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請問老師，今年6月份發(fā)放了去年12月份的工資， 1,分錄怎么做 2,今年匯算清繳報表應(yīng)付職工薪酬怎么做調(diào)整（去年工資5月份之前沒法放，去年的匯算清繳應(yīng)付職工薪酬是調(diào)減的）
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你好，如果你賬上還在記提著借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整，然后今年借管理費用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
2021 12/16 08:40
84785017 
2021 12/16 08:42
匯算清繳報表怎么做調(diào)整
郭老師 
2021 12/16 08:42
正常抵扣就可以
相當(dāng)于你們發(fā)的是今年的工資。
郭老師
2021 12/16 08:42
做了管理費用里面，正?？梢远惽翱鄢摹?/div>
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去年9月忘記計提工資就發(fā)放了，后面年底財務(wù)報表有負值，今年才發(fā)現(xiàn)，這個可以直接補提，借，管理費用，貸，應(yīng)付職工薪酬嗎？#這個可以直接補提，借，管理費用，貸，應(yīng)付職工薪酬嗎？
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老師，2022年度人員工資金額刪除，減少了成本，減少了應(yīng)付職工薪酬，改了2022年度匯算清繳，帳是在2023年做用以前年度損益調(diào)整，借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，這樣做可以嗎
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計入主營業(yè)務(wù)成本的工人工資，在匯算清繳時應(yīng)付職工薪酬表需要填寫嗎
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老師，請問一下2024.12月的工資，計提借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資。24年的匯算清繳這個工資沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，在25年的賬上結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的嘛？
主要是之前做工資都是直接借管理費用工資 或者主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬的。不懂咋就12月單獨做了一筆勞務(wù)成本 員工工資了。這種情況咋整？
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匯算清繳中的職工薪酬這張表，賬載金額指的是應(yīng)付職工新薪酬科目貸方金額，實際發(fā)放指的是借方金額，對吧
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