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問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是30000，只認(rèn)證了20000，還有10000元未認(rèn)證抵扣，這個(gè)10000該怎么做分錄？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/02 14:08
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;費(fèi)用或成本，庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款
2019 07/02 14:09
84784998
2019 07/02 14:11
老師，下個(gè)月認(rèn)證抵扣了又該做什么分錄
84784998
2019 07/02 14:12
84784998
2019 07/02 14:12
按老師教的做的分錄明細(xì)賬是紅字的對(duì)不對(duì)呢
小惑老師
2019 07/02 14:13
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784998
2019 07/02 14:14
老師，那這個(gè)明細(xì)賬是紅字的有什么問(wèn)題嗎
小惑老師
2019 07/02 14:27
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額紅字是否問(wèn)題嗎？
84784998
2019 07/02 14:31
借;費(fèi)用或成本，庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 做了這一步，然后帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額在明細(xì)賬中是紅字是否正常
小惑老師
2019 07/02 14:33
可以的，一正一負(fù)抵扣掉了
84784998
2019 07/02 14:35
老師，那就是下個(gè)月再做這個(gè)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 就一正一負(fù)正確了對(duì)嗎
小惑老師
2019 07/02 17:10
對(duì)，這樣就抵掉了
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