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小規(guī)模納稅人季度銷售額到底是不超過30萬還是45萬可以免征增值稅?

84784959| 提問時(shí)間:2021 07/23 22:41
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jollyliu老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,國際內(nèi)審師
同學(xué),你好,今年是小規(guī)模納稅人季度銷售額是不超過45萬可以免征增值稅
2021 07/23 22:41
84784959
2021 07/23 22:43
那如果一個(gè)季度有一個(gè)月銷售額是10萬,有一個(gè)月是16萬,要交增值稅嗎
jollyliu老師
2021 07/23 22:45
同學(xué),你好。小規(guī)模是按季申報(bào)增值稅的,一個(gè)季度有一個(gè)月銷售額是10萬,有一個(gè)月是16萬,一個(gè)季度26萬不交增值稅
84784959
2021 07/23 22:49
老師,那您的意思是說一個(gè)季度里,就算有一個(gè)月的銷售額超過15萬,但是一個(gè)季度的總銷售額不超45萬,都可以免征增值稅是嗎?
jollyliu老師
2021 07/23 22:51
同學(xué),你好,是的,小規(guī)模按季申報(bào)增值稅的只要在同一個(gè)季度里開票總額不超過45萬就免增值稅
84784959
2021 07/23 22:54
明白了,感謝老師
84784959
2021 07/23 22:58
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人是不是只要開了專票,無論多少都要交增值稅的?
jollyliu老師
2021 07/23 22:58
同學(xué),你好。小規(guī)模納稅人只要開了專票,無論多少都要交增值稅的
84784959
2021 07/23 23:10
開專票時(shí)已經(jīng)交了稅了,所以納稅申報(bào)時(shí)專票的稅不用交了是嗎?是這樣理解嗎
84784959
2021 07/23 23:13
所有的開專票的稅額在增值稅納稅申報(bào)表的第21欄“本期預(yù)繳稅額”那填寫嗎?
jollyliu老師
2021 07/24 20:41
同學(xué),你好。代開專票已經(jīng)交稅在申報(bào)時(shí)先填寫附表一再增值稅納稅申報(bào)表的第21欄“本期預(yù)繳稅額”那填寫
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