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問題已解決

老師,你好,增值稅一般納稅人,到年底銷項稅,進(jìn)項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784969| 提問時間:2021 08/14 22:55
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張老師-西昌片區(qū)
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,同學(xué),年末結(jié)轉(zhuǎn)和每月結(jié)轉(zhuǎn)同樣的方式
2021 08/14 22:58
張老師-西昌片區(qū)
2021 08/14 22:59
! 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
84784969
2021 08/14 23:08
老師,就是年底銷項進(jìn)項做相反分錄結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
張老師-西昌片區(qū)
2021 08/14 23:27
簡單來說也就這道理
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