問題已解決
你好老師,我補記了一筆固定資產(chǎn)折舊之后,資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,咋調(diào)整???



同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的
2023 04/21 13:04

84785013 

2023 04/21 13:12
固定資產(chǎn)一次性計提折舊的 年底匯算清繳時調(diào)增了一筆折舊 利潤表管理費用增加了 利潤總額相應(yīng)減少了 借:管理費用 貸:累計折舊

84785013 

2023 04/21 13:13
資產(chǎn)負(fù)債表不平 正好差固定資產(chǎn)凈值+折舊數(shù)之和

84785013 

2023 04/21 13:14
我該咋調(diào)整啊

84785013 

2023 04/21 13:35
老師 資產(chǎn)總額是不是加固定資產(chǎn)凈值?

84785013 

2023 04/21 13:35
我那個資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里填錯了?

84785013 

2023 04/21 13:37
之前是一次性計提的 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 借管理費用 貸累計折舊

易 老師 

2023 04/21 13:40
本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
