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老師你好，我公司是一般納稅人，個稅手續(xù)費返還增值稅申報時，是在附列資料（一）的一般納稅計稅6%稅率第五欄還是按簡易計稅6%稅率第八欄填寫？有的視頻說在第五欄有的說在第八欄，到底是在第5欄還是在第8欄？主表又分別選擇哪一欄？
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一般計稅6%。這個是一般計稅的，可以用進項來抵扣。
2024 03/11 09:53
郭老師 
2024 03/11 09:53
主表在第一行里面填寫。
84785032 
2024 03/11 09:56
主表第一行填寫后又會在稅款計算中的哪一行體現(xiàn)出來數(shù)字？
84785032
2024 03/11 09:58
是第十一行填寫銷項稅額嗎？
郭老師
2024 03/11 09:59
對的是的，是這么多的
84785032
2024 03/11 10:01
那附列資料（三）要填寫嗎？又在哪一行哪一列填寫呢？
郭老師
2024 03/11 10:01
第三行第一列加稅合計。
84785032
2024 03/11 10:02
本期無進項抵扣
郭老師
2024 03/11 10:02
你好，那就正常交稅就行。
84785032
2024 03/11 10:02
好的謝謝老師
郭老師
2024 03/11 10:03
不用客氣，工作愉快。
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