第18欄為什么小于19欄

老師，你看看呢

老師，是分開拍的

同學你好，你把18、19欄和對應的了科目余額表發(fā)一下，無關的不要發(fā)

老師，是發(fā)利潤表的對應的金額嗎

老師，看看是不是這個

然后和財務費用的科目余額表也發(fā)一下，還有你有提示錯誤的那張表也一發(fā)一下

你要把本期末的損益結轉(zhuǎn)后再填表

如果有19.04，說明本期損益應沒有結轉(zhuǎn)。等結轉(zhuǎn)后再結轉(zhuǎn)。

老師，利息收入的分錄是這樣做和這樣結轉(zhuǎn)的，對嗎？

還有余額哦而且這里

利息收入 借：銀行存款6.51 貸：財務費用—利息收入-6.51

利息收入 借：銀行存款6.51 借：財務費用—利息收入-6.51

不能使用貸方發(fā)生額，只有結轉(zhuǎn)損益時才可以

那我現(xiàn)在要怎么做分錄才能把原來做錯了的改過來呢，6月9月和12月都做錯了

原路沖回，按正確的做一下

月底結轉(zhuǎn)的這步也要紅沖嗎，還是只紅沖做錯了的那一個科目就行了

月末結轉(zhuǎn)的不用紅沖的，只需要把作錯的紅沖掉，然后再分別作個正確的就可以。