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問題已解決
我供應商21年給我開票了，然后沒給我，現(xiàn)在25年查到了，給我做賬，說21的的票不能作廢，這種怎么出路啊，現(xiàn)在是我要平賬的話
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你好，可以開紅字沖減。
09/05 13:56
84784962 
09/05 14:03
但是對方那邊就是給我沖紅不了
84784962
09/05 14:03
因為他是找別人公司帶的了，給的稅點別人
宋生老師 
09/05 14:04
你好，那你補充入賬行不行呢
84784962
09/05 14:06
補充入賬，是不是直接入賬，這種有什么風險嗎？
宋生老師
09/05 14:06
你好，是什么業(yè)務的發(fā)票。
84784962
09/05 14:15
低于1萬元4張設備發(fā)票
84784962
09/05 14:15
還有銷售產(chǎn)品的保險費發(fā)票
宋生老師
09/05 14:18
你好，你這個要入賬，估計得要修改匯算了。要按權責發(fā)生制
84784962
09/05 14:49
那那一類的可以不用呢？
宋生老師
09/05 14:50
你好，如果不涉及損益類的，就不用了。
84784962
09/05 14:56
好的，謝謝老師
宋生老師
09/05 14:57
你好，不用客氣的了。
84784962
09/05 14:58
好像發(fā)票都涉及損益，有那個發(fā)票不涉及損益啊
宋生老師
09/05 14:58
你好，如果你計入庫存商品，原材料，制造費用等就不會涉及損益類的。
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