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問(wèn)題已解決
對(duì)于簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 分錄1、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 2、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額) 這么做對(duì)嗎
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你好，這么不做不對(duì)。企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
03/12 09:53
郭老師 
03/12 09:54
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784958 
03/12 09:56
沒(méi)看懂老師
84784958
03/12 09:58
正確的對(duì)于簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額分錄應(yīng)該怎么做
郭老師
03/12 09:58
第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)。
第二個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784958
03/12 10:12
全部正常分錄是這樣嗎老師 金額就是第一步收到發(fā)票是的進(jìn)項(xiàng)金額 對(duì)嗎
郭老師
03/12 10:16
對(duì)的是的是的是的是的。
84784958
03/12 10:21
最后就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有余額 其他科目都無(wú)余額 是嗎
郭老師
03/12 10:23
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)也沒(méi)有余額呀。
84784958
03/12 10:24
好的好的 謝謝老師
郭老師
03/12 10:27
不用客氣，工作愉快。
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