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問題已解決

老師您好我們有一張以前年度的成本票稅務(wù)查出問題了要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要轉(zhuǎn)出補(bǔ)交所得稅和增值稅附加稅怎么做賬呢

84785004| 提問時(shí)間：2021 11/11 09:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ?借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅-教育費(fèi)附加 - 地方教育費(fèi)附加? ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ? ? ； 繳納 借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅-教育費(fèi)附加 - 地方教育費(fèi)附加? ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。 把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)下?
2021 11/11 10:01
84785004
2021 11/11 10:20
成本那個(gè)怎么調(diào)因?yàn)槌杀疽膊荒苡?/div>
84785004
2021 11/11 10:22
稅費(fèi)是不是還得補(bǔ)計(jì)提一下
84785004
2021 11/11 10:23
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸跟進(jìn)項(xiàng)稅額吧要不要賬也不平把
meizi老師
2021 11/11 10:29
你好；? ? ?稅費(fèi)給你計(jì)提了哈。 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出自己做下結(jié)轉(zhuǎn)。 比如?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
84785004
2021 11/11 10:32
老師成本怎么弄，如果把結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回去庫存就會(huì)多出很多
meizi老師
2021 11/11 10:33
?你好；? 成本部分不會(huì)做主營業(yè)務(wù)成本了。? 而是? ?把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 計(jì)入利潤分配去； 。? ? ? ?你這個(gè) 成本是真實(shí)發(fā)生的嗎？? 只是因?yàn)榘l(fā)票不對(duì)要轉(zhuǎn)出? 調(diào)增企業(yè)所得稅把2?
84785004
2021 11/11 10:33
如果不沖掉結(jié)轉(zhuǎn)的成本，就生不成所得稅
meizi老師
2021 11/11 10:36
你好；? ?你調(diào)增 成本。 匯算表調(diào)增 就會(huì)增加應(yīng)納稅所得額的 ； 而不是說 你真實(shí)發(fā)生的成本? 因?yàn)榘l(fā)票 不對(duì)就去紅沖了。這個(gè)也不合理的。賬上不動(dòng) 。? 匯算表調(diào)增? ?
84785004
2021 11/11 10:39
好的謝謝
meizi老師
2021 11/11 10:39
沒事的； 希望能幫到你? ?
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