進項稅不是根據(jù)發(fā)票來抵扣的嗎？跟入庫單有關系嗎

入庫單是做成本的依據(jù)，成本是不含稅的呀

我們是根據(jù)發(fā)票不含稅金額入的材料成本

每個月采購把發(fā)票給我，我就依據(jù)發(fā)票入賬

那個入庫單就是做入庫的依據(jù)，不是發(fā)票哈

那發(fā)票呢？

發(fā)票是作為增值稅抵扣和收款的依據(jù)，發(fā)票的金額要與入庫單的金額一致

可是我們的供應商每次開票都是散開的，甚至開票內容跟入庫單都不一致，只是總金額是對上的

然后我們也沒有出庫單

這個就是虛開發(fā)票。稅局查到很麻煩的。發(fā)票和入庫單要跟對方的送貨單內容完全一致

類別一致，名稱不完全一樣這種，對方開來的發(fā)票，只有大類，比如巖板專用膠，但是我們入庫必須要分清楚，我們寫的就是，紳士灰膠水/莎士灰膠水/太空黑膠水這樣

這個該怎么統(tǒng)一呢

那個專票要開清單，清單的內容跟入庫單的名稱一致，至少不能明顯的不同才行

那原材料入庫到底根據(jù)發(fā)票還是根據(jù)入庫單呢

做賬肯定是要有入庫單的，最起碼的，那個是庫房收貨的原始依據(jù)

我們每個月都是按發(fā)票入賬的，采購只給我一個發(fā)票，這個正規(guī)流程是什么樣的呢

需要貨到了先到庫房辦理入庫，發(fā)票到了就憑入庫單一起入賬，發(fā)票沒到，憑入庫單的暫估聯(lián)做賬。 以后發(fā)票到了也得附入庫單的記賬聯(lián)作為記賬的依據(jù)。

我們這每次都是根據(jù)入庫單和對賬單做請款單，財務付款，然后發(fā)票到了，再用發(fā)票做入庫的賬務處理！ 如果按您這么說就是，我們應該根據(jù)發(fā)票和入庫單一起做入庫賬務，那根據(jù)什么做請款單呢？

直接根據(jù)賬面的應付賬款余額請款

采購請款，他得有依據(jù)，不能直接說要付貨款多少錢吧

你的賬面上已經(jīng)擺出來了呀，看賬面上的錢