增值稅-26902.11+46753.25=-73655.36對(duì)不上呀

你好，你上面做的這個(gè)等式的金額是錯(cuò)的。你自己加一下，他怎么可能會(huì)是負(fù)數(shù)的7萬多呢？

本來未交增值稅借方就是-26902.11，然后你讓我分錄寫：借未交增值稅46753.25，未交增值稅借方還是負(fù)數(shù)-26902.11-26753.25=-73655.36

你好，你一開始是負(fù)數(shù)，我讓你寫一個(gè)正數(shù)。 最終剩下的金額就是正數(shù)與負(fù)數(shù)之間的差額。