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老師 我們有個員工 報銷差旅費的時候 多開了專票 目前我做賬時 后期需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的那份稅金入到哪個科目呢
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你好這個計入到差旅費就可以了
2024 09/25 16:09
84784956 
2024 09/25 16:53
計入到差旅費 我沒報銷那么多呀 是按照實際發(fā)生金額報銷的
宋生老師 
2024 09/25 16:57
你好，其實建議你賬上就按照發(fā)票來做，然后多余的部分沒有支付，計入到營業(yè)外收入。
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