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問(wèn)題已解決
老師:我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，查詢“其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分”科目發(fā)現(xiàn)余額不正確，經(jīng)查詢是2023年繳納公司社保:借:管理費(fèi)用-社?？颇慷嘤涃~2484.45,借:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分少記賬2484.45，2025年1月份還未結(jié)賬，我想在此月調(diào)整，因?yàn)樯婕暗娇缒瓴恢勒ψ龇咒浾{(diào)整
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借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保2484.45。
04/11 12:48
84785000 
04/11 12:52
老師:以前年度損益調(diào)整這個(gè)過(guò)渡科目不需要嗎？
郭老師 
04/11 12:53
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要，沒(méi)有這個(gè)科目
84785000
04/11 12:53
哦哦? 好的?
郭老師
04/11 12:54
不用客氣，工作愉快。
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