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你好，老師當(dāng)期應(yīng)納稅額=3.8-3.8+3不理解
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學(xué)員你好，因?yàn)橐话阌?jì)稅的只有3.8，所以只能抵扣3.8，簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣，所以簡(jiǎn)易計(jì)稅+3
2022 10/27 17:00
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2章應(yīng)試指南中，第44題，應(yīng)納稅額，截圖二中，為啥是3.8-3.8+3看不懂？？？
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請(qǐng)問老師，固定資產(chǎn)22年購入的120萬原值，凈殘值5%,6萬元，22年折舊3.8萬元，請(qǐng)問老師享受一次性小于500萬的金額是多少：是120-3.8，還是120*0.95-3.8
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題目：甲公司以提供生活服務(wù)為主，2022年適用進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策。已知其2月銷項(xiàng)稅額23.8萬元，簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額3萬元，當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為20萬元，上期末加計(jì)抵減余額1萬元。則該公司2月應(yīng)納稅額是（ ）萬元。
答案:
當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額＝20×15%＝3（萬元），
當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額＝1＋3＝4（萬元）。
當(dāng)期一般計(jì)稅抵減前應(yīng)納稅額＝23.8－20＝3.8（萬元）。
則當(dāng)期應(yīng)納稅額＝3.8－3.8＋3＝3（萬元）。
提問
為何不可以：23.8+3）-20-（20*15%+1）=2.8 ？
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老師，這一步不理解，減3.8是減的什么？老師
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增值稅加計(jì)抵減，是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減=應(yīng)納稅額嗎？
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