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暫估成本調增后，怎么做會計分錄
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關鍵是你的暫估是否真實已經(jīng)支付？
2023 03/02 15:40
84785012 
2023 03/02 15:41
不真實，為了季度預繳先不交，最后匯算清繳做準備
家權老師 
2023 03/02 15:46
那就
借：應付賬款
貸：利潤分配-未分配利潤
84785012
2023 03/02 15:50
詳細了解了一下，是每個季度暫估的成本，先沒預繳，成本票回來后會計忘了沖，就正常入帳了，導致年底賬面是正常的虧損的，但是暫估上掛了18萬，現(xiàn)在如果要對這18萬調增的話，調增完后要用什么分錄把暫估掛帳平掉
家權老師
2023 03/02 15:57
直接先做那樣的分錄，然后更正年報，按更正后的報表匯算，不用做納稅調增
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