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問題已解決

你好老師!有個問題咨詢一下,我先報2021年企業(yè)所得稅年報,再報2022年第一季度(有盈利),有退稅,稅務局要求我調賬,不知道怎么調

84785008| 提問時間:2022 10/28 16:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,應該是在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2022 10/28 16:07
84785008
2022 10/28 16:15
賬載金額填哪個數(shù)呢
郭老師
2022 10/28 16:17
退稅的金額除以稅率加上彌補虧損的金額。
84785008
2022 10/28 16:19
是我先報了2021年第一季度企業(yè)所得稅(有利潤所以交了所得稅),后面報2020年年報企業(yè)所得稅彌補虧損就產(chǎn)生了退稅,現(xiàn)在稅局說要讓我不退稅了,要我調賬,不知道怎么調
郭老師
2022 10/28 16:22
我知道的,第一季度沒法彌補虧損正常繳納的稅款 現(xiàn)在就讓你的主表應補稅款等于零才對,不應該出現(xiàn)一個負數(shù)。
84785008
2022 10/28 16:26
這個是2021年第一季度企業(yè)所得稅申報表 我要調哪個數(shù)呢?
郭老師
2022 10/28 16:27
讓你調整第一季度? 怎么調整? 調整目的? 不退稅? 這表格本來就不需要退稅。
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