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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
異地工程，預(yù)繳企業(yè)所得稅、增值稅及附加稅的分錄，怎么寫(xiě)
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計(jì)提預(yù)交增值稅的附加
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
????????????? ???????????-教育附加
-地方教育附
申報(bào)增值稅及交附加
交稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
-預(yù)交所得稅
應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加
? ??????????????????? ? -地方教育附
貸；銀行存款
本地申報(bào)時(shí)抵繳
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅
? ? ? ?銀行存款
2024 09/09 16:20
84785037 
2024 09/09 16:22
老師，預(yù)繳企業(yè)所得稅的分錄呢？
家權(quán)老師 
2024 09/09 16:24
在本地申報(bào)時(shí)一樣的抵減
84785037
2024 09/09 16:26
這個(gè)企業(yè)所得稅，也是異地預(yù)繳的。老師寫(xiě)一下這個(gè)預(yù)繳企業(yè)所得稅，計(jì)提的分錄
家權(quán)老師
2024 09/09 16:29
本地申報(bào)時(shí)抵繳
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交所得稅? 抵減本地應(yīng)交
? ? ? ?銀行存款
84785037
2024 09/09 17:17
異地工程，預(yù)繳企業(yè)所得稅，這樣計(jì)提可以嗎？
借：所得稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
家權(quán)老師
2024 09/09 17:20
本地預(yù)交時(shí)才計(jì)提
84785037
2024 09/09 17:37
那異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅呢，不計(jì)提，直接
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
家權(quán)老師
2024 09/09 17:44
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
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