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甲公司為一般納稅人,利率為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為10005元,毛利率為30%,給子乙公司 10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣 (2)上述銷售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公可 (3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工 已知相關(guān)發(fā)票都合法,且均可以抵扣
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10005*90%*(2000-200)/2000*13%發(fā)給員工也要視同銷售繳稅，在發(fā)票金額欄次注明折扣額的部分可以不繳稅，在備注欄填寫的折扣還是要繳稅
2021 10/17 14:12
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