問題已解決
1.銷項稅額100萬,勾選進項稅額90萬,需要做賬么?2.銷項稅額100萬,勾選了102萬,需要做賬么,作那么做



你好
1.銷項稅額100萬,勾選進項稅額90萬,結轉分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)100萬,
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)90萬,
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)10萬
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)10萬,
貸:應交稅費—未交增值稅10萬
2.銷項稅額100萬,勾選了102萬,結轉分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)100萬,
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 2萬
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)?102萬
2022 06/11 16:27
