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問題已解決

暫估成本調增后,怎么做會計分錄

84785012| 提問時間:2023 03/02 15:38
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是你的暫估是否真實已經(jīng)支付?
2023 03/02 15:40
84785012
2023 03/02 15:41
不真實,為了季度預繳先不交,最后匯算清繳做準備
家權老師
2023 03/02 15:46
那就 借:應付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤
84785012
2023 03/02 15:50
詳細了解了一下,是每個季度暫估的成本,先沒預繳,成本票回來后會計忘了沖,就正常入帳了,導致年底賬面是正常的虧損的,但是暫估上掛了18萬,現(xiàn)在如果要對這18萬調增的話,調增完后要用什么分錄把暫估掛帳平掉
家權老師
2023 03/02 15:57
直接先做那樣的分錄,然后更正年報,按更正后的報表匯算,不用做納稅調增
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