00:10:00
問(wèn)題已解決
以前年度損益調(diào)整中補(bǔ)繳2016-2017年增值稅附加3,709.26元，補(bǔ)繳2016-2017年印花稅 1,037.08元，根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào)）第六條規(guī)定：對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后，準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除。這個(gè)具體怎么操作，帶什么資料
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您需要去更正設(shè)計(jì)年度的匯算清繳報(bào)表，也就是這樣就會(huì)減少您2016-2017年的應(yīng)納稅所得額，進(jìn)而少交企業(yè)所得稅
2020 05/25 12:52
84785009 
2020 05/25 12:54
更正2016，2017年度的匯算清繳表嗎？還是去更正這兩個(gè)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表？
文老師 
2020 05/25 12:55
是的，匯算清繳的報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表不用
84785009
2020 05/25 12:58
這兩筆附加稅是在19年扣掉的，查賬補(bǔ)繳的，19年的匯算清繳能處理嗎？還沒(méi)申報(bào)
文老師
2020 05/25 20:02
不可以的，需要更正申報(bào)的
閱讀 840
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
251
意見(jiàn)反饋
