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實(shí)務(wù)
問題已解決
采購時(shí)借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)付賬款 出口退稅時(shí)借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 雖然應(yīng)交稅費(fèi)科目對沖了，但是我的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還有怎么辦
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你好，這個(gè)代認(rèn)證的金額要轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額里面去。
然后進(jìn)項(xiàng)稅額你如果出口的話需要轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務(wù)成本。
06/03 10:52
84785028 
06/03 10:54
進(jìn)項(xiàng)稅我月底勾選了才轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅，出口退稅不能勾選呀
宋生老師 
06/03 10:55
你好，嗯，還沒有操作之前，有余額是正常的我去
84785028
06/03 10:56
我們既有內(nèi)銷又有出口
宋生老師
06/03 10:56
你好，嗯。這個(gè)不影響。你沒有勾選認(rèn)證之前，入待認(rèn)證是正常的操作。
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