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甲公司2018年度按企業(yè)會計準則計算的稅前會計利潤為1?980萬元,所得稅稅率為25%,甲公司全年實發(fā)工資、薪金為200萬元,職工福利費30萬元,工會經(jīng)費5萬元,職工教育經(jīng)費l0萬元,經(jīng)查,甲公司當年營業(yè)外支出中有12萬元為稅收滯納罰金。假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素,要求:計算甲公司該年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額并進行會計處理。

84784991| 提問時間:2019 06/04 13:51
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
1980+(30-200*14%)+(5-200*2%)+12 這部分的金額*稅率
2019 06/04 13:56
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