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老師，我們是小規(guī)模公司，之前月份有暫估的成本票，但是到年底回不來票，怎么操作
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同學你好
匯算清繳之前來就行
2021 12/15 11:57
84784986 
2021 12/15 12:00
老師，匯算清繳之前來您的意思是直接付到當時暫估的憑證后面嗎？還有要是回來的票和當時暫估的科目不一樣我怎么辦，賬都結了的話
樸老師 
2021 12/15 12:05
同學你好
對的
匯算清繳之前來就可以
紅沖暫估的然后按照發(fā)票重新做
84784986
2021 12/15 12:10
但是，假如這個票是次年3月份才回來，可我今年的12月的賬都結了，沖銷在3月份做嗎？
樸老師
2021 12/15 12:11
嗯
在三月份做就可以了
84784986
2021 12/15 12:15
那老師 再耽誤您一會兒，那我匯算清繳的時候，怎么天呢？不是還得按照沒沖銷之前的報表填報嗎？還是要把沒票的暫估調增嗎？
樸老師
2021 12/15 12:20
納稅調整明細表沒有發(fā)票的調增
84784986
2021 12/15 12:25
我的意思是就是把暫估結轉的成本調增，或者老師您說暫估和結轉成本在2021年，票是2022年3月才回來 ，在2022年3月賬上做沖銷按發(fā)票重新入賬，匯算清繳的時候怎么操作
樸老師
2021 12/15 12:35
你可以收到發(fā)票的時候反結賬回去紅沖暫估的然后按照收到的發(fā)票來做
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