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問題已解決

老師,23年底成立的公司賬務(wù)處理申報(bào)都是代理記賬做的,現(xiàn)在拿回來發(fā)現(xiàn)他們沒有登記銀行賬,24年申報(bào)表也沒有銀行流水賬的,匯算清繳和年報(bào)按照他們?nèi)ツ甑膱?bào)表申報(bào)嗎?我現(xiàn)在怎么處理,是從25年開始錄入銀行存款期初數(shù)開始登記,還是要把24年的補(bǔ)登記憑證?補(bǔ)憑證的話,跟之前申報(bào)稅務(wù)局的報(bào)表就都不一樣了呢老師?

84785027| 提問時(shí)間:04/17 16:39
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
關(guān)于匯算清繳和年報(bào)申報(bào) 不建議直接按之前報(bào)表申報(bào)。之前代理記賬沒登記銀行賬,報(bào)表數(shù)據(jù)可能不準(zhǔn)確、不完整。直接按此申報(bào),后續(xù)若稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)問題,會(huì)面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如補(bǔ)繳稅款、滯納金,甚至罰款 。 處理方式 補(bǔ)登記 2024 年憑證:建議補(bǔ)登記 2024 年銀行存款相關(guān)憑證 。以銀行流水為依據(jù),逐筆核對(duì)業(yè)務(wù),補(bǔ)記相關(guān)收入、支出等憑證。比如有一筆銀行存款利息收入未入賬,補(bǔ)記分錄為借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息收入 ;有一筆支付貨款業(yè)務(wù),借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 。 調(diào)整報(bào)表:補(bǔ)登憑證后,財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)變動(dòng)。依據(jù)調(diào)整后的賬務(wù)數(shù)據(jù),重新編制 2024 年財(cái)務(wù)報(bào)表 。 申報(bào)調(diào)整:若已申報(bào)的納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)因補(bǔ)記憑證受影響,需更正申報(bào)。登錄電子稅務(wù)局,找到申報(bào)更正模塊,按新報(bào)表數(shù)據(jù)更正相關(guān)申報(bào),說明更正原因 。 匯算清繳和年報(bào)申報(bào):以調(diào)整準(zhǔn)確后的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),進(jìn)行 2024 年度匯算清繳和年報(bào)申報(bào) 。匯算清繳時(shí),準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額;年報(bào)按規(guī)定在市場(chǎng)主體信用信息公示系統(tǒng)報(bào)送 。 2025 年期初數(shù)據(jù)處理:完成 2024 年賬務(wù)調(diào)整和申報(bào)后,2025 年銀行存款期初數(shù)按調(diào)整后 2024 年期末數(shù)錄入 ,保證賬務(wù)連續(xù)性和準(zhǔn)確性。
04/17 16:40
84785027
04/17 16:45
老師補(bǔ)登記24年銀行流水憑證,是哪月發(fā)生的補(bǔ)在哪月的憑證里面,,還是補(bǔ)在今年年初
樸老師
04/17 16:48
同學(xué)你好 補(bǔ)在今年年初
84785027
04/17 16:50
之前年度的憑證不動(dòng)是吧老師,憑證在今年,那數(shù)據(jù)變動(dòng)生成的報(bào)表也是今年有變化,去年的沒有變化啊老師
樸老師
04/17 16:54
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
84785027
04/17 16:57
那年報(bào)匯算清繳可以按照去年的申報(bào)表正常申報(bào)吧?25年補(bǔ)登記銀行流水憑證后一季度開始申報(bào)正確的不行嗎老師
樸老師
04/17 17:04
同學(xué)你好 可以的哦
84785027
04/17 17:22
老師,那之前的開票收入和支出的都是入賬的是現(xiàn)金,應(yīng)該入賬銀行存款的,現(xiàn)在也要調(diào)整的話,現(xiàn)金不就是負(fù)數(shù)了嗎
樸老師
04/17 17:25
同學(xué)你好 這個(gè)不能是負(fù)數(shù) 為啥是負(fù)數(shù)?
84785027
04/17 17:29
之前借庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在調(diào)整借應(yīng)收賬款貸庫(kù)存現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)
樸老師
04/17 17:40
那你就貸銀行存款
84785027
04/17 17:42
銀行存款沒有支出呢老師,余額在那里,發(fā)工資是庫(kù)存現(xiàn)金支出去了,所以是負(fù)數(shù),怎么處理
樸老師
04/17 17:47
因?yàn)閹?kù)存現(xiàn)金余額不夠呀 你做一個(gè)借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-老板
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