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實(shí)務(wù)
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1.銷項(xiàng)稅額100萬，勾選進(jìn)項(xiàng)稅額90萬，需要做賬么？2.銷項(xiàng)稅額100萬，勾選了102萬，需要做賬么，作那么做
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你好
1.銷項(xiàng)稅額100萬，勾選進(jìn)項(xiàng)稅額90萬，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）100萬，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）90萬，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10萬
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10萬，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10萬
2.銷項(xiàng)稅額100萬，勾選了102萬，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）100萬，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2萬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）?102萬
2022 06/11 16:27
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