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3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報(bào)的時(shí)候做異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請(qǐng)問這應(yīng)該怎么做分錄(3月增值稅申報(bào)表我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn))

84784959| 提問時(shí)間:2023 03/21 13:31
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
學(xué)員,根據(jù)《解讀企業(yè)應(yīng)稅服務(wù)事項(xiàng)異常通知書和憑證》(財(cái)稅〔2015〕29號(hào)文件)的規(guī)定,當(dāng)稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)出異常憑證時(shí),被通知機(jī)構(gòu)需在當(dāng)期申報(bào)中,將異常增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并將異常憑證明細(xì)金額,分類計(jì)入各個(gè)增值稅申報(bào)表的相應(yīng)欄目,另記一張異常憑證轉(zhuǎn)出表,并附加掃描件在申報(bào)表下面。 拓展知識(shí):企業(yè)發(fā)票作為增值稅證明文件,是企業(yè)用于確認(rèn)消耗貨物或收費(fèi)服務(wù)內(nèi)容,抵稅付稅和領(lǐng)取政府財(cái)政補(bǔ)貼的一種重要憑證。發(fā)票妥善保管,實(shí)現(xiàn)稅務(wù)證明的功能,有利于企業(yè)營(yíng)收和稅務(wù)申報(bào)的正常運(yùn)行。
2023 03/21 13:40
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