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老師2022年我暫估成本18萬，2023年5月3日來票18萬，這賬我如何調(diào)整呀？怎么做分錄
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同學(xué)你好，一般情況下，收到發(fā)票時(shí)，先沖暫估分錄，借：主營(yíng)業(yè)處成本，負(fù)數(shù)18萬元，貸：應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)18萬元。再根據(jù)發(fā)票，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，18萬元，貸：銀行存款，18萬元。
2024 01/13 19:45
84785014 
2024 01/13 20:11
老師我2022年的賬已經(jīng)結(jié)完了，沒法反結(jié)賬了，在2023年5月份賬里如何調(diào)整，怎么寫分錄
王雁鳴老師 
2024 01/13 20:44
同學(xué)你好，我上面寫的分錄，就是在2023年5月份賬里做的調(diào)整分錄。
84785014
2024 01/13 21:01
好的謝謝
王雁鳴老師
2024 01/13 21:01
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
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