00:10:00
問題已解決
老師，18年企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅多繳761.03，我司放棄這筆款項(xiàng)，現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們調(diào)18年末財(cái)務(wù)報(bào)表，該怎么調(diào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借利潤分配-未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
2019 07/18 19:57
84785037 
2019 07/18 20:22
在資產(chǎn)負(fù)債表中只需要填寫應(yīng)繳稅費(fèi)和利潤分配金額嗎？這樣調(diào)整是否稅務(wù)大廳就不會(huì)提示我司有761.03稅要退了嘛？
84785037
2019 07/18 20:40
老師，不考慮分錄，在18年末利潤表所得稅直接填寫761.03可行，還是資產(chǎn)負(fù)債表也要填寫
俞老師 
2019 07/19 07:31
利潤表的所得稅費(fèi)用要增加這個(gè)金額
閱讀 612
描述你的問題，直接向老師提問
1433
意見反饋
