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請問，我司與甲方1，甲方2簽了廠房及圍墻協議合同，合同總價60萬，甲方1合同價40萬，甲方2合同價20萬，他們去代開發(fā)票的話是幾個點
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同學你好
是個人的嗎
2020 10/19 09:40
84784958 
2020 10/19 09:43
是的，是分別付給個人
樸老師 
2020 10/19 09:50
需要個人去給你開發(fā)票，這個增值稅是1%，所得稅不好說
84784958
2020 10/19 09:56
40萬的話一個點增值稅就是4000對吧
樸老師
2020 10/19 10:01
對的，計算的這個正確，然后附加稅是4000乘以12%
84784958
2020 10/19 10:04
老師，增值稅和附加稅，40萬的這么填對嗎？所得稅到稅務局給他們填？
樸老師
2020 10/19 10:11
對的，
這樣就可以的哦
84784958
2020 10/19 10:15
那價稅合計數是396000+3520+4000+480嗎
樸老師
2020 10/19 10:23
對的，就是這樣計算的，
84784958
2020 10/19 10:25
謝謝老師的耐心解答，我還有一些問題不明白，想在請教一下，我們付了對方工程款60萬，我們公司需要交什么稅嗎？做賬的時候分錄怎么寫？
樸老師
2020 10/19 10:31
對方給你開發(fā)票了嗎
84784958
2020 10/19 11:19
這個月會開給我的
樸老師
2020 10/19 11:28
那你做
借工程施工
貸銀行存款
84784958
2020 10/19 11:33
工程施工=在建工程？
樸老師
2020 10/19 11:40
你們是業(yè)主方就計入
借在建工程
貸銀行存款
84784958
2020 10/19 11:46
就我們公司買了這塊地，以后是要建房子的，這個工程款是可以成本
樸老師
2020 10/19 11:53
買地的錢計入無形資產就行了
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