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問題已解決
請教老師：公司是預付了貨款，但是因為疫情，貨很早就收到了，但是發(fā)票遲遲末到，但公司又把商品賣給客服了。我可以這樣做分錄嗎：借：庫存商品-暫估 貸：預付賬款 收到發(fā)票后我是不是應該：借：庫存商品-暫估商品（紅字） 貸：預付賬款（紅字）然后再做一筆 借：庫存商品 貸 預付賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！對的。分錄就是這樣
2022 05/26 10:53
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老師您好，采購貨物，款已付，貨已收到。發(fā)票未收。
借：庫存商品
貸：應付賬款-暫估
借：應付賬款-暫估
貸：銀行存款。。。
收到發(fā)票的時候：
借：庫存商品-
貸：應付賬款-暫估-
再做正數
借：庫存商品+
貸：應付賬款+。這筆業(yè)務是完整的分錄嗎？
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我們公司采購商品，當月已經付了款發(fā)票未收到，我暫估分錄，當月分錄：借：庫存商品－暫估
貸：應付賬款－甲公司－暫估
借：應付賬款－甲公司，
貸：銀行存款
收到發(fā)票，次月月頭，
借：庫存商品－暫估（負數）
貸：應付賬款－甲公司－暫估（負數）
借：庫存商品
貸：應付賬款－甲公司
我上面分錄正確嗎，分錄對應的二三級明細科目是這樣的嗎
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我公司購進游戲設備，先付款了，，我借預付賬款－**，貸銀行存款，
資產到了，我借固定資產 貸應付賬款－暫估入賬，
收到發(fā)票時，借應付賬款－暫估，貸預付賬款－**這樣對嗎
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商貿公司采購材料款已付票未開，都是用預付賬款，借：預付賬款，貸：銀行存款。成本發(fā)票未到，如要暫估成本票，怎么暫估啊
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我公司預付款給對方購固資，借預付賬款－A公司54060元，貸銀行存款54060元，
固資到發(fā)票未到，借固定資產54060元，貸應付賬款－暫估54060元
發(fā)票到，借應付賬款49000元，貸應付賬款－暫估49000元，對方少開5060元發(fā)票，我又做借應付賬款－暫估5060元，貸固資5060元，這樣沖平了暫估，但是預付賬款A公司借方不平還掛著5060元，怎么處理
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