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老師您好，請問工會的賬，以前年度的固定資產(chǎn)折舊分錄做反了，做成了 借:累計折舊 貸:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)。我現(xiàn)在調(diào)整的話，先原路紅沖回去，然后再做一筆折舊 借:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 貸:累計折舊。這樣可以嗎？
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可以的，可以這么做的。
2024 01/03 16:57
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老師：借：累計盈余，貸：固定資產(chǎn)累計折舊，這樣做對嗎，因為是第一次做折舊，以前的固定基金轉(zhuǎn)到了累計盈余
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固定資產(chǎn)之前為折舊，于2019年開始折舊，但是是按照舊的會計準則制度做分錄，您能幫我看下我哪里有錯誤嗎？我計提了2018年度補提折舊數(shù)分錄如下：借：非流動資產(chǎn)基金98051.26，貸：累計折舊98051.26；然后每個月開始折舊，借：非流動資產(chǎn)基金91.09，貸：累計折舊91.09，一共折了8個月，重復此分錄共計8次；于9月份全部報廢，借：非流動資產(chǎn)基金4693.02，借：累計折舊：98779.98，貸：固定資產(chǎn)103473。差哪步嗎？因為如果按照這么做，最后累計折舊數(shù)期末不為0，還是98051.26。
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之前購入固定資產(chǎn)，借：事業(yè)支出 貸：零余額，同時借：固定資產(chǎn) 貸：非流動資產(chǎn)基金，計提折舊 借：非流動資產(chǎn)基金 貸：固定資產(chǎn)?，F(xiàn)在對接一體化系統(tǒng)要求平衡記賬，非流動資產(chǎn)基金余額對應預算那個科目；另外現(xiàn)在計提折舊，需要用“業(yè)務活動費用-固定資產(chǎn)折舊費”這個科目，現(xiàn)在如何調(diào)整？
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你好，新的會計制度后固定資產(chǎn)做折舊，借費用，貸累計折舊。那凈資產(chǎn)下的資產(chǎn)基金在什么情況下才可以沖銷呢？還是就一直放在那兒不需要做處理
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2019年固定資產(chǎn)折舊分錄做錯，做成借業(yè)務活動費-固定資產(chǎn)累計折舊 貸固定資產(chǎn)。2019年的財務報表、決算已做，那么我要如何改分錄呢？能在2020年改嗎？行政事業(yè)單位的會計
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