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問題已解決

假如我本月銷項稅額90萬,進項稅額100萬,月底剩余的進項怎么處理?

84784992| 提問時間:04/02 20:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 進項留抵就可以 借銷項90 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅90 借轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸進項100 借未交增值稅10 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅10 這樣
04/02 20:40
84784992
04/02 20:44
沒看懂老師
84784992
04/02 20:46
借:銀行存款,100貸:主營業(yè)務(wù)收10入,應(yīng)交稅費-增值稅-銷項90
樸老師
04/02 20:46
就是進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784992
04/02 20:47
借:主營業(yè)務(wù)成本30,應(yīng)交稅費-增值稅-進項100,貸:銀行存款130
84784992
04/02 20:48
不應(yīng)該直接結(jié)轉(zhuǎn)差額嗎?
樸老師
04/02 20:48
進項和銷項是分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 和成本沒關(guān)系
84784992
04/02 20:51
轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額,再轉(zhuǎn)到未交增值稅?
樸老師
04/02 20:52
對的 是這筆分錄的
84784992
04/02 20:53
那要是銷項100大于進項90呢
樸老師
04/02 20:58
那就是借銷項100 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借轉(zhuǎn)出未交這種90 貸進項90 借轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸未交增值稅10
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