有發(fā)工資，就是發(fā)票忘記開了

而且是上一年就剛好跨月，一跨，跨到年，就尷尬了。不會弄了

你好，當時你賬上是怎么做的？借勞務成本貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸銀行存款做的。

嗯是這樣的

是的是的，是這么做的。

在擔心今年開票不就多了那一個月，有沒有影響收入，報企業(yè)所得稅什么的

那你直接確認今年的收入及銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費，借主營業(yè)務成本貸勞務成本。

借主營業(yè)務成本 貸勞務成本。。去年報個稅金額？

那去年的企業(yè)所得稅？

你好，你的收入怎么做的？今年的你確定一下。

今年的收入就是按上面你說的那樣做的。這樣就收入多一個月 就是去年的企業(yè)所得稅現(xiàn)在就是成本多了一個月的。

那就是照樣放著？去年企業(yè)所得稅少交？ 今年企業(yè)所得稅多交？ 感覺也不太對。 想著怎樣才能對應上。

正規(guī)的你們需要在去年就做增值稅申報，你需要修改去年的申報表，借銀行存款 貸以前年度損益調整應交稅費， 借以前年度損益調整，但勞務成本。

匯算清繳在納稅調整明細表收入類其他填寫稅收金額，然后在30欄填寫稅收金額，分別是收入和成本增加。

去年企業(yè)所得稅匯算清繳還沒做，那我需要怎么做？ 直接不把成本計入？把成本踢出？

你好，上面我寫了方法啦。

哪一個沒有看懂，你能指出來嗎？因為我說了一大堆，然后你再繼續(xù)問我，再繼續(xù)回復我的， 來去還是一樣的結果。

操作方法分錄都告訴你啦。

可能網絡剛剛延時了。看到了。謝謝老師

不用客氣，工作愉快。